山西中药饮片项目实施方案（范文）

1、泓域咨询 /山西中药饮片项目实施方案山西中药饮片项目实施方案xx投资管理公司目录第一章 背景、必要性分析9一、 主要技术门槛及技术壁垒9二、 行业发展情况9三、 行业发展面临的机遇与挑战10第二章 市场预测13一、 行业发展现状13二、 未来发展趋势15第三章 项目概述18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明20五、 项目建设选址22六、 项目生产规模22七、 建筑物建设规模22八、 环境影响22九、 原辅材料及设备23十、 项目总投资及资金构成23十一、 资金筹措方案24十二、 项目预期经济效益规划目标24十三、 项目建设进度规划2

2、4主要经济指标一览表25第四章 产品方案分析27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 选址方案29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 创新驱动发展33四、 社会经济发展目标35五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价39第六章 建筑工程方案分析40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第七章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第八章 SWOT分析47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）

3、50第九章 运营模式分析56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第十章 组织机构及人力资源配置66一、 人力资源配置66劳动定员一览表66二、 员工技能培训66第十一章 进度计划方案68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十二章 项目节能方案70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表71三、 项目节能措施72四、 节能综合评价73第十三章 原辅材料分析74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十四章 投资方案76一、 投

4、资估算的依据和说明76二、 建设投资估算77建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十五章 项目经济效益88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十六章 招标方案98一、 项目

5、招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求99四、 招标组织方式99五、 招标信息发布101第十七章 项目综合评价说明102第十八章 附表附录104建设投资估算表104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表111项目投资现金流量表112报告说明现阶段，行业内仍然以中小企业为主，并且存在着相当大一部分的不规范企业，这些企业没有通过GMP认证，生产的产品虽然价格低廉但

6、是医药治疗效果不佳。我国中药饮片的规范程度仍然要进一步提高。根据谨慎财务估算，项目总投资10138.06万元，其中：建设投资8549.55万元，占项目总投资的84.33%；建设期利息95.72万元，占项目总投资的0.94%；流动资金1492.79万元，占项目总投资的14.72%。项目正常运营每年营业收入18300.00万元，综合总成本费用14978.64万元，净利润2424.56万元，财务内部收益率17.38%，财务净现值2974.02万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做

7、了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 主要技术门槛及技术壁垒中药饮片品种类别繁，质量等级多。中药饮片质量和药效一方面受中药材质量制约，另一方面主要受炮制工艺及生产全过程质量监控影响。随着2020版中国药典即将实施，对中药饮片质量提出了更高的要求，尤其是在安全性问题，需要企业具备成熟的炮制工艺、过程控制技术和检测技术，以及高水平的质检仪器和现代化生产设备，并配合多年的炮制生产经验

8、才能实现。贯穿于炮制全过程的技术应用，是提高饮片炮制效率、保证产品质量、实现规模效益的重要条件。由于炮制技术的掌握及运用需要长时间的生产实践积累和强有力研发体系的支持，因此炮制技术壁垒构成本行业进入的主要障碍之一。二、 行业发展情况随着经济的发展和国民健康意识的提高，医药行业得以迅速发展，医药制造业已成为我国国民经济的重要组成部分。我国中医药历史源远流长，加之人口众多，药品刚性消费需求巨大，带动中药制造业长期迅速发展。2009年中药饮片被列入国家基本药物目录后，推动了中药饮片行业的快速发展。受益于产业政策的大力支持、国家炮制标准的逐步完善、GMP管理规范的持续实施、饮片包装管理的逐步推行等因素

9、的影响，行业整体的发展不断规范，市场环境逐步改善，行业集中度和技术水平不断提高。三、 行业发展面临的机遇与挑战1、有利因素（1）悠久的中医药文化基础中药饮片是我国传统中药产业的重要组成部分，是中华民族数千年与疾病相互斗争过程中积累的人类宝贵财富，是数千年医疗实践的积累和升华。在它形成初期，就吸收了古代先贤的思想智慧和文化精华，其发展、创新、传播也都带有明显的中国文化烙印，并与中华传统文化息息相通，血脉相连。悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的基础。（2）国家政策的大力支持从2003年开始，我国陆续出台了一系列的支持中医药产业发展的政策，推

