运行物资采购管理体系的实践

1、运行物资采购管理体系的实践【摘要】 对于生产企业而言，物资质量平安至关重 要。构筑合理的物资采购供给体系，实行有效的过程控制是 物资管理部门的首要任务。本文从物资采购质量控制管理、 平安管理、环境保护管理和职业健康管理四个方面入手，对 物资采购过程的控制机制予以详细介绍，旨在对本单位各部 门职责、物资采购管控内容及实施程序予以明确表达。【关键词】 质量 平安 环保 健康1. 物资采购质量控制管理 石油石化行业具有连续、全天候生产的特点， 装置设 备处于高温、高压、高腐蚀状态， 介质易燃、易爆、有毒。 采购物资是否到达质量要求， 直接关系到企业的本质安 全。所以物资采购管理者必须牢固树立质量意识

2、， 把采购 质量放在首位， 从需求产生到物资采购和使用的全过程， 严格把好物资质量关。为此IS09001 : 2021标准中的要素从采购过程、采购信息及产品验证 3 个方面对采购做了明 确的要求。11 采购过程:组织应确保采购的产品符合规定 的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决 于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和 选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准那么。评价结果 及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。2采购信息：采购信息应表达拟采购的产品，适当 时包括： a 产品、程序、过程和设备的批准要求： b 人员 资格的

3、要求： c 质量管理体系的要求。 在与供方沟通前， 组 织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。3采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购 的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在 采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。为此，本中心通过对照上述 ISO9001 ：2021 标准中的 7.4 采购要素的标准内容，进行了实际工作细化操作与标准。1.1 明确本单位各部门质量职责1.1.1 供给商管理部是中心物资质量检验操作规程的 归口管理部门，主要负责：1建立健全中心物资质量检验操作规程制度。2组织对顾客反应的物资质量检验问题进行追

4、溯， 并记录上报。3对中心各部门物资质量检验操作规程执行情况监 督和检查。4对出现的物资质量问题进行记录，并纳入对相关 供给商和相关业务部门的考核。1.1.2 物流部主要负责：1到货物资质量检验、数量的点验和文件资料的核 查；每月向供给商管理部提供物资质量检验信息；对合格物 资办理入库手续，对不合格物资进行处置。 2质检组负责 01 类钢材、 38 类仪表阀和仪表管件、43 类紧固件、 46 类阀门、 47 类管道配件和非标备品配件等 物资的质量检验；如实做好质检记录，定期上报。3物管员负责到货物资数量、规格、型号、包装等 外观质量的检验和出入库。1.1.3 采购部主要负责： 执行与采购物资相

5、关的国家强制性标准或行业标准，采 购满足客户质量要求的物资，确保到货物资的质量平安；负 责化工原料、三剂的委托化验分析；组织大型机组设备、电 器、仪表的现场联合验收；审核?发货单?填写是否符合要 求，办理报检手续；负责对物资质量问题进行处理。1.1.4 方案控制部主要负责对顾客提报的物资需求方案 按?物资需求审核管理程序?进行审核，落实顾客的质量要 求，负责过程控制物资的报检，对物资质量问题进行处理。1.1.5 企业管理部主要负责对物资质量检验管理进行考 核。1.2 具体管理和执行的方法：1.2.1 严格按照物资供给质量保障体系的规定和要求， 明 确中心各部门质量管理的职责分工和管控责任。1.

6、2.2 强化物资加工制造过程的质量监督和检查， 燕山石 化生产建设所需的重要设备材料必须实施第三方监造。1.2.3 实施质量保证金和质量保证函措施， 约束供给商供 货行为，保证供货质量。1.2.4 执行物资质量问题报告和质量问题处理制度， 实施 闭环管理。1.3 供给商管理1.3.1 供给商准入和审批： 供给商申请参加中石化网络的，必须符合中石化供给商 网络的准入标准，在中石化供给商注册和管理信息系统中注 册，具体见?供给商准入、许可供给产品目录变更及信息变 更管理操作手册? 。各部门根据中心物资采购实际情况，对推荐准入的供给 商，由申请部门填写?供给商网络采购权限申请表? ，说明 申请的原因

