光气及光气化企业风险分级管控体系实施指南

1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX光气及光气化企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Companies Which Possess Phosgene or Conduct PhosgenationXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布DB37/ XXXXXXXXX目次

2、前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1成立组织机构14.2实施全员培训14.3编写体系文件15工作程序和内容15.1风险点确定15.1.1风险点划分原则25.1.2风险点排查25.2危险源辨识25.2.1辨识方法25.2.2辨识范围25.2.3危险源辨识35.3风险评价35.3.1风险评价方法35.3.2风险评价准则35.3.3风险评价与分级35.3.4确定重大风险45.3.5风险点级别确定45.4风险控制措施45.5风险分级管控45.5.1风险分级管控的要求55.5.2编制风险分级管控清单55.5.3风险告知56文件管理57分级管控的效果58持续改进68

3、.1评审68.2更新68.3沟通6附录A（资料性附录）风险分析记录14附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表16附录C（资料性附录）风险评价方法17前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 万华化学集团股份有限公司本标准主要起草人：廖增太、陈毅峰、舒随、张君、马力、马海洋、张国、吕孟、陈刚军、何彬、杨峰引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标

4、准、现代安全管理理念和光气及光气化行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省光气及光气化行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。4光气及光气化企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了光气及光气化企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内光气及光气化企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的

5、应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系细则GB 19041 光气及光气化产品生产安全规程3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 光气化产品光气与一种或一种以上的化学物质进行化学反应的生成物。3.2 光气及光气化工艺包含光气的制备工艺、以光气为原料制备光

6、气化产品的工艺。3.3 ALARP原则ALARP是英文As Low As Reasonably Practicable的缩写，是指当消减风险（定性或定量）所采取的进一步措施 (所花费的时间/精力/金钱)已明显地超过降低风险所带来的效益时，应将该风险降至尽可能低且合理的可操作的水平，即在合理且实际可行的情况下尽可能的降低风险。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1领导小组企业应成立由主要负责人或分管负责人和企业各生产部门管理人员组成的风险分级管控领导小组，全面负责风险分级管控各项工作的开展，包括负责组织制定企业风险分级管控整体实施方案，监督风险分级管控工作的实施过程，提供必要的资源和指导，协

7、调和解决实施过程中出现和问题，审核验证评价结果和采取的控制措施等。4.1.2执行小组企业成立以分管负责人为组长，涵盖安全、环保、消防、工艺、设备、电气、仪表等各类专业技术人员的风险分级管控执行小组，负责对部门负责的体系进行学习并正确理解，将要求传达到部门成员并在部门内进行推行；组织所在单位全员参与的两体系建设活动。4.2 实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3 编写体系文件企业应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设

8、备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件 ，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。示例：按区域场所划分如光气合成车间、光气化车间、原料储罐区、产品

9、包装区等；按工序划分如光气合成工序、光气化反应工序、分离工序等；按设施划分如光气合成器、光气化反应器、光气吸收塔等。5.1.1.2 操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。对于系统或大型机组开停车，检维修，动火，受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 示例：光气合成塔活化作业、光气合成塔投用作业、光气浓度调整作业、系统赶光气作业、反应器取样、含光气受限空间作业等活动。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容 企业应组织

10、对生产经营全过程进行风险点排查，收集风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，为下一步进行风险分析做好准备。5.1.2.2 风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。5.2 危险源辨识 5.2.1 辨识方法5.2.1.1 辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单（参见附录A.1）及设备设施清单（参见附录A.2）。宜采用以下几种常用辨识方法：对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对于重点监管危险化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称HAZO

11、P）等方法进行辨识。5.2.2 辨识范围辨识的范围包括：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。5.2.3 危险源辨识5.2.3.1 运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法

12、，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。参见附录A.45.2.3.2 运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。参见附录A.55.3 风险评价5.3.1 风险评价方法企业宜选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C,对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。5.3.2 风险评价准则企业在对风险点和各类

13、危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。5.3.3 风险评价与分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实

14、际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。5.3.4 确定重大风险根据光气及光气化企业生产特点，除通过分析判定的风险外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：光

15、气反应器、光气合成塔等设备设施含有光气量大于100KG的；进入含光气的受限空间内作业的；违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；根据GB18218评估为重大危险源的储存场所； 运行装置界区内涉及光气的抢修作业等作业；相关方投诉涉及事故隐患的。5.3.5 风险点级别确定按照风险点中评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施5.4.1 控制措施的选择原则企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级