10、动中药产业结构优化升级和提高中药产业竞争力，保障中药产业的可持续发展。政府提出了中西药并重的方针，使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加快趋势。（3）国民健康意识的提升加大了对中药产品的需求随着中国劳动力出现拐点，中国正在逐渐成为老龄化国家，而传统的中医药具有独特的疗效，正成为中老阶层治疗疾病的重要选择，这加大的中药饮片的需求。随着国家GDP的增长，中国正逐步步小康社会，生活水平的不断富裕提高了国民的养生意识，中药饮片特别是精细中药饮片仪器独特的养生功效，被越来越多的消费者青睐。2、不利因素（1）行业总体规范化程度较低现阶段，行业内仍然以中小企业为主，并且存在着相当大一部分的不规范企业，

11、这些企业没有通过GMP认证，生产的产品虽然价格低廉但是医药治疗效果不佳。我国中药饮片的规范程度仍然要进一步提高。（2）企业规模偏小，综合竞争力较低目前我国中药饮片行业以中小企业为主，行业市场集中度低，整个行业处于充分竞争市场阶段。市场容量大、参与者众多、单一生产企业的市场份额低是目前中药饮片行业的主要特征。但是随着国家准入门槛的不断提升、行业内优势企业品牌优势的不断扩大，市场有望进一步整合，形成几家行业优势企业。（3）企业研发意识与资金投入普遍不足长期以来，中药饮片企业大多为中小型企业，规模普遍偏小，受短期利益驱使，不重视研发的投入和自主开发能力的培养，产品的研发意识普遍不足。企业间产品的同质

12、化程度严重，影响了中药产业的持续发展。第二章 市场预测一、 行业发展现状近年来，随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级，我国中药饮片产业得到了迅速地发展和壮大，涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业，中药饮片产业呈现持续发展的良好态势，销售额年均保持两位数的增长率。不过近两年，受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，但行业景气度依然维持较高，根据国家统计局统计数据，2018年、2019年全国中药饮片加工行业营业收入分别为1,714.90亿元、1,932.50亿元，增长率为12.69%。1、行业市场化程度较高中药饮片行业市场发展潜力巨大，市场需求旺盛

13、。一方面，国家加大对医疗卫生事业的持续投入，并出台了一系列有利于中药饮片行业政策发展的产业政策；另一方面，随着国民收入的不断提高，中国城镇化发展提速，人口老龄化速度加快。中药饮片产品价格相对透明，从原材料上来讲，目前政府批准的中药材专业市场全国共有17家，几乎覆盖了整个中国市场，因此，原材料价格比较公开透明。从中药饮片产品来讲，市场参与者可以通过不同的渠道，从公开市场获取不同种类中药饮片的价格信息。目前已经形成两个可参考的中药材价格指数，分别是中国成都中药材价格指数和康美中国中药材价格指数。因此，总体而言，中药饮片行业的市场化程度比较高。2、行业集中度较低中药饮片行业真正开始规范化和产业化的时

14、间比较短，因此，行业呈现“小而散”的局面，行业中的企业多数为中小企业。中药饮片行业集中度低也跟其特殊的行业特点有关。第一，中药饮片行业在规范的市场准入、炮制工艺、原材料及产品质量的基础下进行生产，目前看这些规定还是比较宽泛，很多细分产品没有形成标准化的生产工艺。第二，中药饮片企业有具有地域性，很多道地药材只有在特定区域才有。第三，中药饮片的产品多样化，不同的中药饮片企业的优势产品各不相同。3、产业政策有利于优势企业的竞争和发展近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企业优势资源整合，建设现代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业，尤其是通过鼓励和引导行业内优质企

15、业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展，实现中药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优势，实现可持续发展。4、优势企业间的直接竞争程度较低中药饮片行业的市场空间大、发展迅速，加之大型企业往往具有相对独立、稳定的销售渠道，且饮片产品具有一定的地理区域性特征，因此，行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。目前阶段，中药饮片行业的大型企业之间多致力于维系技术交流、建立良好的沟通关系，一方面是为了自身的迅速壮大，另一方面也是为了引导行业向规范化、标准

16、化的道路上发展。二、 未来发展趋势1、中药饮片向道地、安全方向发展道地药材是指历史悠久，产地适宜，品种优良，产量宏丰，炮制考究，疗效突出，带有地域性特点的药材，药材的道地性是影响临床疗效的关键因素。中医中药虽是我国优秀文化的瑰宝，但目前由于中药材种植过于追求产量，大面积人工种植、栽培方法不当、农药残留、重金属含量超标等成为制约中药进一步发扬光大的重要因素。中药饮片的道地性、安全性日益引起老百姓、饮片厂和国家部委的关注。2016年11月，工信部、发改委、卫健委等6部门联合印发医药工业发展规划指南，提出要提升大宗道地药材标准化生产和产地加工技术，从源头提升中药质量水平。为进一步规范道地药材生产基地

