上海敬邦机电设备公司质量手册

1、上海敬邦机电设备SHANGHAI JINGBANG INSTRUMENT CO., LTD.章节号内容修改号末次修改 执行日期修改页号页次目录1质量手册发布令2质量方针批准令3管理者代表委任书4第0早引言5-10氏U 第一早质量手册管理11第二早质量管理体系12-14第三章管理职责15-18第四章资源管理19-20第五早贸易的实现21-28第六章测量、分析和改良29-35附件一质量管理体系要求与 质量职能分配38上海敬邦机电设备质量手册发布令本手册依据ISO9001: 2000?质量管理体系要求?的有关要求制定，它规定了公司质量管理体系的范围，说明了公司的质量方针、质量目标，概括地描述了公司质

2、量管理体系过程顺序及其相互作用，包括程序的引用。本手册是公司质量管理的根本法规及质量管理体系 运行的准那么，也是公司对所有客户的承诺。现予批准并 发布。本手册自 2004 年 6 月 20 日起正式实施，公司所有 员工必须切实遵照执行。总经理签名2004 年 6 月 20 日 上海敬邦机电设备 质量方针批准令 本公司的质量方针为：质量是生命 客户是上帝 市场是命令 开展是必须1. 质量是生命：任何时候质量都是第一位的，不放过质量上的任何瑕 庇。2客户是上帝：满足并超越客户的需求，让客户 100%满意。3市场是命令：及时捕捉市场信息，不放过每一个时机。4开展是必须：要做到持续改良，不断提升企业的

3、绩效。 现予批准并发布。望公司各级人员认真理解质量方针的内涵，并以实际行动 任真贯彻执行。总经理签名：2004 年 6 月 20 日上海敬邦机电管理者代表任命书 今任命本公司 蓝蕾小姐 为公司管理者代表，任期三年。任职期间授权如下：1、确保质量管理体系过程的建立和保持；2、向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括改 进的需要。3、提高整个公司的满足客户的要求的意识；4、就质量体系有关事宜与外部联络。望公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理签名：2004 年 6 月 20 日0、总那么在满足法律 /法规要求的根底上，为确保本公司产品能稳定地、最大限度地、持

4、续有效地满足顾客不断上升的需求和期望， 特制定本公 司质量管理体系。以下简称体系本体系完全依照 ISO9001：2000 版国际标准规定而制定，并 根据公司实际状况包括市场需求、公司目标、公司进出口贸易 能 力、产品使用过程、公司规模及公司结构等而充分考虑了其 过程运 作和控制的有效性。本体系按照文件化程序要求建立。其文件按照?质量手册?、 ?程序文件?、?作业指导书?、?质量记录和表单?展开。?质量 手册?按照公司规定的质量方针和目标及 ISO9001:2000 版标准 总体 描述了公司质量管理体系的内涵和模式；?程序文件?是?质 量手册? 的详细展开，描述了实施质量体系要素所涉及到各职能

5、部门的活动；?作业指导书?和?质量记录和表单?是体系详细 的作业文件。 体系解释 权归总经理或总经理指定人员。本体系所规定的要求可用于公司内部和外部各方，包括认证 机构对公司满足顾客和法规要求能力的评定。本质量管理体系是公司总体管理体系的一项极为重要的组成 局部。本体系所规定的要求亦是对公司产品技术要求的补充。1、前言质量手册的前言，一般包括企业名称、生产规模、性质、发 展简 史、主要产品、隶属关系、人员结构、有关业务活动、质量 保证能力和 开展前景，以及企业地址、 、 、 、 E-MAIL等内容。2、引用标准分两局部：一是在手册中引用的有关 ISO9000 族标准，如：ISO9001：200

6、0 质量管理体系 要求ISO9000：2000 质量管理体系 根本原理和术语ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改良指南3、术语和定义质量手册中的术语，假设现行标准中已有规定的，可说明所依 据的 标准；无规定的，那么给出定义或说明。如进出口企业：有关质量方面的术语凡 ISO9000：2000 标准中有规定的，即采用 ISO9000：2000 标准中的术语。如进出口企业：有关贸易方面的术语 一般可说明采用?国际贸易术语解释通那么 2000?。4、公司简介敬邦国际是一家专业从事软件效劳和机电产品的国际性贸易公司。 公司总 部位于美国旧金山，主要业务覆盖整个亚洲太平洋地区。上海敬邦机电设备是

