某速冻食品公司企业标准一体化管理手册

1、某速冻食品公司企业标准SDSP-SC-2002QMS-HACCP一体化管理手册2002年07月18 发布 2003年08月01日实施某速冻食品公司i早 下文件名称1页标准条款对照0前言41颁布令52引用标准623术语和缩写7344.1质量管理体系总要求84.14.24.2.1件要 求总则94.2.14.2.2一体化管理手册94.2.24.2.3文件控制104.2.34.2.4记录控制114.2.455.1管 理 职 责管理E承诺135.15.2以顾客为关注焦点135.25.3食品安全卫生质量方针135.35.4策划155.4.15.4.25.5职责、权限与沟通165.5.1 5.5.2 5.5

2、.35.6管理评审205.666.1资源管理资源提供236.16.2人力资源236.26.3基础设施266.36.4作业环境286.477.1产品实现产品实现的策划297.17.2与顾客有关的过程307.27.3设计和开发347.3（删减）7.4采购357.47.57.5.1生产和服务提供生产和服务提供的控制377.5.17.5.2生产和服务提供过程的确认387.5.2 （删减）7.5.3标识和可追溯性387.5.37.5.4顾客财产407.5.47.5.5产品防护417.5.57.6监视和测量装置的控制437.688.1测 量 分 析 和 改 进总则458.18.28.2.1监视和测量顾客满

3、意458.2.18.2.2内部审核468.2.28.2.3过程的测量和监视478.2.38.2.4产品的测量和监视498.2.48.3不合格品控制508.38.4数据分析528.48.5改进548.59文件和记录管理程序574.2.34.2.410内部审核程序628.2.211不合格品管理程序668.312纠正和预防措施控制程序688.5.28.5.313HACCP# 戈U707.114速冻食品加工卫生标准控制规范（SSOP88附录1-6组织机构图、职能分配表、QMS过程控制图、支持性文件清单、记录清单、工艺流程图96某速冻食品公司*年#月*日经某工商行政管理局注册登记，是集农副产 品种植、贮

4、藏、保鲜、速冻加工、冷藏出口为主的综合性国有加工企业，已于 二。三年取得了中华人民共和国卫生注册证书，证书编号：#0公司座落于#阳经济技术开发区，。项目予以扶持，公司本着团结、拼搏、务实、开拓的企业精神和用户至上、 质量第一的经营方针，竭诚为客户服务，加工出让客户满意的出口产品。我公司的质量与卫生方针：质量与卫生目标:单位：某速冻食品公司地 址：电 话：传真：邮编：网址：5第0.1章颁布 令根据中华人民共和国进出口商品检验检疫法、中华人民共和国食品 卫生法，出口食品生产企业卫生注册登记管理规定和出口食品生产企业 卫生要求及ISO9001:2000和HACCP认证标准的要求，为实现卫生食品安全卫

5、 生质量目标，满足内部质量管理的需求，生产出让客户满意的优质出口产品， 根据我公司实际情况，现编写卫生一体化管理手册，从即日起在全公司范围内 颁布实施。各部门、各车间，每个员工必须严格遵照执行。为贯彻执行ISO9001 : 2000一体化管理体系 要求和HACCP体系的要 求，加强对卫生一体化管理体系的贯彻落实，特任命企管副总为管理者代 表，并成立HACCP小组，小组组长由 管理者代表兼任，希望各部门配合管理者 代表和HACCP小组的工作。总经理：2002年09月08日第2章引用标准下列标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。本标 准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订

6、，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2. 1 GB/T190O12000idtISO9001:200断量管理体系要求2. 2 GB/T1900O2000idtISO9000:200断量管理体系基础和术语2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1996,REV(1997) HACC 邮系及其应用准则所有标准都会被修订，我公司在执行ISO9001: 2000和HACCP管理体系 要求时，本标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本。#第3章术语1、本手册采用ISO9000: 2000和HACCF#系及其应用准则中的术语和 定义。2、本手册采用的企业术语：SDSP 代表某速冻食品

7、公司一体化手册 代表卫生质量管理手册程序 代表卫生质量体系程序文件内 审 内部质量体系审核 一体化管理体系-食品安全卫生质量管理体系（HACCP-QMS体化管理体系）3本手册采用的缩略语QMS质量管理体系HACCPfe害分析和关键控制点GMP良好操作规范SSOP卫生标准操作程序7第4章一体化管理体系4. 1总要求4. 1. 1本企业建立一体化管理体系所必须遵守的原则应按标准要求策划、建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续 改进其有效性。在实施本标准后续各条款时，应做到:a）识别一体化管理体系所需的过程及其在组织中的应用，为向顾客提供合 格的产品，具实现过程包括市场调研、顾客要求识别、采