16、管控。5.4.2 控制措施实施对各项风险采取的控制措施具体，具有可操作性。典型风险管控措施包括： 工程控制；管理控制；培训个体防护控制； 应急控制。5.4.2.1 工程技术措施包括：消除或减弱危害，消除是指通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等；替代是指用低危害物质或系统能量替代高危害物质或能量，如使用普通化学品代替高毒化学品作为原料，使用低电压、小功率设备代替高电压、大功率设备等； 封闭，对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离，通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向，如危险及有毒气体

17、的排放口。5.4.2.2 管理措施包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号。5.4.2.3 培训教育措施包括：文件制度的培训，如工艺纪律的告知和操作规程培训等；操作技能的培训，如操作规程，维修规程等；安全知识与技能的培训，如化学品安全技术说明书（SDS）、个人防护用品培训等。5.4.2.4 个体防护措施包括：个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取个体防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品

18、；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。5.4.2.5 应急处置措施包括：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少事故不良后果。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求5.5.1.1 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。5.5.1.2 企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险管控层级，

19、一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。5.5.2 编制风险分级管控清单企业应在危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2、B.3)，并及时更新。5.5.3 风险告知5.5.3.1 企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。5.5.3.2 根据风险分级管控

20、清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6 文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所

21、、部位的警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施得到持续地改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更具针对性。8 持续改进8.1 评审企业应结合安全生产标准化自评工作，每年对体系建设情况进行评审，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进和完善风险分级管控体系的措施。8.2 更新各单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控登记台账，台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。当下列情形发生时，应及时进行辨识和风险评

22、估。新的法律法规发布或者法律法规发生变更；操作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；事故事件发生后；组织机构发生大的调整。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。AA附录A （资料性附录）风险分析记录A.1 作业活动清单（记录受控号）单位: MDI装置 ：XXX序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1光气合成系统开车 氯气与一氧化碳投料，混合反应生成光气MDI装置1次/年2光气合成系统停车 停止氯气与一氧化碳进料，光气合成反应停止MDI装置1

23、次/年3循环水泵启动 光气合成塔壳侧循环冷却水泵启动MDI装置1次/年4光气合成塔投用 氯气与一氧化碳投料，混合反应生成光气MDI装置1次/年5反应液取样 使用密闭取样器，反应液取样观察MDI装置1次/月6更换触媒 光气合成塔触媒催化效果不佳后，更换新触媒MDI装置2次/年7光气泵过滤器清理 光气泵停止后，排液洗涤清理MDI装置1次/季8进料混合器清理 进料混合器停用后，排液清理MDI装置1次/年9循环水投用 开车前，循环水换热器投用循环水MDI装置1次/年10冷冻水投用 开车前，冷冻水换热器投用冷冻水MDI装置1次/年11氯气外管吹扫 光气合成系统停车后，使用空气吹扫一氧化碳外管MDI装置1

24、次/年12一氧化碳外管吹扫 光气合成系统停车后，使用氮气吹扫一氧化碳外管MDI装置1次/年13风机切换 启动备用风机，停止使用风机MDI装置1次/季14光气合成塔吹扫 光气合成塔停用后，使用氮气吹扫残留光气MDI装置1次/年15光气泵切换 启动备用光气泵，停止使用泵MDI装置1次/季16蒸汽管线预热 蒸汽管线投用前，蒸汽管线排水预热MDI装置1次/年17DAM管线吹扫 DAM投料停止后，使用氮气吹扫DAM管线MDI装置1次/年18配碱 接收氯碱厂碱液，加入工艺水后配成一定浓度碱液MDI装置1次/月19反应器搅拌启动 反应器满液后，启动反应器搅拌MDI装置1次/年20光化氟利昂接收 光气合成系统

25、开车前，光化氟利昂换热器接收氟利昂MDI装置1次/年填表人：XXX 填表日期：2017年 5月12日 审核人：XX 审核日期： 2017年 5月12日A.2 设备设施清单（记录受控号）单位: MDI装置 ：（记录受控号）单位: MDI装置 ：XXX序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1氯气缓冲罐储罐及容器类卧罐D11是2混合器储罐及容器类管道类M11否3光气合成塔塔类填料塔C11是4冷却水循环泵化工机械类离心泵P11否5光气冷凝器冷换设备类固定管板E11是6光气捕集塔塔类板式塔C32否7光气吸收塔塔类填料塔C22否8光气泵化工机械类屏蔽泵P22否9进料混合器储罐及容器类管道类M2

