不合格品控制程序

1、 不合格品控制程序文件编号版本A/0文件名称不合格品控制程序页次 不合格品控制程序文件编号：发布日期：拟制审核审核审核批准文件编号版本A/0文件名称不合格品控制程序页次修订内容摘要修订日期修订内容版本修订人文件编号版本A/0文件名称不合格品控制程序页次 1 目的对不合格品进行有效管控，避免非预期使用。2 适用范围适用于从原材料到售后全过程的不合格品。3 术语及定义无4 职责4.1 质量部4.1.1 对原材料不良的最终确认及处理方案的制定；4.1.2 对制程及出货检验中的不合格批次进行管理；4.1.3 主导售后不合格品的确认、分析和处理。4.2 生产部负责生产过程中出现的不合格品的标识和管理。4

2、.3 技术部 不合格品的确认、分析和改善措施的制定。 4.4 采购部/销售部作为内部与供应商/客户处理不合格品的窗口。4.5 仓库不合格品的分类保管，并定期进行报废处理。5 作业内容5.1 原材料的不合格控制5.1.1 标识与隔离a）来料经检验合格，在该批来料上贴“合格”标签，库房将其置于合格品区域；b）检验不合格，将其暂放“待检区”，质量部召集采购部、技术部、生产部、销售部人员，根据不合格的严重文件编号版本A/0文件名称不合格品控制程序页次 程度、该物料的紧急程度来确定“拒收”、“挑选使用”、“让步接收”、“加工使用”。5.1.2 不合格品处置方式：a）若拒收，检验人员粘贴“不合格”标签，库

3、房将其放置不合格品区，采购及库房办理退货手续；b）若挑选使用，检验人员粘贴“合格”标签（在标签上备注“挑选使用”），技术部制定挑选作业指南，仓库统计挑选后的不良品，采购同供应商沟通不良品的处理方式；c）若加工使用，检验人员粘贴“合格”标签（在标签上备注“加工使用”），技术部制定加工作业指南，加工作业部门统计加工所耗费的工时、材料、场地、设备等费用，采购向供应商发出索赔通知单；d）若为让步接收，检验人员粘贴“合格”标签（在标签上备注“让步接收”）。若存在品质隐患，采购需要求供应商开具品质保证函。5.1.3 不合格改善不合格来料，质量部开具品质异常联络单，由采购发出，要求供应商提供改进措施。对供应

4、商执行措施改善后的产品，质量部对改善效果进行验证。验证有效的，质量部将验证结果记录在品质异常联络单上。验证无效的要求供应商重新制订纠正措施，再行验证，如果验证均无效，对供应商提出警告或取消供应商资格。5.2 过程不合格品控制5.2.1 标识与隔离生产过程中，各工序作业/检验人员发现不良品，粘贴“不合格标签”并放置不合格品区；5.2.2 不合格品处置方式a）挑选处理：技术部、生产部、质量部对不合格批次评估，技术部制定挑选作业指南，挑选后的良品送质量部检验，检验合格进入下道工序，不合格重新挑选；b）返工处理：技术部、生产部、质量部进行评估，技术部制定返工作业指南，生产部按要求返工，返工后送质量部检

5、验，合格进入下道工序，不合格再次返工；c）降级使用：不影响产品性能，且客户未明确要求的轻微外观瑕疵，经技术部、生产部、质量部、销售部评估可降级使用时，由申请部门开具降级使用申请单，会签以上各部门并经公司级领导批准后方可执行；d）报废处理：品质不达标且无法挑选、返工或降级处理的，经技术部、生产部、质量部确认后，可申请报废处文件编号版本A/0文件名称物料控制程序页次 理，申请部门开具报废单，会签以上各部门并经公司级领导批准后方可执行；5.2.3 不合格品处理的费用a）若是原材料不良或因原材料不良连带产生的不合格品，所产生的费用，如工时费、材料费、交期延延误产生的扣款等，由生产部进行统计，记入不合格

6、品处理费用清单，会签采购，送公司级领导审批，由采购根据不合格品处理费用清单向供应商发出索赔通知单；b）若是作业不良，所产生的费用，如工时费、材料费、交期延误产生的扣款等，由生产部进行统计，记入不合格品处理费用清单，送公司级领导审批。5.2.4 不合格改善a）若是原材料不良导致，按照5.1.3处理；b）若是作业不良，由责任部门按照8D报告方式进行回复，质量部对改善效果进行确认。5.3 售后不合格品的控制5.3.1 销售部接收到客户不良信息反馈（必要时请客户提供不良样件），应填写客端不良确认单，写明产品名称、出货日期、数量、不良现象、客户要求； 5.3.2 生产部、质量部、技术部对不良现象判定能否