8、购、生产制造和后续 服务以及危害识别与控制等。具体见附图：QMS过程控制图和HACC现辑程序图。b）确定这些过程的顺序和相互作用，具体见附图：QMS过程控制图和HACC现辑程序图。该图仅画出了主要过程，更详细的过程需参见各过程 相关的手册中的章节及相关程序文件和其他文件。c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，具体见手册 的相关章节及相关支持性文件。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程 的监视，见本手册第6章的规定。e）监视、测量和分析这些过程，具体见本手册8.2-8.4 章的规定。f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改

9、 进，按照一体化管理体系文件的规定实施，采取纠正和预防措施并持续改进一 体化管理体系。具体见本手册 8.5章的规定；g）针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其 实施控制。对此类外包过程的控制应在一体化管理体系中加以识别。h）我公司按ISO9001 : 2000标准要求管理已识别的所有过程，通过体系审 核、管理评审和持续改进这些过程来确保其符合标准要求和企业实际，并不断改 进，以使我公司的一体化管理体系适宜、充分和有效。4. 1. 2外包过程的控制我公司现有的外包过程有：1）监视和测量装置的维修、检定：按本手册监视和测量装置的控制 的规定执行。4. 2文件要求4. 2.

10、1总则本企业在贯彻ISO9001: 2000版时，应组织人员，编制下列文件：a）形成文件的食品安全卫生质量方针和食品安全卫生质量目标，见本手册第0章前言和年度食品安全卫生质量目标。b）质量卫生一体化管理手册（QMS-HACCP体化管理手册）；c）标准所要求的形成文件的程序， 具体见手册9-14章；d）组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需 的文件，包括作业指导书、规范、规定、指南、计划、通知、 GMP SSOP文本等,具体见附录支持性 文件清单；e）本标准所要求的记录，具体见相应文件或一体化管理手册各章节后的引 用记录，以及本手册的附录记录清单。4. 2. 2 QMS-HACC体化管理手册

11、在编写一体化手册时，本企业必须做到：1、在编写一体化手册中明确一体化管理体系的范围：本手册所覆盖的产品为：速冻蔬菜和水果a.本手册覆盖的过程为：速冻蔬菜和水果的生产和销售b.删减声明：1）由于本企业速冻蔬菜和水果的产品实现过程是依据国家标准规 定或顾客的要求进行加工，不存在产品的设计和开发，所以对标 准7.3过程进行删减；2）由于我公司的产品加工过程的所有工序产品或成品在交付或使 用前都能够采取适当的办法进行质量检验，所以目前不存在特 殊过程。因此删减标准7.5.2 条款。3）本企业不因对标准条款的删减而影响提供满足要求产品的能力 或责任。c.本手册覆盖的部门为：除财务之外的所有部门。d.本手

12、册覆盖的地点为：沈阳经济技术开发区洪湖一街26号2、在编写一体化管理手册时，应包括对某项控制直接作出规定形成文件的程序或对其引用；3、一体化管理体系过程之间相互作用的表述，见附图：QMS过程控制图及本手册的相关章节的描述。4. 2. 3文件控制根据标准要求，本企业应制定文件和记录管理程序，控制要求如下：1、目的规定一体化管理体系文件起草、审核、批准、发放与更改的职责和程序， 以确保各个使用文件的场所都能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作 废的文件。2、适用范围适用于控制一体化管理体系所要求的文件（包括外来文件：相关的国家标 准/行业标准、法律/法规、顾客提供的文件等），已形成的记录作为一

13、种特殊 类型的文件，其控制要求见手册 4.2.4章节。3、术语无4、职责4. 1总经理负责批准一体化管理手册和程序文件。4. 2管理者代表负责审核一体化管理手册和程序文件。4. 3综合部负责组织相关部门对一体化管理手册、程序文件和非技术性作业指 导书的编制、修改、登记、发放、回收等。5. 4质检部负责技术性作业指导书的编制。6. 5 HACCP小组负责HACCP计戈U的编制。5、管理要点7. 1内部文件：a、文件应委托能胜任人员编制。b、文件批准前，应经授权人员审核。c、文件发布前，应经授权人员批准，确保文件是充分和适宜的。d、在文件发布后及每次内审时发现不适用，或一体化管理体系范围、顾客 要

14、求、法律法规和标准、组织结构、部门职能分配等发生变化时，需对文件进 行评审，依评审结果修改文件，并再次批准 ，产品停产1年以上，恢复生产时, 应对该产品的技术文件进行评审与更新，并再次批准。e、为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用， 便于作废文件的备案，文件发放部门应建立“受控文件清单”，文件本身必须有唯一性编号，有效版本号、修改号，并有相应的红印章标识：“受控” / “作废”。f、文件更改时，为确保所有相关文件更改到位，必须建立文件发放记录。受控文件如有丢失，应及时报告发放部门，经批准后补领，不得自行复印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并应做好修改记录。