7、敬邦国际旗下一家负责国内机电产品效劳 的专业公司，以代理国外先进的仪器仪表为主要业务。公司目前为美国 LC 公司、 Smar 公司、 Moore 公司的国内一级代理商。主要效劳于石油、化工、冶金、电力、涂料、食 品和制药等行业。“专业是上海敬邦机电设备最突出的特点。我们拥有在计量、装车、温度测量、压力测量等 方面百分之百的专业水平。我们有享受国家特殊津贴的计量专家；有专业从事石油化工自控设计十几年 的高级工程师；有在炼油厂、储运厂、晴纶厂从事过计量、仪表维护等工作多年的具有丰富经验的高级 工程师； 我们有从事现场效劳工作多年的年轻工程师。 同时， 我们拥有一支敬业而富有朝气的销售队伍， 他们为

8、我们的客户提供一流的售前、售后效劳；我们的商务部是一支拥有丰富国际和国内贸易经验的队 伍，我们有快捷平安的货运部，我们的财务人员务实严谨。我们提供的效劳可能不是最廉价的，但是我 们的效劳一定是最专业的。公司经过多年的技术积累和开展，逐步形成了以产品和技术为主的效劳特色： 利用我们多年的代理经验提供性价比优良的流量、温度、压力、阀门等方面的单一 仪表； 利用我们富有经验的技术人员提供单一技术问题的从设计方案到提供产品、安装、 调试、维护提供一整套效劳； 利用我们良好的合作伙伴关系提供大型工程的成套效劳工作。我们坚信，我们一贯而且还将一如既往坚持下去的“专业效劳必将赢得作为上帝的您的信任和支持。

9、我们同时也坚信，敬业、高素质、训练有素的专门人才是我们的根本。我们随时而且永远欢送和我们志 同道合的优秀人才加盟我们，我们不只是开着车子搭乘优秀人才和我们同行，我们还让车上的优秀人才 带着我们的车开到任何地方。法人代表：梁七华总 经 理：梁七华地 址：上海浦东大道 2123 号龙珠广场 806 室传真： 021邮编： 2001355、公司组织结构图总经理高级技术参谋销售部6、公司质量方针市场 效劳部商务部行政部财务部质量第一，顾客至上，优质高效，诚信经营。质量，包括实物产品质量和经营效劳质量，反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。上海敬邦机电坚持“产品质量和效劳质量是浦顺的生命线的经营理

10、念，贯彻质量方针，作好相关工作。质量第一一一“实物产品质量满足用户需求，经营效劳质量 让用户满意，始终摆在我们工作的第一位， 力争做到同行业的第一流。顾客至上一一为顾客效劳是我们的宗旨，顾客的需要是我们的追求，我们的一切工作服从和效劳于顾客的需要。优质高效一一消灭工作过失，提高办事效率，回应用户信息不过夜。诚信经营一一对待顾客以诚相待，信誉为本，合同履约率100%7、公司质量目标质量合格率98%客户满意率94%NO.质量目标责任部门分解指标1质量合格率98%商务部米购产品质量合格率100%销售部销售产品质量合格率100%市场效劳部效劳质量合格率98%2客户满意率94%商务部客户满意率98%销售

11、部客户满意率98%市场效劳部客户满意率98%为了到达上述目标并取得持续改良的效果， 上海敬邦机电 大力贯彻实施ISO-9000标准，并力争在2004年第四季度内通过第三方质 量体系考核认证，以提高和证实我们对内质量管理和对外质量保证的能力。1范围:质量手册的修改、更新、发行均适用。2、目的：为了确保质量手册所涵盖本公司的质量方针、目标及承诺能配合本公司进出口贸易，符合公司的需求，特制订本程序，使手册的修正、变更、核准和发行能够完整一致。3、内容：质量手册由总经理授权指定管理者代表汇编、修正，经过总经理核准后实施，并发行。质量手册每年至少审核一次，并于管理评审会议中讨论，由总经理核准实施。质量手