17、的建设，农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局于2018年12月联合印发全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025年），以加快发展道地药材，增加优质药材供给，提高药材质量安全水平，为中药饮片行业提供优质的原药材，进而提升中药饮片的产品品质。中国药典（2020年版）中完善了“中药有害残留物限量制定指导原则”及相关方法；对于植物类药材及饮片，制订了33种禁用农药残留限量规定，建立了重金属及有害元素的指导限度；制订了易霉变中药材与饮片真菌毒素限量标准。2、传统炮制工艺持续革新，炮制工艺向标准化发展难以标准化一直是传统中医中药的特点，炮制工艺虽是长期的实践中得到的经验总结，但标准化依然

18、存在一定的难度。随着中医药行业的发展及科技的进步，现代中药饮片加工企业在继承传统炮制工艺的精髓的基础上，通过引入先进的炮制技术，制定完善的炮制标准，不断丰富炮制技术，以适应中药现代化及生产规模化的需求。在炮制工艺规范化和统一化方面，中国药典（2015年版）共收载中药饮片标准饮片822种，中国药典（2020年版）进一步建立和完善中药饮片质量标准体系，对饮片炮制方法进行全面完善和规范。3、行业集中度逐步提升虽然我国中药饮片行业长期处于“小而散”的局面，竞争激烈，但近年来随着国家政策的大力支持以及国民对中药质量意识的逐步提高，部分在中药材基地、中药材检测、炮制工艺、供应链效率、生产规模、品牌等方面具

19、有优势的企业快速发展，竞争优势不断增强，一些小规模的规范性较低的企业逐步退出市场，行业集中度逐步提升。第三章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称山西中药饮片项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人熊xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司依据公

20、司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以

21、“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目定位及建设理由中国药典区分了中药材和中药饮片为两个独立的品种。中药材是指在特定自然条件、生态环境的地域内种植、养殖和采集的药材，属于生产中药饮片的原材料。从行业分类上来讲，中药材种植属于农业，而中药饮片加工则属于医药制造业。综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产

22、能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关

23、规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实

24、施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx升中药

25、饮片的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积32957.56，其中：生产工程22151.36，仓储工程6067.60，行政办公及生活服务设施2979.30，公共工程1759.30。八、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项

26、目主要原辅材料包括小槐花、钩藤、连翘、金银花、菊花、蝉蜕、布渣叶、山楂叶、灯芯草、甘草、淡竹叶、蔗糖、75%乙醇。（二）主要设备主要设备包括：陶瓷膜、真空泵、精馏塔、冷冻回收装置、喷雾干燥机、混合机、定量包装机、调配罐、超临界萃取装置、薄膜蒸发器、脱味锅、混合机、调配罐、均质机、胶体磨、真空上料机、投料站、定量包装机、灌装机、振动筛、真空包装机、真空上料机、混合机。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10138.06万元，其中：建设投资8549.55万元，占项目总投资的84.33%；建设期利息95.72

27、万元，占项目总投资的0.94%；流动资金1492.79万元，占项目总投资的14.72%。（二）建设投资构成本期项目建设投资8549.55万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7353.34万元，工程建设其他费用949.40万元，预备费246.81万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资10138.06万元，其中申请银行长期贷款3907.10万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：14978.64万元。3、净利润（NP）：2424.56万元。（二）经

28、济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.96年。2、财务内部收益率：17.38%。3、财务净现值：2974.02万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积32957.561.2基底面积12320

29、.001.3投资强度万元/亩250.942总投资万元10138.062.1建设投资万元8549.552.1.1工程费用万元7353.342.1.2其他费用万元949.402.1.3预备费万元246.812.2建设期利息万元95.722.3流动资金万元1492.793资金筹措万元10138.063.1自筹资金万元6230.963.2银行贷款万元3907.104营业收入万元18300.00正常运营年份5总成本费用万元14978.646利润总额万元3232.757净利润万元2424.568所得税万元808.199增值税万元738.4610税金及附加万元88.6111纳税总额万元1635.2612工业

30、增加值万元5622.4113盈亏平衡点万元8061.48产值14回收期年5.9615内部收益率17.38%所得税后16财务净现值万元2974.02所得税后第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积32957.56。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx升中药饮片，预计年营业收入18300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

31、经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1中药饮片升xxx2中药饮片升xxx3中药饮片升xxx4.升5.升6.升合计xx18300.00中药饮片品种类别繁，质量等级多。中药饮片质量和药效一方面受中药材质量制约，另一方面主要受炮制工艺及生产全过程质量监控影响。随着2020版中国药典即将实施，对中药饮片质量提出了更高的要求，尤其是在安全性问题，需要企业具备成熟的