26、1否10反应器反应器类搅拌式R22是11排气捕集塔塔类板式塔C21是12排气冷却器冷换设备类固定管板E12是13反应液缓冲罐储罐及容器类立罐D21是14反应液输送泵化工机械类屏蔽泵P21否15除光气塔塔类板式塔C23是16盐酸吸收塔塔类填料塔C31否17盐酸冷却器冷换设备类固定管板E32否18副产盐酸罐储罐及容器类立罐D31否19盐酸输送泵化工机械类磁力泵P31否20排气冷凝器冷换设备类固定管板E31否21反应气分解塔塔类填料塔C33否22反应排气风机化工机械类离心式B31否23软管站排气分解塔塔类填料塔C34否24软管站排气风机化工机械类离心式B32否25集中排气风机化工机械类离心式B33否

27、26集中排气分解塔塔类填料塔C36否27进气冷却塔塔类填料塔C38否28尾气吸附塔塔类填料塔C39否29烟囱其他设备类烟囱F31否30第一紧急排气分解塔塔类填料塔C35A否31封闭系统第一紧急排气分解塔塔类填料塔C37A否填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日A.3 工作危害分析（JHA）评价记录（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动：DAM管线吹扫 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施

28、应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施DAM管线吹扫1DAM管线检查确认滑倒物体打击、机械伤害防滑钢格板安全行为要求安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章315蓝色5岗位级2拆除导淋盲法兰物料泄漏灼烫、中毒和窒息现场洗眼器及喷淋办理管道断开作业许可证管道断开作业培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、防化服立即复位盲法兰324蓝色4岗位级3打开调节阀物料泄漏灼烫、中毒和窒息现场洗眼器及喷淋签字确认DAM进料联锁培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、防化服立即关闭调

29、节阀224蓝色4岗位级4氮气吹扫氮气泄漏物体打击、机械伤害、中毒和窒息氮气软管专用快速接头办理氮气许可证氮气作业培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章立即关闭氮气阀234蓝色4岗位级5吹扫停止，阀门关闭物料残留其它伤害管线蒸汽伴热保温吹扫时间不低于1小时多胺MSDS培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章125蓝色5岗位级分析人：XXX 日期：XXX 审核人：XXX 日期： XXX 审定人：XXX 日期：XXX（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动：反应器搅拌启动 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可

30、能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施反应器搅拌启动1启动搅拌前检查石蜡泄漏、滑倒物体打击、机械伤害防滑垫警戒标识安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章224蓝色4岗位级2反应器进料物料泄漏火灾现场设置氯苯监测仪报警设置气密保压合格安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪立即停止进料、报火警115蓝色5岗位级2反应器进料物料泄漏中毒和窒息现场

31、设置氯苯监测仪报警设置气密保压合格安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪324蓝色4岗位级3启动搅拌机封泄漏火灾现场设置氯苯监测仪报警设置搅拌启动操作规程培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、便携式检测仪立即停止进料、报火警333黄色3班组级3启动搅拌机封泄漏中毒和窒息现场设置氯苯监测仪报警设置搅拌启动操作规程培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪324蓝色4岗位级4确认搅拌运转情况滑倒物体打击、机械伤害防滑垫警戒标识安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章2

32、24蓝色4岗位级分析人：XXX 日期：XXX 审核人：XXX 日期： XXX 审定人：XXX 日期：XXX（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动：风机切换 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施风机切换1启动前检查滑倒物体打击、机械伤害防滑地砖安全行为要求安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽

33、章215蓝色5岗位级2备用风机管线排水有毒气体泄漏中毒和窒息负压抽吸系统、排水密封槽密封槽定期加水置换风机启动操作规程专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、便携式检测仪立即关闭阀门324蓝色4岗位级3启动备用风机，打开入口阀有毒气体泄漏中毒和窒息负压抽吸系统、排水密封槽气密保压合格风机启动操作规程专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、便携式检测仪立即停止风机324蓝色4岗位级4检查风机运转情况滑倒物体打击、机械伤害防滑地砖安全行为要求安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章215蓝色5岗位级5关闭入口阀，停止原运转风