15、文件经多次修改，或大幅度改动时，应考虑换版，应发放新版本，收回所有无效版本并做好收回记录。h、文件应发放给执行人员，执行人员存放文件时应确保在使用处可获得适 用文件的有关版本。i、文件应清晰、易于识别，对文件进行标识，为有序管理文件需编制受控 文件清单。j、供顾客或其它组织使用的文件应盖红印章标识：“供参考（非受控）”， 本企业不负责更改和回收，k、企业内所有受控的文件作废后均需收回，以防止误用。具有保存价值或 为法律目的需保留作废文件时，均需盖“作废”章，以区别于有效文件。8. 2外来文件：a、质检部应与产品标准化协会、上级主管部门技术监督局定期联络，索取相关的国家标准/行业标准、法律/法规

16、。b、综合部应登记、发放相关的国家标准/行业标准、法律/法规，保证执行 人员均有有效文件。c、相关的国家标准/行业标准、法律/法规修改时，综合部应及时收回作废 版本，发给新版本。d、顾客提供的如工艺等涉及知识产权的外来文件还需按顾客财产管理。6、相关文件ISO9001: 20004.2.37、记录见文件和记录管理程序4. 2. 4记录控制根据标准要求，本企业应制定文件和记录管理程序，控制要求如下：1、目的对记录的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期限和过期处理进行控制，以提供产品符合规定的质量要求和一体化管理体系有效运行的依据。2、适用范围适用于我公司QMS和HACCP有关的记录的管理，

17、也包括外来的记录，如 来自用户的监管记录、来自政府的监管记录、来自供应商的质量证明记录。3、术语：无4、职责4. 1综合部负责编制“记录清单”、明确记录的保管部门、保管人、保管期限。4. 2各职能部门负责本部门记录的填写、编号、归档、贮存、保管和处理。5、管理要点5. 1综合部负责编制本企业的“记录清单”，明确记录的归档部门/归档人、保管部门/保管人、保存期限。5. 2所有记录应清晰、真实、完整、不得涂改，并应有记录人员的签字，必要 时，应有复核人员的签名。5. 3各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的记录，并予以编号。5. 4每个月各部门应将本部门上一个月的记录集中成册。每个季度归档一次，

18、 记录按月存放，便于检索。5. 5记录应保存在适宜的环境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止损坏。5. 6各职能部门应按“记录清单”规定的保存期限保管记录；过期的记录要经 管理者代表审核后销毁。6、相关文件ISO9001: 20004.2.47、记录见文件和记录管理程序87第5章管理职责5. 1管理承诺通过以下活动，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承 诺提供证据：a、向组织传达满足顾客和法律法规的重要性，在公司内通过宣传、培训和 会议等方式，向全体员工说明满足顾客要求和法律法规要求的重要性，提高员工 食品安全卫生质量意识、法制意识，树立“只有不断满足顾客要求和法规要求， 企业

19、才能生存和发展”的观念；b、制定质量卫生方针，见手册第 0章；c、确保质量卫生目标的制定，见手册第 0章和年度质量卫生目标；d、进行管理评审，具体见手册中 5.6章节；e、确保资源的获得，为一体化管理体系的所有过程配置所需的资源，资源 的管理具体见第六章节。5. 2以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，应通过下列活动，确保顾客的要求得到 确定并予以满足。A、通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的。B、总经理通过一体化管理体系的建立和实施，确保顾客的要求得到确定并 转化为具体要求以确保顾客满意。C、企业通过以下过程以识别顾客要求并予以满足1）规定销售部门（综合部）的职责之一是：向

20、顾客作出提供产品的承诺 之前，确定与产品有关的要求，评审履约能力；建立沟通渠道，调查顾客满意度, 分析解决顾客的抱怨与不满。2）规定生产部门的职责之一是：按标准加工、按工艺加工、必须遵守SSOP和GMP3）规定检验部门（检验员）的职责之一是：按标准检验，严把质量关。4）规定质检部门的职责之一是：组织数据分析、组织持续改进。5）规定HACCP小组的主要职责是进行HACCP的策划与监控。5. 3食品安全卫生质量方针关于食品安全卫生质量方针，本企业规定如下：1、目的对食品安全卫生质量方针的制定、修订、评审进行控制，确保食品安全卫 生质量方针适宜并得到沟通和理解。2、适用范围适用于控制食品安全卫生质量

21、方针。3、术语：无4、职责总经理负责确定本企业的食品安全卫生质量方针5、管理要点5. 1食品安全卫生质量方针的制定6. 1. 1食品安全卫生质量方针的内容，必须符合下列三条要求：a、与组织的宗旨相适应；b、向用户承诺满足要求且持续改进；c、提供制订和评审食品安全卫生质量目标的框架。7. 1. 2制订的流程，规定如下：a、总经理负责起草食品安全卫生质量方针。b、总经理负责召开食品安全卫生质量方针专题会，讨论确定本企业的食品安 全卫生质量方针。5. 2食品安全卫生质量方针的沟通和理解综合部负责制作“食品安全卫生质量方针”宣传板，并固定在我公司的醒 目位置，并采取会议、培训等方式，确保每一个员工知道

