电器集团公司企业标准QEO管理手册

1、人民电器集团企业标准Q/RMDS-2006QEO管理手册GB/T19001 -2000 idt ISO 9001:2000依据 GB/T24001 -2004 idt ISO 14001:2004 标准编制GB/T28001 -2001编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日版本号：受控状态：发放编号：持有部门:2006年 月日发布2006年月日实施人民电器集团发布编号目录对照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早节号质量管理 体系要求早节号环境管理体系 要求及使用指南早节号职业健康平安 管理体系标准首页批准页1QEC管理手

2、册目录1.1公司简介1.2丨、 、- 刖言0.10.2总那么 过程方法1.3范围11.11.2范围总那么应用1范围1范围1.4?手册?发布令1.5管理者代表任命令5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责1.6QEC方针发布令5.15.3管理承诺 质量方针4.2环境方针4.2职业健康平安方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2标准性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业健康 平安一体化管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康平安管理 体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求人民电器集团QEC管理

3、手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/54.2文件要求管理职责5.1管理承诺4.4.4.4.4.2.4.2.4.2.5.1总那么质量手册文件控制记录控制4.4.4.5.文件文件控制 记录控制4.4.4.5.文件文件和资料控制 记录和记录管理管理职责管理承诺人民电器集团4.4.4.2资源、作用、职责和权限环境方针4.4.4.2机构和职责职业健康平安方针文件代号：Q/RMDS-2006QEC管理手册目录版本号/修改状态：A/0编号目录对照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早节号质量管理体系要求早节号环境管

4、理体系 要求及使用指南早节号职业健康平安 管理体系标准5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制 的筹划法律和其他要求5.3QEC方 针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康平安方针5.4筹划5.45.4.15.4.2筹划质量目标质量管理体系筹划4.34.3.3筹划目标、指标和方案4.34.3.34.3.4筹划目标职业健康平安管页码：2/55.5职责、权限与沟通5.55.5.15.5.25.5.3职责权限与沟通职责和权限 管理者代表 内部沟通4.4.14.4.3资源、作用、职责和权 限信息交流

5、4.14.4.14.4.3总要求 机构和职责 协商和沟通5.6管理评审5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总那么评审输入 评审输出4.6管理评审4.6管理评审5.7法律法规和其他要求5.27.2.1以顾客为关注焦点 与产品有关的要求 确实定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.9QEC管理方案5.4.28.5.1质量管理体系筹划持续改良4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康平安管6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.1资源提供6.1资源提供4.4

6、.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责人民电器集团QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：3/5编号对照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001目录早节号质量管理 体系要求早节号环境管理体系 要求及使用指南早节号职业健康平安 管理体系标准6.2人力资源6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.14.4.2机构和职责培训、意识和能力6.3根底设施6.3根底设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和

7、权限4.4.1机构和职责7产品实现与运行控 制7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的过程与 运行控制的筹划7.1产品实现的筹划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程 产品有关的要求的 确定与产品有关的要求 的评审顾客沟通4.3.14.3.24.4.64.4.3环境因素法律法规和其他要求运行控制信息交流4.4.6运行控制7.3设计和开发7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发筹划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和

8、开发确认 设计和开发更改的 控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制人民电器集团QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：4/5编号目录对照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早节号质量管理 体系要求早节号环境管理体系 要求及使用指南早节号职业健康平安 管理体系标准7.5生产和效劳提供与 运行控制7.5.7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和效劳提供 生产和效劳提供的

9、控制生产和效劳提供过 程确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置 控制7.6监视和测量装置控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改良8测量、分析和改良4.5检杳4.5检杳和纠正措施8.1监视和测量总那么8.1总那么4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量 产品的监视和测量4.5.54.5.14.5.2内部审核 监测和测量 合规性评价4.5.14.5.4绩效测量和监视 审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.4

10、.74.5.3应急准备和响应不符合，纠正措施和预 防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、 纠正和预防措施 应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改良8.58.5.18.5.28.5.3改良持续改良 纠正措施 预防措施4.24.5.34.4.7环境方针不符合、纠正措施和预 防措施应急准备和响应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康平安方针 职业健康平安管理 万案事故、事件、不符合、 纠正和预防措施 应急准备和响应人民电器集团QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：5/5编号目录对照表GB/

11、T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早节号质量管理 体系要求早节号环境管理体系 要求及使用指南早节号职业健康平安 管理体系标准8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评 价和风险控制的筹划 法律和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评 价和风险控制的筹划 法律和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件