32、炮制工艺、过程控制技术和检测技术，以及高水平的质检仪器和现代化生产设备，并配合多年的炮制生产经验才能实现。贯穿于炮制全过程的技术应用，是提高饮片炮制效率、保证产品质量、实现规模效益的重要条件。由于炮制技术的掌握及运用需要长时间的生产实践积累和强有力研发体系的支持，因此炮制技术壁垒构成本行业进入的主要障碍之一。第五章 选址方案一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况山西，简称“晋”，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接

33、壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GDP）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿

34、元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。初步预计，2019年全省地区生产总值增长6.3%左右，一般公共预算收入增长2.4%，全社会固定资产投资增长9%左右，社会消费品零售总额增长7.6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右、9.5%左右，城镇新增就业55.7万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别小于3%、6%，居民消费价格涨幅在3%以内。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活，加快建

35、设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，确保我省与全国同步全面建成小康社会，得到人民认可、经得起历史检验。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长6.1%左右，一般公共预算收入增长2%，全社会固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.1%以上和6.5%以上，城镇新增就业46万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别控制在4.5%以内、6.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。从国际看，和平与发展仍是当今时代的主题，世

36、界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看，我国进入全面建成小康社会决胜阶段，经济长期向好基本面没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

37、快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了“十三五”时期主要目标、重点任务、重大举措。国家加快实施“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海地区合作发展等重大战略，为我省借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍，为我省补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。从省内看，主动适应经济发展新常态，确定并实施“六大发展”“三个突破”、煤和非煤两篇文章等战略举措，为我省加快发展明确了思路、方向和路径。转型综改试验区建设向纵深推进，为我省经济社会发展进一步释放了活力

38、。全省人民群众对美好生活的向往和期待是我省加快发展的动力源泉。丰富的资源禀赋、独特的区位优势、深厚的历史文化底蕴，以及已经取得的发展成效，为我省加快发展提供了坚实基础。煤、电等能源产业优势和丰富的交通、电网、燃气管网等基础设施，为我省加快发展提供了重要支撑。净化政治生态，从严落实“两个责任”、保持“三个高压态势”、推进“六权治本”，形成了我省如期全面建成小康社会的强大合力和良好环境。同时，必须清醒看到，我省作为典型的资源型经济地区、中部欠发达省份，在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题，发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出，主要是面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”，面

39、临着破解“资源型经济困局”的重大课题，尤其是全面建成小康社会还存在突出短板，发展不足、发展粗放、规模不大、结构不优、质量不高、效益不好、创新不够的问题仍然突出。地区生产总值虽然突破万亿元大关，但总量在全国排名还相对靠后，经济结构性矛盾突出，“一煤独大”局面尚未实质性改变。资源和生产要素市场化配置程度不高，资源型产业产能过剩问题突出，发展空间趋紧、抗风险能力弱化。生态环境“瓶颈”问题仍然突出，节能减排和环境保护任务较重，水生态环境脆弱，造林绿化尚有差距。特别是经济下行压力持续加大，“十二五”后两年全省地区生产总值增长低于全国平均水平，全省一般公共预算收入同比下降，部分县（市、区）财政收入负增长，

40、企业运行艰难。全省安全生产基础还不牢固，安全生产形势仍然严峻。实现我省与全国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与城市同步全面建成小康社会任务艰巨繁重。三、 创新驱动发展依托国家实施的“一带一路”、京津冀、长江经济带等重大发展战略，充分发挥能源矿产、装备制造、地质勘探、历史文化等优势，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。（一）拓展区域发展空间立足山西区位特点，积极推动东融西进南联北合，加强与周边区域融合发展。大同、朔州、忻州要用好面向京津冀蒙和俄罗斯、蒙古的区位优势，真正成为环渤海地区的广阔腹地和京津“后花园”。阳泉要发挥好山西东大门的优

41、势，力争成为山西走向京津冀和环渤海的重要桥头堡。长治、晋城要力争成为山西走向冀鲁豫和长三角东部发达地区的重要支撑。临汾、运城要积极成为晋陕豫黄河金三角在新欧亚大陆桥、丝绸之路经济带上的重要节点。吕梁要面向陕甘宁，积极参与区域合作。发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，全力打造“一核一圈三群”城镇化格局。积极构筑晋北、晋南、晋东南三大城镇群，加快提升城镇群的整体实力，使三大城镇群成为具有较强竞争力的增长型区域。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。（二）拓展产业发展空间支持传统产业优化升级，积极培