34、机滑倒物体打击、机械伤害防滑地砖安全行为要求安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章215蓝色5岗位级分析人：XXX 日期：XXX 审核人：XXX 日期： XXX 审定人：XXX 日期：XXX（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动： 更换触媒 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施更换触媒1工

35、具准备滑倒物体打击、机械伤害、高处坠落防滑钢格板安全行为要求安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章215蓝色5岗位级2打开合成塔上下封头高处作业物体打击、机械伤害、高处坠落搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级2打开合成塔上下封头起重作业起重伤害、坍塌起重设备办理起重作业许可证、起重工资质核实起重作业培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章234蓝色4岗位级3原触媒卸出粉尘其他伤害现场设置呼吸气源警戒色、警戒标识安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手

36、套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、长管呼吸器324蓝色4岗位级4填装新触媒高处作业物体打击、机械伤害、高处坠落搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级5合成塔上下封头复位高处作业物体打击、机械伤害、高处坠落搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级5合成塔上下封头复位起重作业起重伤害、坍塌起重设备办理起重作业许可证、起重工资质核实起重作业培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章234

37、蓝色4岗位级6合成塔气密高处作业高处坠落搭设脚手架脚手架验收合格、办理高处作业许可证高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带324蓝色4岗位级分析人：XXX 日期：XXX 审核人：XXX 日期： XXX 审定人：XXX 日期：XXX（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动：光化氟利昂接收 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施

38、管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施光化氟利昂接收1确认设备气相阀打开高处作业物体打击、机械伤害、高处坠落操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级1确认设备气相阀打开滑倒物体打击、机械伤害、高处坠落操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章315蓝色5岗位级2打开现场氟利昂液相手阀氟利昂泄漏冻伤管线保冷安全行为要求氟利昂MSDS培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章324蓝色4岗位级3仪表室调整调节阀氟利昂泄漏冻伤管线设备保冷安全行为要

39、求氟利昂MSDS培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章224蓝色4岗位级4作业结束确认氟利昂含水，堵塞管线其他伤害氟利昂除水装置氟利昂定期取样分析氟利昂取样操作培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章215蓝色5岗位级分析人：XXX 日期：XXX 审核人：XXX 日期： XXX 审定人：XXX 日期：XXX（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动： 光气泵切换 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教

40、育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施光气泵切换1启泵前检查高处作业物体打击、机械伤害、高处坠落操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级2备用泵灌泵排气光气泄漏中毒和窒息负压抽吸系统、现场光气报警仪报警设置泵启动操作规程专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪立即关闭阀门333黄色3班组级3启动备用泵，打开出口阀光气泄漏中毒和窒息负压抽吸系统、现场光气报警仪报警设置泵启动操作规程专项培训安

41、全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪立即停止泵333黄色3班组级4确认备用泵运转情况光气泄漏中毒和窒息负压抽吸系统、现场光气报警仪报警设置泵启动操作规程专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪立即停止泵333黄色3班组级5关闭出口阀，停止原运转泵高处作业物体打击、机械伤害、高处坠落操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级6原运转泵排液冲洗置换光气泄漏中毒和窒息负压抽吸系统、现场光气报警仪报警设置泵洗涤操作规程专项培训安全帽、面

42、屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、正压呼吸器、便携式检测仪立即关闭阀门333黄色3班组级分析人：XXX 日期：XXX 审核人：XXX 日期： XXX 审定人：XXX 日期：XXX（记录受控号）风险点：MDI装置 岗位：光化工序 作业活动：清理光气泵过滤器 ：XXX作业名称序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施清理光气泵过滤器SOP1确认准备高处作业高处坠落操作平台警戒色、警戒标识高处作业专项培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章、安全带315蓝色5岗位级1确认准备滑倒物体打击、机械伤害防滑钢格板特殊天气时班前会提醒，现场警示标识，安全行为要求安全行为培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章315蓝色5岗位级2排液窜料其它伤害负压抽吸系统废液罐液位上限报警过滤器清理SOP培训安全帽、面屏、护目镜、手套、防砸鞋、防毒口罩、光气徽章315蓝色5岗位级3排气打开排气阀时气体溢出中毒和窒息光气报警仪、负压抽吸系统规定缓慢打开排气阀过滤器清理SOP