22、我公司的要求并作为 行动准则。5. 3食品安全卫生质量方针的修订在质量体系运行过程中，如果发现食品安全卫生质量方针不适宜，可调整食 品安全卫生质量方针，但必须经过总经理批准。5. 4在持续适宜性方面得到评审每次管理评审时，总经理负责将食品安全卫生质量方针递交管理评审。6、相关文件ISO9001: 20005.15.3 5.47、记录无5. 4策划关于策划，本企业规定如下：1、目的通过食品安全卫生质量目标的管理和一体化管理体系的策划，实现食品安 全卫生质量方针。2、适用范围适用于控制食品安全卫生质量目标和一体化管理体系的策划。3、术语：无4、职责4. 1总经理负责组织确定本企业的食品安全卫生质量

23、目标。4. 2管理者代表负责一体化管理体系的策划。4. 3各部门领导及HACCP小组成员参与一体化管理体系的策划。5、管理要点5. 1食品安全卫生质量目标5. 1. 1关于食品安全卫生质量目标的要求：1）企业食品安全卫生质量目标应以食品安全卫生质量方针为框架予以制定, 并与食品安全卫生质量方针保持一致。2）总经理应确保在我公司的相关职能和层次上建立食品安全卫生质量目标。3）食品安全卫生质量目标包括满足产品质量要求和食品卫生要求所需的内 容。4）食品安全卫生质量目标应是可测量的。5. 1. 2制订与测量：a、各职能部门应根据食品安全卫生质量方针起草本部门的“食品安全卫生 质量目标”、“测量办法”

24、、“测量周期”并报管理者代表。b、管理者代表负责召开专题会，初步确定“食品安全卫生质量目标”、“测量办法”、“测量周期”。c、总经理负责审批我公司的“食品安全卫生质量目标”、“测量办法”、 “测量周期”。d、各职能部门按“测量周期”测量本部门是否以达到食品安全卫生质量目 标。5. 1. 3食品安全卫生质量目标的修订在质量体系运行过程中，如果发现食品安全卫生质量目标不适宜，可调整食 品安全卫生质量目标，但必须经过总经理批准。5. 1. 4每次管理评审时，总经理负责将食品安全卫生质量目标及测量结果递 交管理评审。5. 2 一体化管理体系的策划5. 2. 1 一体化管理体系策划应满足食品安全卫生质量

25、目标及4.1和HACCP体系的要求；5. 2. 2在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时，保持一体化管理体系 的完整性。5. 2. 2. 1在下列情况，应对一体化管理体系进行变更：a、初次建立质量体系；b、发生食品安全卫生质量事故；c、ISO9001: 2000标准或HACCP标准换版；d、内部环境发生变化：一食品安全卫生质量方针修订；一机构调整；一新技术的采用；e、外部环境发生变化：一法律法规修订；一顾客满意度需要提升；一有新合同、新需求。5.2.2.2 当体系发生变更时，应评审与更改一体化管理体系文件，在文件更改 前应按旧文件执行，防止体系发生中断。6、相关文件ISO9001: 2000

26、 5.1 5.3 5.4 7、记录无5. 5职责、权限与沟通5. 5. 1部门及岗位职责关于部门职责，在手册中直接作如下规定，关于岗位职责，另行制定。1目的规定职责、权限，确保各项职能有效落实。2适用范围适用于本企业各部门、各岗位履行职责。3术语4职责总经理负责组织制订部门职责。5管理要点一总经理a）负责制订企业近期和远期规划；b）负责确定组织机构及岗位职责，落实主要岗位人选；c）负责落实内部沟通；d）紧紧围绕年度经营目标，协调销售、供应、生产、检验等工作；e）应向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并提供证据；f）应以增进顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；g）负责制定

27、并落实本企业的食品安全卫生质量方针和食品安全卫生质量目 标；h负责提供足够资源；i）负责批准食品安全卫生质量管理手册和程序文件；j）主持管理评审会议，保证一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性；一管理者代表a）负责建立、实施和维持本企业的一体化管理体系；b）负责向总经理报告一体化管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；d）就本企业一体化管理体系的有关事宜，负责与外部各方联络；e）组织内部质量审核；f）审核一体化管理手册和程序文件；- -生产副总主管生产部，协调生产部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。-行政副总主管行政部，协调行政部门与接口部门的关系，保证沟通