12、、不符合、 纠正和预防措施 应急准备和响应附录1QEO管理体系组织机构图附录2QEO管理体系职能分配表附录3程序文件目录附录4QEO管理体系作业文件清单局部附录5QEO管理体系记录包括二、三级文件所要求的记录附录6地理位置图附录7公司平面图人民电器集团公司简介文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/11.1公司简介中国人民电器集团是中国500强企业之一，始创于1996年。集团以工业电 器为核心产业，横跨能源、城市化建设、现代物流、商贸及进出口贸易、投资、电 子信息技术等多兀领域。主要开发、生产、销售咼低压电器、成套电气设备、电线 电缆、防爆电器、母线槽、电缆桥架、仪器

13、仪表、建筑电器、高压电力变电设备等 80多个系列12000多种规格的产品，已通过了 ISO9001质量管理体系认证、IS01400, 环境管理体系认证和 0HSAS1800职业健康平安管理体系认证，拥有浙江、上海、江 西、山东、湖北五大制造基地，12家全资子公司，85家控股成员企业，800多家加 工协作企业以及1800多家销售公司，员工18000多名，其中生产员工5000多人， 驻外销售人员13000多人。产品畅销全球50多个国家和地区，并广泛应用于浦东机 场、三峡工程、北京地铁、奥运场馆等国家重点工程，是中国电器行业产销量最大 的企业之一。集团总资产达 50.99亿元，2005年集团实现工业

14、总产值超 120亿元， 名列世界机械企业500强“人民商标被国家工商管理总局认定为“中国著名商标， “人民产品被评为“中国名牌产品和“国家免检产品，“人民品牌已成为中 国500最具价值品牌之一，经世界品牌实验室测评，价值达41.25亿公司名称：人民电器集团 ：0577 62738888公司地址：温州柳市人民工业园 ：057762730608 ：325604人民电器集团、八冃IJ言文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/11.2 前言?手册?阐述了公司的质量、环境和职业健康平安方针和目标，概括描述了公司 的质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系，以及改良其有效性时采用

15、“PDCA的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康平安管理体系要求，并就涉及 到的与质量、环境和职业健康平安管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。?手册?中的质量、环境和职业健康平安方针及目标同公司的宗旨相适应，是公 司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改良和污染预防的承诺，是对遵守适用 的法律、法规和其他要求的承诺。?手册?是公司实施质量、环境和职业健康平安一体化管理体系的法规性、纲领 性文件，是全体员工的行动准那么。此外，作业?手册?的支持性文件，编制了?程序文件?和相关的作业文件包 扌舌设定的记录。?手册?由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。

16、 公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、 环境和职业健康平安一体化管理体系有效运行并持续改良。?手册?由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。?手册?的发放：?手册?分为：“受控和“非受控两种版本状态。受控版本 在其封面上加盖“受控章，因需要提供应外部的为非受控版本，均按?文件控制程 序?的规定执行。?手册?发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人 员。具体发放数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。?手册?对外发放必须经总经理批准。?手册?发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排 的分发号，对内发放时加盖

17、受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。?手册?限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将?手 册?提供应公司以外人员。?手册?持有者应对其妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂改。当手册持有者调 离公司或不再相应职务时，要及时将?手册?交回公司。?手册?使用期间如有修改建议，应及时反应到档案室，体系管理中心应定对?手 册?的适应性、有效性进行评审，必要时对?手册?予以修改，执行?文件控制程序? 的有关规定。本公司?QEO管理手册?即质量、环境和职业健康平安管理手册是依 据 GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000 标准、GB/T 24001-2

18、004 idt ISO 14001: 2004 标准和GB/T 28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。人民电器集团文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0范围页码：1/11.3 范围1.3.1 目的?QEC管理手册?用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康平安一体化管理体系的有效运行，持续改良， 满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。132 适用范围本手册所描述的质量管理适用于集团公司生产的户内金属铠装抽出式开关设备；环网真空开关设备；低压抽出式开关柜；智能型箱式变电站；铜芯铝芯塑料绝缘电力电 缆；45