7、和申请的产品，经部门领导审核后，报供给商管 理部。供给商管理部审核供给商提供的资质信息资料和相关 部门提供的推荐申请，在征求中心主管领导意见后，组织相 关人员进行现场考察， 出具现场考察报告。 并按燕山分公司、 中石化等相关规定进行逐级审批。1.3.2 检查与监督： 供给商管理部对各部门执行供给商管理规定的情况依 据表 1.物资采购业务内部控制矩阵进行检查和监督，发现问 题，催促整改。检查结果与本中心绩效考核挂钩。祥见表 12. 环境保护管理 为落实环保责任制，有效治理环保隐患，从源头上消除 和减少污染物产生量，全面推行清洁采购物资工作。保证环 保隐患治理及时、标准、有效。本中心依据2 “GB

8、/T24001-2004 / ISO 14001： 2004 环境管理体系 要求及 使用指南 4.1 要素 总要求 组织应根据本标准的要求建立、 实施、保持和持续改良环境管理体系，确定如何实现这些要 求，并形成文件。 组织应界定环境管理体系的范围、并形 成文件。按采购、仓储、配送等过程进行管理，具体工作 内容是： 2.1 获取、识别和更新环保法律、法规和 标准物流部负责获取环境保护法律、法规及标准，识别出中 心应该遵守的环境保护法律、 法规及标准， 确定各适用条款， 并对他们及时更新，将有关信息及时传递到有关部门，具体 执行?法律法规和其它要求符合性管理程序? 。2.2 识别、评价环境因素2.

9、2.1 各部门根据 ?环境因素识别与环境影响评价管理程 序?对本部门的环境因素进行识别，识别出环境因素后，要 进行环境影响评价并填写?环境因素识别评价表? ，判定其 环境影响，确定是否为重大环境因素。2.2.2 各部门将判定的重大环境因素汇总，形成部门的 ?重大环境因素控制改良措施清单? ，由部门负责人审核， 交物流部汇总分析、评价，形成中心的?重大环境因素控制 改良措施清单? ，报中心平安生产管理委员会讨论批准，由 经理签发。2.2.3 制定中心的年度环境保护目标每年 12 月底之前，物流部负责制定中心下年度的环境 保护目标和各部门的分解指标，报企发部汇总，在下年度 1 月 20 日之前，编

10、制中心的 QHSE 目标和指标及各部门的分 解指标，报经理办公会讨论，中心绩效考核领导小组通过， 经理签发至各部门。2.3 制定环境保护管理方案2.3.1 物流部负责与燕山石化公司有关部门沟通， 结合技 改技措和平安环保隐患治理工程，编制中心? HSE 管理方案 一览表?。制定实施方法、报主管经理审核，经经理办公会 讨论批准，经理签发后下发至各有关部门。2.3.2 各部门就对具有重大环境影响的活动和过程实施 控制，这些活动和过程包括：1危险化学品及剧毒品的采购、运输、装卸、仓储和配送；2技术改造工程的立项、规划、设计和施工；3废弃物的处理、贮存和利用；4能源、资源的消耗。2.4 对供给商环保管

11、理 供给商管理部在对供给商进行资质审核、表现评价时， 应考虑供给商的有关环保方面的内容。采购部在采购过程 中，要将中心的有关环保方面的要求告知供给商，并对其所 提供的三剂、 设备、 原辅材料、 备品配件等产品的环保要求， 在合同或协议中提出，不符合要求的应退货或限期整改。对 危险化学品的管理执行?危险化学品管理程序? 。2.5 环境监测与评价2.5.1 物流部负责环境监测和评估环境质量， 确定监测点 位、工程、频率，保证对废弃物排放数量和质量进行有效的 监控。2.5.2 物流部要定期对中心的废弃物排放状况及环境质 量做出评价，为中心环境保护工作决策提供依据。执行?环 境和职业健康平安绩效监视与