28、顺畅。- -企管副总主管质检部，协调质检部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。主管财务部，协调财务部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。- -人事副总主管人事部，协调人事部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。-HA CCP小组1）制定生产、加工标准卫生操作规范（SSOP ,对全员进行SSOP的培训;2）接受HACCP的专业培训，掌握HACCP的基本原理；3）制定或确认产品的生产标准、工艺流程、和工艺要求；4）根据工艺流程图进行危害分析、确定 CCPs CL及制定HACCP计划；5）对全员进行HACCP计划的培训；6）组织实施与监督HACCP计划的运行；7）负责对HACCP计划进行验证8）负责修订HA

29、CCP计划；-人事部1）负责人力资源的归口管理；2）负责培训工作3）参与与本部门职责相关的过程管理。一综合部1）办公场所和车辆的归口管理；2）负责文件和记录的归口控制；3）负责采购过程的归口管理；4）负责销售工作的归口管理及顾客满意调查工作；5）负责顾客财产的归口管理；6）参与与本部门职责相关的过程管理。一生产部1）负责产品实现过程的策划和 GMP SSOP文件的制定、组织与落实2）负责基础设施和工作环境的归口管理。3）负责生产和服务提供过程的控制、标识和可追溯性及生产过程中产品防护工作的归口控制；4）负责仓储管理；5）与本部门职责相关的过程管理。一质检部1）负责监视和测量装置的归口管理；2）

30、负责产品的监视和测量及不合格品的归口管理；4）负责内审、管理评审、过程的监视和测量的归口管理；5）负责数据分析的归口管理；6）负责纠正和预防措施、持续改进的归口管理；7）参与与本部门职责相关的过程管理。6、相关文件ISO9001: 2000 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5.1 5.6 7、记录无5. 5. 2内部沟通关于内部沟通的管理，本企业规定如下：1目的确保一体化管理体系运行过程中，企业内不同层次和职能部门之间的信息得 以有效沟通。2.适用范围适用于本企业内部沟通。3术语无4职责总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对一体化管理体系的 有效性进行沟通。5管理要点5. 1沟通

31、的内容有：a、职责、权限的沟通；b、信息沟通。5. 2沟通的方式有：a）办公会议；b）专题会；c）现场会；d）工作联系单；e）看板、标语；f）文件传阅、发布；5. 2办公会议：总经理不定期召开办公会议，讨论、协调各职能部门的工作并形成会议纪要。5. 3专题会/现场会a）若供产销之间矛盾突出，总经理应组织召开专题会商讨对策并形成会议纪 要。b）针对重要技术和质量问题，总经理应组织召开专题会、现场会向有关人员 通报质量问题，并商讨对策、形成会议纪要。c）如果碰到突发性的故障如突然停电、关键设备突然故障、采购物资突然 供应不上，总经理应立即组织召开专题会解决。5. 4看板、标语通过看板、标语，宣传以

32、顾客为中心的意识、宣传法律/法规要求、宣传食品安全卫生质量方针。通过看板、标语，让员工认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为 实现食品安全卫生质量目标作出贡献。5. 5文件传阅、发布通过文件传阅、发布，让相关的人员知道企业的要求。5. 6相关文件ISO9001: 20005.1.a , 5.5.35. 7记录会议记录5. 6管理评审关于管理评审，本企业规定如下：1目的：定期评审一体化管理体系，及时发现需要改进的地方并落实措施，确保一 体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围：适用于本企业一体化管理体系的管理评审。3术语：无4职责：一总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审报告。

33、一管理者代表负责整理管理评审会议纪要。-各部门领导及HACCP成员参加会议，提供输入资料。5管理要点5. 1管理评审的内容：应评审一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性， 应评审一体化管理体系改进的机会和变更的需要，包括食品安全卫生质量方针、 食品安全卫生质量目标。6. 2管理评审方式：开“管理评审会议”。7. 3管理评审频次：一般每年一次，间隔不得超过12个月，当出现下列情况时，应追加评审次数：a、体系初次建立、或体系有较大变更时（文件大幅度调整、机构大幅度调 整）；b、食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目标调整时；c、顾客有严重抱怨时或企业注册等上级主管部门检查提出有重大不符合时；

34、d、发生食品安全卫生质量事故、或产品质量出现滑坡；e、总经理认为有必要时。5. 4管理评审记录：应形成“管理评审会议纪要”，按 4.2.4 记录的控制所 作的规定保存；5. 5管理评审进行前必须准备充分的资料作为评审输入，这些资料应包括：a）HACCPffi QMS审核结果一管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和 预防措施实施情况及体系弱点。b）顾客反馈信息一综合部负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施 情况；c）过程业绩，产品的符合性-各相关职能部门负责提供食品安全卫生质量目标 的完成情况，并提出目标是否需变更以及前期工作绩效和需改进之处。e）纠正和预防措施实施情况-管理者代表负责提供纠