19、0/750V塑料绝缘控制电缆；1kV及以下架空绝缘电缆；10KV架空绝缘电缆；铝 绞线；钢芯铝绞线；450/750V及以上聚氯乙烯绝缘电缆电线；35kV级容量16000kV 及以下树脂绝缘干式变压器；110kV级容量31500kVA及以下油浸式变压器；220kV级 及以下电流电压互感器；10kV级组合变电站；35kV及以下上下压电力计量器；断路器; 交流接触器；刀开关；熔断器式隔离开关；继电器；控制开关；熔断器；电度表；互 感器；电容器；墙壁开磁；稳压器；弧焊机；高压真空断路器；高压真空负荷开关； 熔断器组合电器；高压跌落式熔断器；防爆电器等产品的生产和效劳过程本手册所描述的环境管理适用于人民

20、电器工业园区内断路器公司二车间、接触器公司、开关公司、继电器公司三车间、仪器仪表公司五车间所生产的低压断 路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、墙壁 开关、电能表等产品的生产管理和效劳过程以及办公主楼的各职能部门和食堂。本手册所描述的职业健康平安管理适用于人民电器集团的所有活动、产 品和效劳过程。覆盖公司二、三、四、五、六车间所生产的塑壳式断路器、万能式断 路器、小型断路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主 令电器、互感器、电焊机、点焊机、熔断器、起动器、稳压器、调压器、变压器、真 空断路器、高压真空负荷开关、高压跌落式熔断器、电能表、仪

21、器仪表、墙壁开关等 产品。本手册是公司内环境管理的核心，它适用于公司环境管理体系的实施、内部环境 管理体系审核及第三方认证。也适用于重要相关方的索取，以了解本公司的环境管理 本手册适用于全过程的质量、环境和职业健康平安管理，是向顾客展示质量保证能力 和实施环境污染预防控制、节能降耗、“平安生产、文明生产、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并作为第三方审核的依据。1.3.3 集团公司 QEO管理体系的范围，它包括了 GB/T19001-2000 idt ISO 9001： 200C标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 标准和 GB/T 28001-20

22、01 标准的全部要求。因此，未作任何删减。人民电器集团手册发布令文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/11.4 手册发布令?QEO管理手册?发布令人民电器集团?QECt理手册?即?质量、环境和职业健康平安管理体系手册?符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001： 2004 标准和 GB/T 28001-2001 标准的规定和要求。本?手册?是公司质量、环境和职业健康平安管理活动纲领性文 件和行动准那么，适用于公司各职能部门。现批准?QEC管理手册?自2006年XX月XX0实施

23、。同时要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要 求；各职能部门严格履行职责，强制实施?QEC管理手册?，保证体系 持续有效运行，以实现公司的质量、 环境和职业健康平安方针和目标。总经理：2006年XX月XX日人民电器集团管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000 标准、GB/T24001-2004 idt ISO 14001: 2004 标准和 GB/T 28001-2001 标准，加强对质量、环境和职业健康平安一体化管理体系运行的领导，推动公 司质量、环境和职业健康平安管理体系的正常有效运行和持续改良， 及时处

24、理影响质量、环境和职业健康平安管理有关问题，确保公司体 系有效实施和保持，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1. 确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和 职业健康平安一体化管理体系。2. 向最高管理者汇报质量、环境和职业健康平安管理体系的运行 情况以供评审，并为质量、环境和职业健康平安管理体系的改良提供 依据。3. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4. 负责体系运行有关事宜的外部联络。5. 行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康平安 职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行 质量、环境和职业健康平安职责，以确保公司质量、

25、环境和职业健康 平安一体化管理体系有效运行和持续改良。总经理：2006年XX月XX日人民电器集团文件代号：Q/RMDS-2006方针和目标版本号/修改状态：A/0页码：1/1QEO方针坚持质量第一确保顾客满意遵守环保法规保持清洁生产加强职业健康预防事故发生强化科学管理追求卓越绩效QEO目标产品一次检合格率到达98%以上顾客满意度合格率到达85%以上产品销售比上年增长50%以上能源消耗比上年降低20%以上 环境监测每年1次重大平安事故发生为0件平安生产检查每月一次总经理：2006 年XX月XX日人民电器集团文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0文件更改页码：1/1文件更改记录序

26、号修改日期修改章 节条款修改 页码修改依据 修改通知单号修改人签字验证人签字备注人民电器集团有限公司文件代号：Q/RMDS-2006引用标准版本号/修改状态：A/0页码：1/1:2000?质量管理体系:2000?质量管理体系:2004?环境管理体系根底和术语? 要求?要求及使用指南?2引用标准局部2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 90002.2 GB/T19001-2000 idt ISO 90012.3 GB/T24001-2004 idt ISO 140012.4 GB/T28001-2001?职业健康平安管理体系标准?术语和定义版本号/修改状态：A/0页码：1/13术