12、测量管理程序? 。2.6 检查监督2.6.1 所有新、 改、 扩建工程的环境保护管理工作应遵守 国家、地方政府和公司的建设工程环境保护管理方法条 例，环保三同时的具体工作由物流部按照有关建设工程环境保护管理规定执行2.6.2 物流部每半年组织各部门对环保设施、 废弃物排放 源等作业环境进行巡检，并做好记录，进行监督与考核。3. 职业健康管理 为实现关心保护员工健康，预防职业病危害，提高员工 自我保护能力，本中心依据 3 “GB/T 28001-2001 职业健 康平安管理体系 标准中的 4.3.4 职业健康平安方案 组织应 制定并保持职业健康平安管理方案，以实现其目标。方案应 包含形成文件的：

13、 a 为实现目标所赋予组织有关职能和层次 的职责和层次的职责、权限； b 实现目标的方法和时间表。 的标准格式，采取具体工作措施：3.1 获取、识别和更新职业健康平安法律、法规和标准 物流部负责获取职业健康平安法律、法规及标准，识别 出中心应该遵守的法律、法规及标准，确定各适用条款，并 对他们及时更新，将有关信息及时传递到有关部门，具体执 行?法律法规和其它要求符合性管理程序? 。3.2 危害识别与风险评价3.2.1 物流部负责组织各部门对中心的工作场所以及采 购、仓储、配送等过程进行危害识别与风险评价，具体执行 ?危害识别与风险评价管理程序? 。3.2.2 各部门对所识别的不可容忍的风险以及

14、重大风险 进行汇总，形成部门的?重大及不可容忍的风险控制改良措施清单?，报物流部，物流部进行汇总，形本钱中心的?重 大及不可容忍的风险控制改良措施清单? ，提交中心平安生 产管理委员会讨论批准，经理签发。3.3 制定中心的年度职业健康平安目标每年 12 月底之前，物流部负责制定中心下年度的职业 健康平安目标和各部门的分解指标，报企发部汇总，在下年 度1月20日之前，负责编制中心的 QHSE目标和指标及各 部门的分解指标，报经理办公会讨论，经理签发至各部门。3.4 制定职业健康平安管理方案 物流部负责与燕山石化公司有关部门沟通，结合技改技措和平安环保隐患治理工程，组织有关部门制定中心管理方 案，

15、报主管经理审核，经理办公会讨论批准，经理签发至各 有关部门。物流部组织有关部门定期对管理方案进行评审。3.5 对供给商职业健康平安管理 供给商管理部在对供给商进行资质审核、表现评价时，应考虑供给商的有关职业健康平安方面的内容。采购部在采 购过程中，要将本中心的有关职业健康平安方面的要求告知 供给商，并对其所提供的化工三剂、设备、原辅材料、备品 配件等产品的职业健康平安要求，在合同或协议中提出，不 符合要求的应退货或限期整改。对危险化学品的管理执行 ?危险化学品管理程序? 。3.6 检查监督和不符合纠正3.6.1 物流部定期组织相关部门进行综合性平安检查；期对特种设备进行平安检查；3.6.2 经

16、理办不定期对中心的卫生状况进行检查；3.6.3 各部门对本部门的职业健康平安、卫生进行检查， 查出的问题要及时整改。结语： 中石化燕山分公司物资装备中心经过物资采购管理体 系的推进，依据 GB/T 19001-2021 idt ISO 9001 ：2021 ?质量管理体系要求? 、 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 ?环境管理体系标准及使用指南? 、 GB/T 28001-2007 ?职业健康平安管理体系标准及使用指南?三个标准进行了物资采购全过程控制，通过对物资采购管理 体系的有效运行，充分标准了本中心物资采购管理工作，提 升了物资采购在物资质量平安、环境保护、健康三个方面管 理工作的质量水平。保证了物资采购质量本质平安。参考文献：1GB/T 19001-2021 / ISO 9001：2021 质量管理 体系 要求 7.4 采购要素中三项内容 .?中华人民共和国国家 质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 2021-12-30 发布? 6-7.2 GB/T 24001-2004 / ISO 14001： 2004 环境管 理体系 要求