35、正和预防措施汇总情f）以往管理评审的跟踪措施-管理者代表负责提供;g）可能影响一体化管理体系的变更-由参会者负责提供可能影响一体化管 理体系的变更的报告；h）QMS和HACCP计划的任何改进的建议-由各部门负责提供根据其工作 负责相关改进的建议报告。5. 6管理评审应确定需要持续改进的课题作为评审的输出，持续改进的课题按5.1.1 持续改进实施。输出资料（课题范围）应包括：a）QMS及其过程有效的改进；b）HACCP计划的调整c）与顾客要求有关的产品的改进；d）资源需要。5. 7管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成管理评审报告，经总经理审批后发放至相关部门。6、相关文件ISO900

36、1: 20005.6 7、记录1）管理评审计划 2）管理评审报告3）管理评审会议纪要第6章资源管理6. 1资源提供关于资源提供，本企业规定如下：1目的确定并提供以下方面所需的资源：a、实施、保持一体化管理体系并持续改进其有效性；b、通过满足顾客要求，增强顾客满意。2.适用范围适用于本企业配备资源。3术语无4职责总经理负责审批资源的配备申请。5管理要点5. 1我公司规定，在实施时，必须根据下列2条配备资源：a、7.1策划所必须提供的人力资源、设施；b、8.5改进所必须提供的人力资源、设施；5. 2配备的方式：1）资源使用部门提出“人力资源需求计划”、“硬件需求计划”，报主管 审核，总经理批准。一

37、人力资源：即企业为一体化管理体系策划和实现过程有效运作所需的各 类管理人员、技术人员和操作人员。一硬件需求：包括基础设施资源和工作环境资源。6相关文件7记录无6. 2人力资源关于人力资源的管理，本企业规定如下：1目的确保从事影响产品质量的工作人员能够胜任。2适用范围适用本企业人力资源的管理。3术语：无4职责人事部负责人力资源的归口管理。5管理要点：5. 1人事部负责建立“员工花名册”。5. 2人事部负责建立“员工档案”，内容包括简历、证件、培训记录等。5. 3为确定从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，人事部应组织编制 岗位工作标准规定岗位职责和任职资格，报主管审核、总经理批准。岗位任职资格

38、应从4个方面考虑即教育、培训、经验、技能。岗位任职资格应在适 当时进行评审，有不适宜的情况应更新。5. 4人事部负责组织岗位评价，并填写“岗位能力评价表”。6. 5 HACCP小组成员参与培训与考核工作.a、岗位评价的内容：应从 4个方面即教育、培训、经验、技能对每一个 从事影响产品质量的工作人员进行岗位评价；b、岗位评价的时机：一有新员工入本公司时；一员工转岗时；一岗位任职资格修订时；c、岗位评价的方式：可采用一级评一级的方式做。d、岗位评价不符合要求的人员，应明确需要继续提供何种培训或其它措施， 使其满足要求。5. 6在制订“岗位任职资格”时、在进行“岗位评价”和培训计划时，必须考 虑员工

39、应认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现食品安全卫生质 量目标作出贡献。5. 7关于培训的实施，按下表的规定进行，并按 4.2.4 记录的控制所作的规 定保存反映员工教育、培训、经验、技能的有关记录。附表:序 号工作 内容职责使用 表格苦雨负贡人练合部思经埋1计划性培训母牛年底，修订岗位任 职资格时，各部门应对 所属员工进行岗位评 价，根据企业发展计划 及岗位评价结果提出 培训需求。1 .根据岗位评价及企业 发展计划制订“年度培 训计划”。2 .培训计划应明确培训 的类型：内部培训1、外 派培训；培训的方式： 课堂培训、现场宣讲、 宣传板、现场实习等。3 .女责预算培训经费1 .负责批

40、准年 度培训计划2 .负责审批年 度培训经费培 训 计 划2临 时 性 培 训新员工入企业、员工转 岗时，使用部门应对所 属员工进行“岗位评 价”、提出培训需求。1 .根据岗位评价编制 “临时培训计划”。2 .临时培训计划应明确 培训的类型：内部培训、 外派培训；培训的方式： 课堂培训、现场宣讲、 宣传板、现场实习等。3 .女责预算培训经费负责批准临时 培训计划临 时 培 训 计 划3实 施 培 训-7/,/1 .内部课堂培训：a.负贝联系教师、教至、 培训资料，培训资料应 保存。b.负责“点名”。c.负责组织考试。d.负责填写“培训记录 表”。2 .内部利用看板进行培 训：现场悬挂宣传板.3