12、册按照?文件控制程序?发行、修订、回收及保管。 质量手册发行至各部门或业务上需求的客户。4、参考文件：?文件控制程序?1范围:质量管理所需的过程包括管理、资源、贸易实现和测量。2、目的：依据IS09001 2000版建立文件化的质量管理体系，并实施、保持和持续改良。3、内容：公司依据ISO9001： 2000版国际标准建立质量管理体系并将其文件化，予以实施、保持和持续改良。为了实施质量管理体系，公司会：根据公司经营业务研究确定质量管理体系所需的主要过程，这些过程的顺序，相互作用和接口关系，包括：A、实现过程，如进口合同履行过程。B、间接和支持过程：包括管理过程、内部运作和效劳运行以及质量管理体

13、系改良的过程。C、外包过程：包括产品的生产、产品的质量检验、产 品的储存、运输、进出口报关等。通过?进口合同履行流程?确定这些过程的顺序和它们之间的 相互作用。3.1.3 通过各项操作指导书确定所需的准那么和方法； 通过各项评审确保这些过程的有效运作和控制； 通过?根底设施与工作环境管理程序?获得必要的资源和信息支持过程的运作和监控；3.1.6 通过识别、确定、测量、监控和分析这些过程，依照ISO9001： 2000 标准要求，采取必要的措施以到达预期的结果和持续的改良。文件的要求公司建立质量管理体系文件，文件包括：A 、质量方针和质量目标；B、质量手册：IS09001: 2000标准要求形成

14、的程序文件和公司为确保过程有效筹划、运行和控制所要求 的程序文件。C、操作文件和记录：对本公司的经营管理、运行过程中所涉及的主要过程，在不能保证质量控制的均应 编制操作指导书并提供相应记录表示。3.2.2 质量手册：公司制定和保持质量手册，使其处于受控状态，手册内容应包括：A、质量管理体系的范围：为公司质量体系有关的部门和人员，由于本公司的业务不涉及 ISO9001： 2000版标准中有关“设计或开发和“ 7.5.4 客户财产、“监视和测量装置的控制，因此上述内容 不包含在质 量体系认证的范围内；B、描述质量管理系统中所有过程和他们之间的相互作 用，描述或引用质量管理体系程序。3.2.3 文件

15、控制： 公司应控制质量管理体系所要求的所有文件，公司 建立?文件控制程序?，要求：A 、文件在发布之前由授权人员审批其适用性；B、对文件进行评审。如果需要，对文件进行更新和新批准，；C、标识文件的现行修订状态；D、在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场 所，都能得到相应文件的有效版本；E、文件保持清晰、易于识别和检索；F、外部文件进行标示和控制发放；G、为其他目的所保存的任何已作废文件，都应及时回收并适当标识，对没有必要保存的作废文件，都应该及时销毁，防止误用发生。3.2.4 质量记录的控制：公司应控制质量管理体系所要求的记录。质量记录应予以适当保存，以提供证明符合要求和质量管理体系有效运

16、行的证据。有关质量记录的书写要求、标识、储存、检索、防护、保存期限和处理的规定参见?质量记录管理程序?执行。1、范围：质量管理体系所覆盖的有关管理承诺、客户重点、质量 方 针、 质量筹划、权责、内部交流、管理评审等活动均适用。2、目的：对质量管理体系所覆盖的有关管理承诺、客户重点、质量方 针、 质量筹划、权责、内部交流、管理评审等活动进行标准管理。3、内容：管理承诺： 公司总经理通过以下的方式对质量体系的开展和改良的 承诺提供证据。3.1.1 以内部交流的方式及时传达满足客户和法律 /法规要求的 重要性；3.1.2 制定并批准公司的质量方针和质量目标，并切实地执行；3.1.3 每年按照方案执行

17、管理评审，确保质量体系的持续适宜 性、充分性和有效性；执行有关资源管理规定，确保为实现质量目标配备必要 的资源。以客户为关注焦点： 总经理或管理者代表按照?境外客户资料搜集与传送管理程序?、?客户满意程度管理程序?的有关规定及其他途径， 及时了解客户的需求和期望，包括与进出口贸易行业相关的 法 律、法规，并转化为客户的要求，持续改善以到达客户的 合理要求， 确保所规定的要求得到充分的理解和全部满足， 以增加客户的满意 程度。质量方针： 公司的质量方针由总经理制定，不适用时由管理者代表负责修订，并废除原来的质量方针。总经理应确保质量方针 满足 以下要求：适合本公司的开展目标；包括对满足要求和持续