27、语和定义3.1 本?手册?采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000?质量管理体系 根底和 术语?、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004?环境管理体系 要求使用指南?、GB/T 28001-2001?职业健康平安管理体系 标准?中给出的术语和定义。3.2 QEO代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系三合一体系。 其中Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系，O代表职业健康平安体系。质量境只业健康平安一体化管理体系版本号/修改状态：A/0页码：1/14质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系组织在质量、环境和职业健康平安

28、方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实 施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康平安方针所需的组织结构、规 划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制 产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康平安危害。本公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000 标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001： 2004标准和GB/T 28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康平安一体 化管理体系。总要求版本号/修改状态：A/0页码：1/14.1 总要求本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001

29、-2000 idt IS09001 : 2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001： 2004标准和 GB/T 28001-2001 标准要求，建立系统化、 结构化、文件化的质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系以GB/T19001-2000标 准为主线，以“过程方法为根底，融入 GB/T 24001-2004标准和 GB/T 28001-2001 标准要素要求，简称QEC管理体系。明确了过程顺序和相互作用接口关系以及过 程有效运作和控制所需的准那么和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实 现和测量、分析和改良及环境绩效、职业健康平安绩效等有关的过程。通过在

30、运行过 程中持续改良，从而使QEC管理体系得到有效实施和保持。本公司采用PDCA勺方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策 划、实施、检查、总结到达并持续改良体系有效性的目的。本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外 包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。针对以上外包过 程，公司应对其实施有效的控制，具体控制方式执行相应的程序文件和管理制度。文件要求版本号/修改状态：A/0页码：1/34.2 文件要求421 总那么本公司质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系文件包括：a. 形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职

31、业健康平安方针、 职业健康平安目标；b. QEO管理手册；c. 程序文件本公司按质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系标准要求， 并结合公司实际情况编制的多个程序文件；d. 作业文件为确保其过程有效筹划、运作和控制所需的技术标准、管理标准、 工作标准；e. 记录；f. 与质量、环境和职业健康平安有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒介纸或电子版。4.2.2 QEO管理手册本公司依据 GB/T19001-2000 idt IS09001 : 2000 标准、GB/T24001-2004 idt ISO 14001： 2004标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情

32、况，制定了? QE 管理手册?，该手册确定了公司质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系的范围， 规定了所应控制的QEO管理体系要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及 相互作用，反映了公司 QEOf理体系的总体框架和思路，通过对公司QEC方针，以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QEC管理体系的总的原那么和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。?QEOf理手册?的管理，见本手册 1.2条款的规定，具体执行 ?文件控制程序?。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总贝卩本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效的控制，建立并保持 ?文件控制程序?，此程序使公司QECt理

33、体系文件从批准发布直至失 效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。确保外来 文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2 文件的控制范围本公司QEOT理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册 的条款要求进行控制。办公室为文件要求版本号/修改状态：A/0页码：2/3文件控制程序?的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、 检查和管理，其他相关部门予以配合。423.3 文件的批准和发布a. 所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性内容正确 完整，与其他文件协调一致，且易于理解；确保文件清晰，易于识别；b

34、. 体系中心每年组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原 因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c. ?QEC管理手册?、?程序文件?经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；d. 第三层文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。本公司第三 层文件以技术标准、管理标准、工作标准形式受控。423.4 文件的更改a. QEO管理体系文件的更改应由该文件夹的原编制和审批部门进行，假设由其他部门进行修改时，该部门应获得编制、审批所需依据的有关背景的文件资料；b. 文件更改应在?文件更改/修订审批表?上记录文件的修改内容、更改日期和原 因、更改生效时间，同时对更改文件作

35、出现行修订状态标识；c. 更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。423.5 文件的发放a. 所有本公司制定和发布的与 QEOt理体系有关的文件和资料，按照文件和资料 的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；b. 对QEOt理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人 员使用现行有效的文件；c. 文件发放填写?文件发放/回收登记表?，并注明受控号；d. 作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e. 因特殊需要所保存的任何作废文件，盖“作废留用章并登记，防止误用；f. 应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术 部、办公室