41、 .内部利用班前会进行 培训.4 .外派培训：外出培训人员应取回 “证书”或证明并带回培训资料等交综合部。/ / /培 训 记 录 表4培 训 效 果 调 查/ /应在“培训记录表”中 确定培训效果的评价办 法，并进行评价。为制 定卜一轮的培训计划提 供依据。/ /Z/6 .相关文件ISO9001: 20006.27 .记录岗位评价表培训计划培训记录表6. 3基础设施关于基础设施的管理，本企业规定如下：1目的：识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。2适用范围：适用于本企业管理基础设施。3术语无4职责4. 1生产部负责生产设备的管理；4. 2生产部负责生产用具的管理；4. 3质检部

42、负责检测设施的管理；4. 4综合部负责通讯设施和车辆的管理。4. 5生产部负责供水、供暖、供电的管理；5管理要点5. 1生产设备的管理5. 1. 1设备采购需求的提出和批准使用部门根据需要提出申请，申请可在会议上提出或书面方式，经主管审核、 总经理审批。5. 1. 2设备的采购单台设备价值5千元，采购人员应与设备供应商签订合同后实施采购。6. 1. 3设备的验收a.生产部负责组织设备的验收。b.生产部负责将设备技术资料建档。c.生产部负责给设备编号，并纳入设备台帐。7. 1. 4设备使用及人员培训a、生产部应编制“设备操作规程”；b、生产部应按“设备操作规程”操作；c、使用人员上岗前，应培训下

43、列知识：设备操作规程、安全卫生教育、安 全卫生保养常识等；d、关键工序/特殊工序设备作业人员应经过培训且考核合格方可上岗。8. 1. 5设备的日常维护、修理、清洁a、维修人员应经常巡回检查设备，车间应定期清洁设备。b、发现问题应及时报告并采取措施。5. 1. 6设备的检修生产部应制订“设备检修计划”，按期实施并负责在“设备检修记录”上 作好设备年度检修记录。5. 1. 7设备的报废生产部负责提出报废申请报总经理批准。5. 2生产用具的管理生产部负责清洁、更新。5. 3检测设施的管理：按监视和测量装置的控制执行。5. 4通讯设施的管理：a）综合部负责配备通讯设施。b）通讯设施发生损坏，使用部门应

44、交综合部安排维修。5. 5运输车辆的管理：a、司机负责车辆的日常保养；b、综合部负责车辆的委外检修。5. 6供水、供暖、供电、厂房的管理：发现异常，使用部门应报生产部对外联络、解决。6、相关文件ISO9001: 2000 6.1 6.3 6.4 7.5.1.C 7、记录设备台帐设备检修记录设备检修计划6.4作业环境关于工作环境的管理，本企业规定如下：1目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境。2适用范围适用于本企业管理工作环境。3术语 无4职责4. 1生产部负责车间和仓储环境的管理；4. 2行政部负责厂区及办公环境的管理；4. 3质检部负责化验室环境的管理；4. 4其他部门负责使

45、用维护相关工作环境。5内容与要求5. 1生产部长负责组织人员，根据食品企业通用卫生规范中对环境的要求、 设备对环境的要求、工作人员对环境的要求，配置所需的作业环境，做到：- -绿化环境，卫生整洁、通道畅通，照明良好- -防鼠、防蚊蝇、防尘、防毒- -配置设施，确保职业安全卫生- -食品企业通用卫生规范中规定的其他要求。5. 2生产部制定卫生质量控制制度，各部门按要求执行，填写工器具消 毒记录5. 3行政部不定期进行灭虫、灭鼠工作，填写灭虫、灭鼠工作记录5. 4质检部定期或不定期检查环境状况，填写环境卫生检查记录，水质 量监测记录、职工个人卫生检查记录。5. 5当不符合要求时，责任部门及时采取纠

46、正或纠正措施。6相关文件6. 1GB14881-94食品企业通用卫生规范7. 2ISO9001: 2000 之 6.47记录环境卫生检查记录工器具消毒记录灭虫、灭鼠工作记录水质量监测记录职工个人卫生检查记录8. 1产品实现的策划关于产品实现的策划，本企业规定如下：1目的针对产品、项目、合同，规定专门的作业过程、文件和资源，确保满足规定 的卫生质量要求。2适用范围：适用于所有产品实现过程的质量策划、 HACCPft划。3术语4职责生产部负责产品实现的策划5管理要点5. 1在下列情况下，必须做产品实现的策划：a、顾客要求我公司为其提供新产品、新规格；b、顾客订货时，提出新的技术要求，这种技术要求，

47、以前没有，或性能指 标比以前高；c、顾客委托我公司加工新产品；d、GMP或SSOP的改进-工艺改进或卫生条件改进e、我公司已有定型产品；5. 2策划的方式：1）对于a-d项，总经理负责召开“质量策划专题会”；2）对于e项，由技术人员对原有的技术标准、工艺文件、检验规范、表 单记录整理齐全，对于不完善的地方予以补充完善。5. 3策划的输出方式：策划的输出方式应适合我公司的运作方式，规定如下几种：a、针对HACCC体系的特定要求，编写HACCPU划，见第13章 HACCPOJ；b、编写工艺流程图，识别关键卫生控制点和质量控制点，见附录工艺流 程图。G策划的结果还可以是其它类型的文件如技术标准、工艺