18、改良质量管理体系有效性的承诺；3.3.3 提供一个建立和评审质量目标的框架；3.3.4 在组织内部进行贯彻和宣传，以使各级人员都理解；3.3.5 质量方针应得到评审，以确保持续适宜性。筹划：3.4.1 质量目标：总经理负责制定公司质量目标，各部门依据公司质量目标制定本部门年度质量目标，并经总经理批准后实施，由管理者代表监督。质量目标应该是可测量并且与 质量 方针相一致。3.4.2 质量管理体系的筹划：总经理应确保对质量管理体系进行筹划，以满足质 量目标所需的过程和资源。在对质量管理体系进行筹划时，应确保变化是在受控的状态下进行，维护整个变化过程中质量管理体系的 整 体性。参见?管理筹划控制程序

19、?进行。职责、权限和交流：3.5.1 职责与权限：为了促进质量管理体系的有效运行，制订?质量职能分配表?见附件二，公司根据进出口贸易的实际需 要设立组织机构，并根据组织机构规定，各部门职责和 权限， 参见各部门?组织与权限规定?。3.5.2 管理者代表：由总经理指定一名高级管理者担任管理者代表，无论其在其他方面的职责如何，均有责任和权力负责以下 事 项：A、确保质量管理体系过程的建立和保持；B、向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改良的需求；C、提高整个公司满足客户要求的意识；D、与外界联络有关质量管理体系方面的事务；3.5.3 内部交流：公司应确保各部门之间质量管理体系过程及其有效性的充

20、分交流，按?内部沟通管理程序?执行。3.5.4 管理评审：总经理应按方案在一年内至少对质量管理体系进行一次评审，确保质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价公司是否需要对质量管理体系加以修正，包括质量方针和目标。管理评审输入A、质量方针和质量目标；B、内部质量审核结果；C、顾客的反应；D、过程运行情况和产品/或效劳的符合情况；E、预防和纠正措施状态F、前一次管理评审的跟踪措施情况；G、对质量管理体系的影响所做的更改，可能影响质量体系的方案变化；H、改良建议。3.6.1 管理评审输出A、质量管理体系以及其过程有效性的改良；B、有关客户要求的产品的改良；C、资源需求。3.6.2 管理

21、评审结果应形成记录。具体运作参见?管理评审控 制程序?执行。1、范围： 质量管理体系所需的人力、物力、工作环境等资源。2、目的： 确保和改良质量管理体系中的过程顺利实施并提升客户满 所需的资源。3 内容：资源的提供： 公司应通过?人力资源控制程序?和?根底设施及工作环境管 理程序?的规定确保和改良质量管理体系中的过程顺利实施，并提 升客户满意所需的资源。人力资源3.2.1 人员安排：各部门应按照质量管理体系规定的岗位职责要求， 依据人员学历、培训、技能和经验根底安排人员。3.2.2 培训、意识和能力： 公司应按照?人力资源控制程序?的规定，确定从 事对质量有影响的工作人员的能力需求。3.2.2

22、.1 根据不同岗位工作人员的能力需求，制订公司的 培训方案、组织相应培训，或通过调配、招聘等 方法以满足不同岗位人员的需要。3.2.2.2 培训的对象和内容：A、对全体员工进行意识和有关知识、技能以及有关政 策法规的教育培训。B、对各级领导进行质量管理体系及质量深化知识的培 训。C、对管理人员进行专业业务与管理知识培训。3.2.2.3 培训的方法：A、公司培训B 、委托有关单位来公司培训C、国外培训、考察3.2.2.4 评估所提供培训或采取其他措施的有效性。其评 价的依据主要为：A、有关知识和技能的提高。B、对其活动重要性和相关性的认识以及对到达 质量目标如何奉献的精神。C 、业绩表现。3.2

23、.2.5 定期对每个员工的工作能力和业绩进行测评和考 核，及时提出提拨、免职、扣奖、辞退的决定。设施：公司按照?根底设施及工作环境管理程序?的规定提供和保持为到达产品和效劳合格所需的设施。包括：3.3.1 建筑物、工作场所和相关的设施；3.3.2 过程设备、硬件和软件；3.3.3 运输和通讯等支持性效劳。工作环境： 公司通过?根底设施及工作环境管理程序?规定和管理 以实 现产品和效劳合格所需工作环境。1、范围： 公司与质量管理体系有关的所有部门和过程。2、目的： 确切了解客户的需求和期望并转化为客户要求。通过方案和 运 行，使产品的要求和效劳得到充分的实现，来保证客户的满意。3、内容： 贸易实

