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文档简介

1、ISO14001/OHSAS18001 外部审核所需准备资料一、文件1、管理手册环境方针、安全方针、环境目标、安全目标2、程序文件文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、监视和测量设备的控制程序、内部体系审核控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、环境因素识别、鉴定程序、危险源识别和风险评价控制程序、法律法规收集和合规性评价控制程序、管理方案控制程序、废弃物管理控制程序、能源资源管理程序、消防管理程序、安全事故处理控制程序、运行控制程序、噪声 /废弃物污染防治管理程序、相关方影响及新建项目控制程序、应急准备与响应控制程序、环境职业健康安全绩效监测和测量控制程序3、管理

2、制度员工手册、保卫管理制度、设备操作规程、车辆管理制度、消防控制室管理制度、仓储管理制度、劳保用品管理制度、电梯管理制度、空调管理制度、水电、燃气管理制度二、记录4.3.1 环境因素1、环境因素登记评价表（按部门填写）2、重要环境因素清单3、危险源识别和风险评价表（按部门填写）4、显著危险源一览表4.3.2 法律法规和其它要求5、法律法规清单4.3.3 目标、指标和方案6、公司环境目标、安全目标（管理手册内）7、各部门环境目标、安全目标8、管理方案4.4.1 资源、作用、职责和权限9、安全设施相关资质台账10、岗位说明书（入职要求必须有安全、环境方面的要求）11、安全方面员工代表任命书4.4.

3、2 能力、培训和意识12、年度培训计划13、培训记录、培训效果评估报告4.4.3 信息交流14、企业各关联紧急联系电话及记录15、内部联系记录 (包括会议、文件等 )4.4.4 文件（与 ISO9001 相同）16、受控文件清单17、文件发放回收记录4.4.6 运行控制18、特种工人员健康检查报告19、单位生活垃圾清运处理合同20、固废物清运合同21、环评检测报告22、劳保用品发放登台账23、车辆加油明细表24、电梯保养合同25、废弃物处理记录表26、安全事故通报记录27、打印耗材入库台账28、打印耗材出库及回收台账29、关于环境及职业健康安全与供应商联系函30、目标统计表（各部门、汇总表）31、环境和安全管理方案责任表32、安全与环境投入费用4.4.7 应急准备和响应33、应急预案及记录4.5.1 监测和测量34、安全生产、环境检查记录4.5.2 合规性评价35、法律法规合规性评价表4.5.4 记录控制（同 ISO9001）36、记录清单4.5.5

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