48、文件、检验规范或由若干文件组成，或引用已有文件5. 4策划的内容要求：产品实现的策划应与本企业一体化管理体系的所有其他要求一致，必要时 考虑下述活动：a、确定食品安全卫生质量目标和要求；b、确定过程、文件和资源的需求；c、确定所需要的验证、确认、监视、检验活动，以及产品的接收准则；d、确定所需要的记录。5. 5策划的实施：a、应按策划的结果，编写文件、配备资源；b、应按策划实施，填写记录，并按 4.2.4 的规定保存记录。6、相关文件ISO9001: 20007.1HACC林系及其应用准则7、记录危害分析表HACCP+戈 U 表7. 2与顾客有关的过程关于与顾客有关的过程，本企业规定如下：1目

49、的：确认与产品有关的要求已明确，在向顾客作出提供产品的承诺之前进行产 品要求评审，并确定外部联络通道，确保本企业能按顾客的要求提供产品、让 顾客满意。2适用范围：适用于本企业管理与顾客有关的过程。3术语：A类业务：指顾客有特殊要求，如交货期紧、价格偏低、新产品等。B类业务：属于业务员有能力并且有权力单独决定的合同。4职责：综合部负责管理与顾客有关的过程。5管理要点5. 1联系业务的途径：a、投标；b、洽谈；5. 2确认业务的方式：a、双方签订书面合同；b、接受顾客传真的书面订单；c、接受顾客的口头或电话订货：这种方式，当发生 B类业务时，业务员应在 “一般合同评审记录”签署意见；当发生 A类业

50、务时，应在“特殊合同评审记录” 上登记，根据其类型进行评审，在接受顾客要求之前对顾客要求进行确认。5. 3综合部应在向顾客作出提供产品的承诺之前（如：提交标书、接受合同或订单及接受 合同或订单的变更），确定与产品有关的要求，并对之进行评审。5. 3. 1与产品有关的要求，包括下列4条：a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律/法规要求；d）本企业确定的任何附加要求。5. 3. 2评审的要求应确保a、产品要求得到规定；b、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c、我公司有能力满足规定的要求。5.

51、3. 3评审方式：5. 3. 3. 1 A类业务：a）评审的方式：召开合同评审会议或会签“特殊定单评审表”。b）评审的内容及责任者：技术要求一技术人员；检测能力一质量检验人员；生产能力-生产部长或车间主任；采购能力一综合部部长或采购员；价格及其他-总经理或营销经理。c）评审的结论：总经理或营销经理负责下结论。5. 3. 3. 2 B类业务：a）评审的方式：由业务员填写“一般合同评审记录”。b）评审的内容：生产能力、采购能力、价格及其他。c）评审的结论：业务员下结论。5. 4对于与产品有关的法律法规要求等不经常变化的要求可进行一次性评审， 由生产、质量、销售部门进行评审，当要求发生变更时再次评审

52、。5. 5在某些情况下，如网上销售，应对发布的有关信息，如产品目录、产品广告 内容等进行评审。5. 6评审结果及评审所引起的措施的记录，按 4.2.4 要求予以保存。5. 7顾客沟通我公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排；a、产品信息;b、问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c、顾客反馈，包括顾客抱怨。5. 7. 1关于产品信息的沟通：a、销售人员负责编写产品宣传材料、负责联系广告；b、销售人员负责了解竞争对手的产品开发、销售情况；c、销售人员负责了解消费者的心态。5. 7. 2关于问询：销售人员应热情的接待用户的来访、来信、来电，并对有价值的信息进行 记录。5. 7. 3关于

53、合同或订单的处理，包括对其修改：a、综合部负责接收顾客关于合同或订单的变更信息，应发“合同变更单”， 只需组织涉及部门参加评审，并将评审结果和处理意见告诉顾客，如果接受顾客 的变更要求，综合部应通知相关部门变更文件，并确保相关人员知道已变更的要 求。b、若我公司要求变更产品要求，综合部应及时填写“合同变更单”，与顾 客联络，并得到顾客认可。5. 7. 4关于顾客反馈，包括顾客抱怨：1）对于顾客口头或电话方式反馈的问题，综合部应将用户的抱怨/用户反馈的意见在“客户投诉意见表”上进行登记2）每年1次发送客户满意度调查表，恳请顾客使用后将存在问题及 改进建议反馈我公司。当在上述两种情况下有顾客抱怨或建议问题发生时，由综合部反馈给总经 理，由营销经理落实调查