24、现的筹划： 公司制定?贸易效劳实现筹划管理程序?等相应的一系 列文 件以方案和运行实现进出口贸易效劳所需过程的顺序及 其附属过程 并保证有效运行。在贸易实现的过程筹划中，公司在适当时应决定以下各 项，包括：效劳实现过程的质量目标； 建立所需过程及文件，并提供贸易实现所需的资源和设 施；3.1.3 针对产品所需的验证，建立确认、监控、检验和试验活 动以及产品接收准那么；对所提供的过程和产生产品的符合性的可信提供记录；3.1.5 特定的产品或合同具有文件化说明。顾客相关过程3.2.1 确定与进出口贸易有关的要求：公司按照?境外客户资 料搜集与传送作业流程?、?进出口合同磋商订立管理程要求，序?、?

25、境内客户相关过程管理程序?识别和确定顾客的 包括：A、顾客规定的产品要求，包括可供给性、交付和支持 的要求；B、顾客没有规定但使用上有指定或预期用途必需 的产品要求；C、与产品和贸易效劳相关的责任义务，包括国际和国家强制性法律、法规、惯例及强制性标准。D、公司确定的其它附加要求。与产品有关的要求评审： 本公司应结合国际贸易规定从询盘、发盘、还盘、接受这四个环节评审客户要求。在向客户承诺提供进出贸易效劳之前，公司应确保：A、评审应在每一次向客户承诺提供产品，如合同、标书、订单正式签订或合同、订单修改接收之前 进行。评审的方式视合同情况而定。B、合同评审应保证所有相关部门必要时，包括供方人员参加，

26、并规定他们的职责、权限。C、通过合同评审，确保：各项要求都有明确规定，并形成文件； 对各项要求均已正确理解；任何与常规合同和订单 不一致的要求都已得到解决。当客户提出没有书面说明的要求时，客户要求在接 受前已得到确认；确认本公司有能力满足合同要求。合同的更改A、合同更改应有书面文件或正式记录，并经原合同评审程序重新评审；B、合同更改后应确保修订相关的文件，并将修改的内 容及时传递到有关部门或人员，包括相关的供方。3.2.4 记录 合同评审及其随之的后续活动的记录，包括：签字、会 议纪要、 、 记录等，由各有关部门负责保管。3.2.5 客户沟通3.2.5.1 公司制订措施，保持售前、售中、售后与

27、客户的 联系。公司建立并实现与客户就有关下述内容的联络渠 道和接口；A 、销售部负责向客户提供样品、生产、品质说明等商 品信息，开展客户访问活动。B 、销售员负责洽谈、报询价、订单或合同处理， 包括修订，以及商品发运、交付中有关事宜的联系；C、行政部负责接受客户反应，包括客户抱怨、索赔、 定期征询意见。设计和/或开发 公司目前无开发工程，所以本条款不适用。采购3.4.1 采购过程3.4.1.1 为使采购产品符合规定的采购要求，公司制订并 实施?供方评价、选择和管理控制程序?，根据方。按公司要求提供产品和效劳的能力评价和选择供3.4.1.2 按照采购产品和效劳对公司提供客户产品和效劳 的影响，制

28、订选择、评价和重新评定供方的准那么；3.4.1.3 商务部按照常年稳定供方、一次性供方和初选供方等不同情况，采取不同的要求和方法进行评 价、选择和管理。3.4.1.4 经评定合格的供方，由商务部汇总，编写“合格供方名单，由总经理审批公布，并建立合格供方档案；3.4.1.5 对合格供方实施跟踪。由商务部对采购执行情况作系统记录，并按时报总经理办公室统计、汇总， 每年定期不定期地对供方进行复审，对合格供方 实行动态管理，并定期对名单进行调整。3.4.2 采购信息3.4.2.1 公司制订并实施?境内采购管理规定?，保证采 购商品和效劳符合规定的采购要求采购商品或工程，须以合同或要货合同以及有关 政策