36、负责相应外来文件的识别，档案室负责分发，对于外来的法律、法规及各 类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；g. 所有文件的保存要便于检索查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；h. 档案室为文件保存的归档部门，并负责其发放。4.2.4 记录的控制4.2.4.1 总贝卩建立并保持记录控制程序?，通过对记录的标识、贮存、保护、检 索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、效劳质量、环境绩效和职业健康安文件要求版本号/修改状态：A/0页码：3/3全管理绩效，同时为相关活动、产品或效劳的可追溯性和质量、环境和职业健康平安 状况改良提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业

37、健康平安的管理记录的组成局部。4.242 记录设置a. 记录的设置应易于识别和检索；记录设置应能证明QEO管理体系运行有效和产品符合要求；b. 记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行记录等；c. 记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。4.243 记录的管理a. 分级管理：体系中心负责 QEO管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责生 产过程中质量、环境和职业健康平安管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存；b. 标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c. 贮存和保护：QECt理体系记

38、录保存期一般为 3-5年，具体见Q/RMD.QEO.C-2 ?质量记录分类及保存期限规定?；产品质量、环境控制、职业健康平安管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠 害。d. 检索：所有汇总到档案室统一管理的记录由档案室负责进行登记，建帐或建卡 归档，并建立索引目录；e. 处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准后， 档案管理部门在办公室的监督下实施销毁；f. 记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的 具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期 准确、签名齐全，不

39、得有涂改；g. 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供应顾客、相关方或其代表 查阅，并做好登记；h. 提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。档案室和各相关部门 应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丧失。4.2.5 支持文件?文件控制程序?记录控制程序?管理职责版本号/修改状态：A/0页码：1/15管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系的 建立、实施和改良包括管理承诺和持续改良承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为 关注焦点的原那么、方针、目标、组织结构、管理者代表确实定、一体化管理体系的策 划、管理评审的组织等相关内容。

40、管理承诺版本号/修改状态：A/0页码：1/15.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康平安的一体化 管理体系并持续改良其有效性、环境控制成效、职业健康平安绩效、遵守有关法律法 规和其他要求的承诺提供证据。a. 采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、 法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康平安意识；b. 制定质量方针、环境方针和职业健康平安方针，确保质量目标、环境目标和职 业健康平安目标的实现；c. 确定组织结构，规定其职责权限；d. 任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康平安的管理体系的建立、 实施和保持的具

41、体事宜；e. 为一体化管理体系的建立、实施和持续改良提供人力、财力、物力、设备、设 施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f. 定期主持管理评审。以顾客为关注焦点版本号/修改状态：A/0页码：1/25.2 以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求 予以满足，增强顾客满意。全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将 顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。521 职责521.1 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并以予以满 足。521.2 销售公司a. 负责向顾客发放“顾客满意度调查表，组织定

42、期回访，了解顾客反应；b. 负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、 、 文件等相关资料；c. 负责收集和筛选有关顾客反应信息、保管相应资料，予以确定顾客要求，负责 解答、跟踪及记录所采取措施的结果等，并 及时向相关部门反应相关信息。d. 负责对顾客文件合同的形成前及变更内容进行确认；e. 会同技术研发中心、生产部、质管部等相关部门对合同、合同变更进行评审、 确认并报总经理批准。5.2.2 使顾客的要求得到满足a. 公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；b. 随着顾客要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断 改良，持续满足顾客要求

43、，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康平安的一体化管理体系进行更新，并执行 Q/RMD.QEO.C- ?文件控制程序?和3管理评审程序?；c. 顾客对质量、环境和职业健康平安的要求应予以满足；d. 顾客要求和期望通过本手册 7.1 , 7.2 , 8.2条款的实施结果予以证实。5.2.3 对顾客满意度进行测量保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析顾客信息反应和抱怨，以采 取相应的纠正、预防或改良措施到达顾客满意。也包括顾客所涉及的对质量、环境、 健康平安方面的满意程度。5.2.4 公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出

44、持续改良的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。以顾客为关注焦点版本号/修改状态：A/0页码：2/2525 支持性文件?文件控制程序?管理评审控制程序?信息交流和沟通控制程序?与顾客有关过程控制程序?QEC方针版本号/修改状态：A/0页码：1/25.3 质量、环境和职业健康平安方针QEO方针公司总经理以质量管理原那么为根底，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求， 制定QEO方针并形成文件，传到达全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的 人员。5.3.1 QEO 方针应确保：a. 与公司的质量宗旨相适应；b. 适合公司的行业性质和规模；c. 满足顾客对产品质量特性的要求；d. 为公司制定和

