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文档简介

1、z质量管理部业务管理流程图编号：部门名称质量管理部流程名称质量管理流程层次2概要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE1提出质量管理开始的规划要求2质量体系策划3质量手册编写4审批年度质量体系建设目标5程序文件的编写与汇总6审批7编制年度质量工作计划和内审计划8执行计划内审实施9管理审核整改评审提出改进项目并落实10跟踪归零11结 束公司名称秦皇岛 * 房地产开发有限公司密级共 1页 第1 页编制单位签发人签发日期1z质量管理部业务管理流程图节点说明第一阶段：编制质量工作计划节点 C1，质量管理规划1投资发展部提出质量管理的相关要求。节点 D2，质量体系策划

2、1质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；2质量方针、质量目标的制定；3质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点 D3，质量手册编写1质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点 D4、A4，年度质量体系建设目标确定1质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。节点 A4，审批1总经理对年度质量提醒建设目标进行审核并签署意见。2将审批的质量体系建设目标下发质量管理部。节点 D5、E5，A6，程序文件编写1各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；2质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点 A6，审批1行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。第二阶段：质量计划实施、整改节点 D7，编制年度质量工作计划和内审计划2z1质量管理部编制质量体系工作计划和内审计划。节点 D8，执行年度计划和内审实施1执行质量体系工作计划并组织实施内审。节点 D9，审核整改1据计划的实施情况进行审核整改。第三阶段：管理评审节点 A9，管理评审1质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2评

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