29、法规为依据。3.4.2.3 公司使用统一的采购文件。3.4.2.4 采购文件中应清楚说明采购要求，其内容应与出质量口销售或进口要货合同相互对应。必要时，应包 括：产品、程序、过程、设备和人员的资格以及 管理体系的要求。3.4.2.5 在与供方沟通前，应对所规定的要求是否适当、明确、充分，按规定权限进行审批，加盖公司合 同章。3.4.2.6 采购必须在经评定合格的供方中进行。因特殊情况需向格供方以外的单位采购时，应按对一次性供方的评定规定进行。3.4.3 采购产品的验证3.4.3.1 公司对采购商品和效劳按照?进出口贸易效劳监 视和测量管理程序?进行验证。3.4.3.2 公司的客户或其代表假设需

30、在供方现场对采购产品 进行验证 .时，预先在采购合同中规定验证的安 排及产品放行方式。进出口贸易效劳提供：公司通过以下方法控制进出口贸易效劳的运作：A 、通过实施?出口贸易合同履行管理程序?和?进口贸易及相关操作指导书获取效劳特性的 信息；合同履行管理程序?B、制定效劳操作指导书，明确过程执行的文件、标准、法和国际通用的作业方法。规、国际惯例、规那么C、通过实施?根底设施和工作环境管理程序?和相关效劳操作指导书对进出口贸易效劳运作所用的设备进行使用及维护；D 、通过实施?进出口贸易过程和效劳测量和监视管理程序?测；对运行活动进行监E、通过?境内采购管理程序?确定采购产品接收，通过?进口贸易合同

31、履行管理程序?、?出口贸易合同履行管理程序?进行进出口贸易交付活动。F、通过?顾客满意度管理程序?及客户需要，向客户提供现场指导3.5.2 效劳提供过程确实认：对过程输出不能被其后的测量和监视予以及时验证，包括其缺陷只有在产品使用后才能够显露出来的过程，公司通过各部门?效劳作业说明书?加以明确。公司规定对其过程能力确实认活动，包括：A 、明确过程的评审和批准所确定的准那么；B、对设备和人员进行鉴定；C、详细的记录及时反应；D、适当时，重新确认。3.5.3 标识与追溯性3.5.3.1 公司制订并实施?标识和可追溯性控制程序?。追溯的正在全部的经营和效劳运作中，以适当方式识别产 品和效劳及其与监视

32、和测量有关的状态。在有可 性要求时，控制并记录产品和效劳唯一性 识。3.5.3.2 产品和效劳标识A、出口商品，从出厂、接收、搬运到交付各阶段，均应在产品、外包装和集装箱上进行适当或唯一性标 识；各相关部门根据规定要求进行标识并负责标识 确传递；B 、每笔业务，从洽谈签约直至履行完毕，每道工序环 节均在“进出口履行进程卡上列出。每道工作完 成均有规定人员签字方可转序。C、标识形式商品：厂标代码用于产品上、唛头用于外包装纸、木箱上、桩脚卡用于存放地、封志用于集装箱；效劳：代号、编码用于信函、合约和局部单证、进 出口履约进程卡、附件等3.5.3.3 产品和效劳监视与测量状态A、凡需检查、复核的单证

33、和其他效劳工程，均须进行适当的标识；B、产品和效劳状态标识分待验、合格和不合格三大类。C、产品监视和测量状态标识，由业务部和相关供方负 责。D、产品检验不合格执行?不符合管理程序?。E、产品标识和交付最终检验合格标识保存至出运为止F、效劳状态标识假设在电脑管理系统运行，合格或经审 批例外转序的作接受处理；待验或不合格作退还处 理。3.5.3.4 可追溯性管理A 、在规定有追溯性的场合，公司对每个或每批产品、 单证或其他效劳，均作唯一性标识；B、唯一性标识由各有关部门记录。记录中注明负责合 格放行的检验或验证部门及人员。C、没有合格标识的产品和效劳不得转序、使用或放行。D、标识及记录由有关部门存