45、评审质量目标提供框架和根底；e. 在公司全员范围内进行宣传贯彻，以到达充分沟通、理解一致；f. 在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g. 表达公司的质量宗旨，也要同时表达顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承 诺。h. 适合于公司活动、产品或效劳的性质、规模与环境影响；j.对持续改良和污染预防的承诺；k.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；L.提供建立和评审环境目标和指标的框架；m.形成文件、付诸实施、予以保持，并传到达全体员工及所有为本公司工作或代 表本公司工作的人员；o.可为公众所获取。p.对持续改良的承诺；q.应表达公司的经营思想；r.为建立和评审职业健康平安

46、目标和指标提供框架；s.应表达公司的职业健康平安风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司产品 生产和效劳中的职业健康平安管理和控制；5.3.4 公司QEO方针见本手册1.6条款。5.3.5 方针的传达和实施5.3.5.1 传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传到达全体员工及所有为本公司 工作或代表本公司工作的人员。QEC方针版本号/修改状态：A/0页码：2/2535.2实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康平安目标、管理方案的实施，在过 程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.6 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a. 管理评审时；b. 组织的活动、产品或效劳发

47、生变化；c. 公司的规模、性质发生变化；d. 法律、法规及有关标准发生变化；e. 外部环境、形势发生变化；f. 重要环境因素或重大危险变化需要时；g. 相关方提出新要求。5.3.7 方针的修定和改良a. 公司应营造一个鼓励改良的气氛与环境；b. 通过数据分析，内部审核作出适当的改良措施；c. 实施纠正和预防措施等实现改良；d. 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发 布。策 戈版本号/修改状态：A/0页码：1/15.4 筹划541 质量、环境和职业健康平安目标5.4.1.1 公司总经理负责制定公司质量、 环境和职业健康平安目标并确保在公司的相 关职能和层次上进行分

48、解，尽可能量化，并形成文件。5.4.1.2 质量、环境和职业健康平安目标的内容可涉及产品的具体特性及满足新产品 要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改良的承诺。5.4.1.3 质量、环境和职业健康平安目标应与质量、环境和职业健康平安方针一致， 经分解后，质量、环境和职业健康平安应是可检查、可测量或能判定的。5.4.1.4 公司的质量、环境和职业健康平安目标见?人民电器集团XXXX年度方针目标?单行文件。5.4.2 质量、环境和职业健康平安一体化管理体系筹划。5.4.2.1 公司总经理必须对一体化管理体系进行筹划，以满足公司的质量、环境和职业健康平安目标及体系的总要求。a. 确定公司一体化

49、管理体系所需的过程，明确对QEO管理体系要求所保持的合理性；b. 确定为实现质量、环境和职业健康平安目标要求需要投入的资源；c. 不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改良的时机， 以使体系得到持续改良；d. 应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按 筹划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。542.2 体化管理体系筹划后形成的输出文件，由体系中心组织各部门编制，经相 关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；体系中心负责对一体化 管理体系筹划的执行情况进行监督、检查及验证。5.4.2.3 公司一体化管理体系

50、筹划输出的结果为?QEOf理手册?、?程序文件?以及作业文件。技术标准、管理标准、工作标准如有变更，应确保其完整性。职责、权限与沟通版本号/修改状态：A/0页码：1/15.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由办公室下发 到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的 职责和权限，管理者代表批准后，由体系中心以文件形式下发。公司总经理确保上述职 责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源人力资源、人才配置、资金 投入、根底设置和设备、材料购入、技术方案的筹划等，确保公司的质量、环境和职业健康

51、平安一体化管理体系的有效运行。5.5.1.1 总经理a. 制定并批准本公司的质量、环境和职业健康平安方针、目标、指标和管理方案， 审定批准?QEO管理手册?并对一体化管理体系的运行作整体筹划；b. 任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关人员，用文件形式规定 其职责、权限以及相互关系；c. 调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境保护和职业健康 平安意识，促进各项方针、目标的实现；d. 按筹划和规定的时间主持管理评审会议， 评审一体化管理体系的适宜性、充分性、 有效性，并持续改良；e. 确定并提供体系有效运行所需的资源。5.5.1.2 管理者代表a. 确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b. 向最高管理者汇报体系的业绩和任何改良的需求等运行情况以供评审，并为体系 的改良提供依据。c. 确保按