7、满足客户要求，若不能满足客户要求，由销售与客户进一步沟通；若可以满足客户的要求，则会签客端不良确认单，送公司级领导审批，销售按该单要求与客户沟通处理；5.3.3 客端不良品返厂后，技术部、质量部安排人员对返品逐个分析确认，并记录于客端不良确认单，逐个区分责任归属；5.3.4 针对客责部分，原则上所产生的费用由客户承担，由销售跟客户沟通处理；5.3.5 针对我方责任部分，则妥善处理如退货、换货、维修、赔偿等。同时由责任部门对退回产品作进一步分析并执行纠正预防措施，按8D报告格式输出；5.3.6 对于返回产品，由技术部、生产部、质量部根据实际情况确定挑选、返工或报废；5.4 异常出货产品的例行工序

8、/检验未完成，或产品不能满足标准要求时，若急需出货，由申请单位提异常出货申请单，文件编号版本A/0文件名称物料控制程序页次 销售部、生产部、质量部、技术部评估，送公司级领导批准后方可出货。质量部记录异常出货产品序列号及异常原因，见异常出货台账。5.5 产品召回5.5.1 当发现已出货产品存在质量、安全等隐患时，由质量部召集技术部、生产部、销售部进行评估是否需要召回。若需要召回，由质量部提产品召回申请单，技术部、生产部、销售会签，送公司级领导审批后方可执行召回动作；5.5.2 产品返厂后，生产部、质量部、技术部对不良现象分析确认，制定改进方案，责任部门按照8D报告的格式输出。6 相关文件索赔通知

9、单品质异常联络单品质保证函降级使用申请单报废单不合格品处理费用清单8D报告客端不良确认单异常出货申请单异常出货台账产品召回申请单采购控制程序物料控制程序文件编号版本A/0文件名称物料控制程序页次 附件1：原材料的不合格控制流程图流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1来料检验挑选使用加工使用入库拒收OKNG不良处理不良改进让步接收质量部来料检验2仓库质量部检验合格，检验员贴合格标签，仓库人员将来料放置合格品区3质量部检验不合格，开具品质异常联络单，召集相关部门确认处理4质量部仓库采购部检验人员粘贴“不合格”标签，库房将其放置不合格品区，采购及库房办理退货手续；5质量部仓库技术部采购部检验人员

10、粘贴“合格”标签（在标签上备注“挑选使用”）；技术部制定挑选作业指南；仓库统计挑选后的不良品；采购同供应商沟通不良品的处理方式6质量部技术部采购部检验人员粘贴“合格”标签（在标签上备注“加工使用”）；技术部制定加工作业指南；加工作业部门统计加工所耗费的工时、材料、场地、设备等费用；采购向供应商发出索赔通知单7质量部采购部检验人员粘贴“合格”标签（在标签上备注“让步接收”）。若存在品质隐患，采购需要求供应商开具品质保证函8供应商质量部供应商不良改善，质量部验证改善效果文件编号版本A/0物料控制程序页次 附件2：过程不合格品控制流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1发现不合格品标识、隔离检讨措

11、施不良改进报废降级返工挑选作业/检验人员作业/检验过程中发现不合格品2作业/检验人员粘贴不合格标签，放置不良品区3生产部质量部技术部检讨不良品处理方式4生产部质量部技术部技术部制定挑选作业指南；生产部执行挑选作业；质量部对挑选后的产品进行检验5生产部质量部技术部技术部制定返工作业指南；生产部执行返工作业；质量部对返工后的产品进行检验6生产部质量部 技术部 销售部申请部门开具降级使用申请单，会签技术部、生产部、质量部、销售部，送公司级领导批准7生产部质量部 技术部 申请部门开具报废单，会签技术部、生产部、质量部，送公司级领导批准8责任部门质量部责任部门按照8D报告方式进行回复，质量部对改善效果进行确认注：若过程中的不良品是由于原材料导致，则参照5.2.3、5.2.4处理文件编号版本A/0物料控制程序页次 附件2：售后不合格品控制流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1不良信息反馈信息汇整N客户要求判定我方责任分析改善不良品定责不良品返回Y客责客户通过文字、语言、图片或不良样件反馈不良信息2销售整理客户信息，填