34、档。3.5.4 客户财产管理 公司没有客户的财产，该要求不适合。产品的防护 公司建立相应之书面程序?产品防护控制程序?，以确保从标识、搬运、储存、包装、防护等内部流程及最终产品的交付、运送，皆符合客户的需求。测量和监视设备的控制 公司没有测量和监视设备，该要求不适合。1、范围： 公司与质量管理体系有关的所有部门和过程。2、目的：对客户、质量管理体系、作业流程及进出口贸易效劳加 以测量与监督，对进出口贸易不符合效劳予以控制，对质量管理体系运行过程中产生的数据资料加以分析，从而对质量管理体系进行不断的改善，提高质量管理体系的整体运行水平。3、内容： 总那么公司规定、方案及执行测量和监控所需的活动，

35、通过需求的鉴定证实进出口贸易效劳的符合性。对质量运行过程中 产生 的数据资料运用统计技术进行数据分析，并采取相应的 处理措施， 从而确保质量管理体系的符合性和到达质量管理 体系有效性的不断 改良。测量和监控3.2.1 顾客满意程度调查公司通过客户满意度调查了解和监控客户要求的感 觉程度，以作为公司质量管理体系运行绩效的考核指标 之 一。具体实际作业可依循?客户满意度管理程序?执 行。3.2.2 内部审核 公司依据?内部审核管理程序?的规定实施定期性 的内部质量审核，应覆盖质量管理体系的所有部门，用 来 判断：A、质量管理体系是否符合公司所确定的方案安排和 质量管理体系要求及 ISO900120

36、00 版国际标 准的要求；B、质量管理体系是否有效的实施和保持。a. 行政部负责规划年度内部质量审核，并排定 正式实施方案表，呈管理者代表批准后实施。b. 审核小组成员由各部门指派适当且经过鉴定 的合格人员担任，经管理者代表审核批准。 审 核小组独立进行内部质量审核，仅对董事 长和管理 者代表负责，同时审核人员应防止审核其所属部门以确保审核的公正性和客观 性。c. 受审核部门主管必须指定专人负责陪同参与 审核该区域，准备相关文件。d. 审核过程中发现的不符合事项必须予以记录，并经受审核部门主管确认后，统筹由行 政 部整合审核记录，呈报管理者代表审核后正式发送至各相关单位。e. 受审核单位应依据

37、?改良管理程序?对不符 合事项提出相应纠正和预防措施并予以执行。f. 审核小组成员应对受审核单位所提出的改善措 施执行情况予以跟踪，确保问题已被改善前方 可 结案，且下一次审核仍需将其列入审核重点予以考察。过程的测量和监督 公司通过?进出口贸易过程及效劳测量和监视管理 程序?、各部门?效劳说明书?的规定对满足顾客要求 所 必需的过程实现进行测量和监视，证实过程是否持续 地满足预 期目的的能力。当不能满足方案时，应采取预 防/纠正措施，确 保产品符合性。3.2.4 产品的监视和测量3.2.4.1 公司制订并实施?产品的监视和测量控制程序?， 对公司产品和效劳的采购进入、加工制作、发运 交付阶段的

38、检查检验或验证进行控制。3.2.4.2 对进出口商品包括原辅材料等进行监视和测 量。3.2.4.进货监视和测量A 、对购进的出口商品、原辅材料包括客户提 供的产品和进口商品，必须按合同规定要 求进行验证或检验；B、出口产品和原辅材料收购，由供方按合同要 求对产品内在质量进行最终检验；C、进口商品到岸后，由用户按合同规定进行验货或委托第三方进行检验；D、业务部根据检查或供方提供的有关客观证 据，进行验证。3.2.4.过程监视和测量A、对大批加工的出口产品，应派员常驻供方，并在规定的质量控制点对产品进行验证或验证；B 、未经检验或验证，或者检验或验证不合格不得转入下道工序。3.2.4.最终监视和测

39、量A、对出口商品，在最后发运前，属法检商品需 要报验，由商检在装运前检验；B、对所有待发运的商品，均要对照发运要求进 行最终检验或验证；C、对进口商品，要完成进货检验或验证以后，才能交付；D、进口商品，如因用户急需，在未经检验或验 证，或者虽经检验或验证而有关数据和文件完成未齐或未得到认可前，提前提货，必须与用 户以书面形式规定，在有关检验或验证圆满前不得投入使用。3.2.4.3 对效劳质量进行监视和测量A、对外单位含客户提供的各种票据、单证、材料 都必须进行检验，不合格的不得进入业务流程。B、各岗位对岗位工作质量进行自检、互检，发现不符合，要求及时纠正，经复验确认合格，进入本道环C、在进出口业务经