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文档简介

1、XX （深圳）有限公司ITONE DIGITAL SHENZHEN CO.,LTD.文件编号QP-01保密级别绝密保密一般文件与资料控制程序版本号A2制订日期2009-3-12页次1 of 6生效日期2009-4-1文件评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1 总裁办6 生产部2 研发中心7 工程部3 市场部8 品质部4 PMC 部9 仓库5 采购部10 行政人事部修订内容题要序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期文件 分发栏（在括号内填写分发之份数，不分发的部门请不要填写）总裁办（份）研发中心（份）市场部（份）PMC部（份）采购部（份）生产部（份）工程部（份）品质部（份）仓库（份）

2、行政人事部（份）编制审核批准文件与资料控制程序1 目的确保与公司质量管理体系、HSPM体系、BRC体系有关的文件和资料得到有效的控制和使用，保持其适用性及有效性。2 适用范围适用于与公司质量管理体系、HSPM体系、BRC体系相关的文件和资料的控制。3 职责与权限3.1文控中心：负责文件和资料的收发、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；3.2管理者代表：负责文件发放范围的审批和组织对现有质量管理体系文件的定期评审；3.3 各部门：负责本部门职责范围内文件的编制和使用保管。4 定义4.1 HSPM体 系：Hazardous Substa nee Process Ma nageme nt有害物质过

3、程管理体系。5 程序5.1文件分类，文件和资料大致分为以下四类：5.1.1质量体系文件类。5.1.1.1 一级文件：质量手册；5.1.1.2 二级文件：程序文件；5.1.1.3 三级文件：作业指导书；管理规定、图纸资料；物料清单；产品规格书、产品标准及品质要求等五大类；5.1.1.4 四级文件：质量记录（空白表格）等。5.1.2外来文件类：国家行业法律法规、标准、产品检测证书与报告，供应商或客户提供的技术资料、产品要求等。5.2文件的编制、审批5.2.1质量手册由管理者代表编写，总裁批准；5.2.2程序文件由品质部组织各部门编写，相关部门审核会签，管理者代表批准；5.2.3非技术类作业指导书、管理规定等由各使用部门编制，部门负责人批准；但必要时可经相关部门会签；5.2.4技术文件由研发中心、工程部编制，部门负责人审批；5.2.5质量记录由各使用部门编制，部门负责人批准。5.3文件的编号标识，质量体系文件的编号标识由文控中心统一控制管理，具体的文件编号规则如下：5.3.1 公司各部门代码：行政人事部 A

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