物资供应管理办法建设公司

1、物资供应管理办法一、目的为适应公司“精细化”管理要求，规范公司物资供应及项目材料管理，特制定本办法。二、计划管理1、甲供材料计划由项目部从业主方批回，交物资经营部，物资经营部按计划数量及规定的时间供应。2、自购材料计划由项目部按项目一次提出，经营部3 天内审定数量及单价转给物资经营部， 物资经营部按计划数量及规定的时间供应。三、采购管理1、物资经营部接到经审批的材料计划后在保证质量的前提下大宗材料采用招标采购 , 数量较小的采用比价议标采购。2、物资经营部采购范围：工程所需的主要材料（包括钢材、水泥、电缆）对工程质量影响较大的材料（包括阀门、法兰、民用住宅的电线、开关、插座、灯具、配电盘柜、油

2、漆、焊条、焊丝、焊剂、磁砖等）大宗材料：一次性采购量五万元以上的或批量采购材料（地材除外）特殊材料、安全防护用品、消防器材等3、公司物资部委托项目部、检修分公司、专业化分公司采购范围：地材、竹胶板、木材施工用零星材料包括：铁丝、钉子、碘钨灯、镝灯、工器具、彩条布、草帘、草袋、麻绳、棉纱、塑料布、砂轮片、切割片、氧气乙炔管、氧气乙炔表、润滑油、焊接切割用气体、密封胶、刀闸、漏电保护、U型卡、门锁、合页、卸扣、日光灯、石笔、粉笔、砂纸、砂布、钢锯条、钻头、油石、钢丝绳、双面胶带、手电、电池、输水胶管零星材料可要求物资经营部采购，纯属市场行为。公司各单位不得超越委托的采购权限，采购或变相采购其他任何

3、物资。4、合同签订所有采购合同均需公司总经理或授权委托人签订。公司物资经营部委托各项目部、检修分公司、专业化分公司、混凝土配送中心采购的材料，采购前将使用单位负责人签字的采购合同报物资经营部，由物资经营部报公司总经理或授权委托人签订签订合同时须持经有关人员签字确认的招、议标记录表报总经理或授权委托人审阅。采购前能够确定数量的采购合同, 采用总价合同方式签定 ( 合同中必须明确单价、数量) 。采购前不能确定采购数量的采购合同, 采用单价合同方式签订 ( 当采购单价变动时 , 必须重新签订 ). 物资经营部负责对所签订的物资采购合同建立管理台帐。采购合同一式三份，材料使用单位、物资经营部、财务部各

4、一份5、发票报销公司物资经营部发生的物资采购发票报销时需经采购员、物资经营部主任、公司经营副总经理签字，财务报销。公司物资经营部委托各项目部、检修分公司、专业分公司及混凝土配送中心材料采购发票报销必须经使用单位经办人、负责人、物资经营部主任签字，财务报销。发票报销时需附物资验收入库单及采购合同。开具的购货发票及明细清单要内容完整，字迹必须工整、清晰，并加盖销货单位发票专用章、财务专用章。四、出库管理1、材料出库由物资经营部对项目部办理出库手续, 项目部对外协及专业化施工处办理二次出库手续( 项目办理出库时必须与结算人一致，给谁结算由谁领料）2、材料出库价格物资经营部在对项目部当月领用的钢材、

5、水泥办理出库时全部执行市场价，月底由项目部携当月出库单及甲方、 公司经营部审批的材料计划，由物资经营部调差。调差依据（ 1）甲供材料按甲方审批的价格调差（ 2）自购材料按公司经营部审批的价格调差钢材、水泥以外的其他材料按甲方及公司经营部审批的价格出库。项目部超计划用料经公司经营部审批，按市场价出库检修分公司、 华泽检修分公司、 大修项目部及阳光焦化项目部领用材料，按市场价出库。物资经营部应及时办理出库手续， 因出库手续不及时对公司造成的损失由物资经营部承担。五、退库管理公司各二级单位工程节余材料退库由物资经营部牵头组织财务部、经营部、纪委及退库单位共同确定退库价格 , 物资部从各二级单位调用材料按市场价退库 ( 不含税及运费 ), 钢材以外的其他材料退库须经公司经营副总经理同意后方可办理。六、材料决算每项工程完工后， 由物资经营部配合各项目部将本工程材料决算按项目