G0107隐患排查治理管理办法

1、Q/TXMH内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图煤矿企业标准Q/TXMH G01.072015代替Q/ 隐患排查治理管理办法2015 - 12 - 30发布2016 - 03 - 20实施内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图煤矿发布Q/TXMH G01.072015目次前言II1范围12术语和定义13职责14管理内容和要求14.1哈沙图煤矿“隐患排查治理”领导组织机构14.2事故隐患分级与分类24.3隐患排查形式24.4隐患排查内容24.5隐患整改34.6隐患报告35检查与考核36报告与记录3附录A（规范性附录）安全生产隐患排查治理登记台账4前言本标准依据GB/T 1.12009标准化工作导则 第

2、一部分：标准的结构和编写给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图煤矿提出并归口。本标准起草单位：内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图煤矿。本标准主要起草人： 胡生全、王平山、谢辉仁、马秀玲。5隐患排查治理管理办法1 范围本标准规定了哈沙图煤矿生产安全事故隐患排查治理的组织机构、隐患的分级分类、隐患排查的形式和内容、隐患的整改、报告。本标准适用于哈沙图煤矿事故隐患排查工作的管理。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1生产安全事故隐患生产安全事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安

3、全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。2.2重大隐患重大隐患是指危害和整改难度较大，应当局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.3一般隐患一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3 职责3.1 安监科对查出的安全隐患下达整改指令、并建立隐患治理台账，对各类隐患排查治理进行监督、检查，负责全矿安全隐患排查的收集、确认、统计、上报、处罚、建档工作。3.2 各科室（队）负责人对本科室（队）范围内的隐患排查和整改落实工作负直接管理责任。4 管理内容和要求4.1 哈沙图煤矿“隐患排查治理”领导组织机构4.1

4、.1 组长：矿长。4.1.2 副组长：总工程师 党支部书记 生产副矿长 机电副矿长 安全副矿长。4.1.3 成 员：通风副总工 生产副总工 地测副总工 机电副总工 调度室主任 安监科科长机电科科长 生产科科长 监控中心主任 瓦斯抽采队队长 保卫科科长 综合办主任。4.1.4 领导小组下设办公室，办公室设在矿安监科，办公室主任由安监科科长担任，负责隐患的下发、收集、分析、汇总、建档等工作。4.2 事故隐患分级与分类4.2.1 隐患分级：a) A级：难度大，矿解决不了，需由公司解决的隐患；b) B级：难度较大，各科室（队）解决不了，需由矿组织解决的隐患；c) C级：难度较小，各科室（队）现场能够解

5、决的隐患。4.2.2 隐患分类：a) 按隐患的严重程度可分为：1) 一般隐患：危险性不大，事故影响或损失较小的隐患；2) 重大隐患：危险性较大，可能造成人员伤亡或财产损失的隐患；3) 特别重大隐患：危险性大，可能造成重大人身伤亡或财产损失的隐患。b) 按事故隐患的种类可分为：顶板 、机电运输、通风、瓦斯、煤尘、爆破、水灾、火灾等其他事故隐患。4.3 隐患排查形式4.3.1 每月定期2次全矿综合安全隐患大检查。4.3.2 日常安全隐患检查。4.3.3 行管部门、集团公司、兰山煤业公司、矿各级部门安全隐患检查。4.4 隐患排查内容4.4.1 专业性安全隐患检查有以下内容：a) 检查“一通三防”管理

6、及安全设施；b) 检查安全设施、人身安全、劳动保护器具等；c) 检查防爆、防触电、防雷接地等；d) 检查特殊工种及用具等；e) 检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；f) 检查提升运输等安全状况；g) 检查环境卫生等；h) 专业性安全隐患检查由安全管理部门组织矿相关专业科室人员进行大检查，每月检查一次。4.4.2 季节性安全隐患检查有以下内容（除日常检查内容以外）：a) 春夏季安全检查，以“雨季三防”、防火、防暑为重点检查内容；b) 秋冬季安全检查，以防冻、防火为重点检查内容。4.4.3 节假日放假前安全隐患检查内容和要求：a) 检查要求：1) 重要节假日(如：元旦、春节、五一、十一等

7、)前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查；2) 节假日安全隐患检查由安全管理部门与矿综合保卫部门组织进行检查并做好记录。b) 检查内容：1) 火工库、材料库等存放易燃易爆物品地点管理情况；2) 假日抽采安全措施的安排落实情况；3) 劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；4) 各类设备的安全运行以及隐患整改情况；5) 节假日值班人员的落实情况。4.4.4 不定期安全隐患检查： 临时性专业检查及抽采出现问题必须进行安全隐患检查。4.5 隐患整改4.5.1 安监科必须每日安排专人负责收集汇总以上检查出的隐患并进行分级分类。4.5.2 由安监科对检查出的隐患及时下发安全隐患处理通知

8、书到相应科队，以“五定原则”要求进行整改；当天的隐患必须当天下发，不得拖延。4.5.3 整改单位必须对下发隐患按时保质进行整改，不得敷衍了；整改期限已到必须对整改情况向安监科书面反馈。4.5.4 安监科对下发的隐患必须安排专人负责跟踪处理，对整改期限已满的必须及时安排专人进行验收，如无特殊原因未能按期整改的进行处罚。4.6 隐患报告4.6.1 每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报。4.6.2 当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理。4.6.3 各部门负责人接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向矿长汇报处理

9、。4.6.4 一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向分管矿长汇报处理，分管矿长要及时向矿长报告。4.6.5 重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。5 检查与考核5.1 考核小组监督各科室（队）对本科室（队）范围内的隐患排查和整改落实情况，并进行考核。5.2 考核小组监督安监科安全隐患下达整改指令、隐患治理台账的建立，各类隐患排查治理复查等情况，并进行考核。6 报告与记录形成的记录有安全隐患处理通知书（纸质手抄本，分管领导、科长签字）、安全生产隐患排查治理登记台账，格式参见附录A。AA附录A （规范性附录）安全生产隐患排查治理登记台账安全生产隐患排查治理登记台账见表A.1表A.1 安全生产隐患排查治理登记台账企业名称： 年 月 日