42、育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。（三）拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。（四）拓展网络经济空间全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快山西信息化和新型工业化进程。四、 社会经济发展目标转型升级取得重大进展。主动适

43、应经济发展新常态，力争经济较快增长，确保到2020年实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，实现我省与全国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与全省同步全面建成小康社会的奋斗目标。发展空间格局得到优化，投资效率和企业效益明显上升，工业化、信息化水平进一步提高。传统产业竞争力不断增强，煤炭安全、清洁、高效、低碳利用水平不断提高，新兴接替产业形成规模，服务业比重不断提高。农业现代化迈上新台阶，粮食安全基础更加巩固。京津冀清洁能源供应基地、国家级的新型综合能源基地和全球低碳创新基地建设取得积极进展。科技、消费对经济增长贡献率明显提高。新型城镇化加速推进。人才强省建设迈出新步伐。民生

44、保障水平普遍提高。就业比较充分，教育、社会保障、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平显著提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显提高。人民健康水平显著提升。收入差距缩小，中等收入人口比重上升，努力实现城乡居民收入与GDP同步增长、农村居民收入增速快于城镇居民收入增速。现行标准下的贫困人口全部稳定脱贫，贫困县全部摘帽，消除区域性整体贫困。安全生产向稳定好转坚实迈进。文化建设呈现全新局面。文化强省建设步伐进一步加快，文化发展主要指标、文化事业整体水平、文化产业综合实力明显提升。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛

45、弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康水平明显提高。公共文化服务体系基本建成，文化产业增加值不断提高，文化创造力、影响力增强，三晋文化“走出去”成效更加显著。生态建设实现稳步提升。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，生产方式和生活方式绿色低碳化水平显著提高。能源资源使用效率大幅提高，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物减排完成国家下达任务，大气、水、土壤污染治理取得新成效。生态环境持续改善，森林、草地覆盖率进一步提高，城市建成区绿化覆盖率明显提高，城乡人居环境明显改善。改革开放迈出坚实步伐。资源型经济转型综合配套改革取得重大

46、进展，支撑资源型经济转型的政策体系和体制机制基本建立。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，形成一批可复制、可持续、可推广经验。开放型经济和对外合作体制基本形成，对外开放的广度和深度不断拓展。五、 产业发展方向立足创新驱动发展战略，加强科技创新和全面创新，培育创新沃土，激发全社会创新活力和创造潜能，以“四创联动”为路径，发挥优势创抓机遇，抓住机遇创造需求，根据需求创新供给，围绕供给创优机制，加快培育新的发展动能，不断增强山西发展的活力和后劲。适应和引领经济发展新常态，坚持发展是第一要务，落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的要求，着力加强结构性改革，激发创

47、新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，在挖掘有效需求中厚植发展优势，努力实现有质量、有效益、可持续的增长。着力加强供给侧结构性改革。以全面深化改革为契机，更加重视供给侧结构性改革，全面提升供给质量，促进投资、消费、出口协同发力，统筹三次产业协调发展，加速发展动力转换。发挥有效投资对经济增长的关键作用。以投资负面清单为抓手，引导和有效调控全社会投资，实施有扶有控的投资引导政策，调整优化投资结构，努力保持投资合理增长，提高投资的质量和效益。深化投资体制改革。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，保护投资者的合法权益，促进生产要素的合理流动和有效配置。持续扩大有效投资。做好统筹兼

48、顾，推动经济社会发展补上短板、突破瓶颈。通过实施一批重大工程和重大项目，抢占提高竞争力的战略制高点，提供更优质、更多样的公共产品和服务。优化投资环境。落实国家及省鼓励引导民间投资的各项政策，进一步放宽民间投资市场准入，加大对民间资本参与基础设施和社会事业领域建设的支持力度，积极吸引社会资本更多参与重点项目建设。发挥消费对经济增长的基础性作用。坚持消费者优先，以新消费为牵引，催生新技术、新产业，努力把城乡居民潜在的消费需求转化为现实的消费需求。完善消费政策。坚持“长期政策与短期政策相结合，政府支持和市场引导相结合”，着力完善鼓励合理消费、可持续消费和保障消费者权益的体制机制。充分发挥新型城镇化对

49、消费的引领作用，在总结家电下乡、建材下乡、节能产品惠民等鼓励消费政策经验的基础上，进一步完善鼓励居民合理消费的财税、信贷等政策。支持社会力量举办各类服务机构。积极落实国民休闲计划和带薪休假制度。培育新的消费增长点。以新消费引领经济提质增效、转型升级，加快培育形成新供给、新动力。引导消费朝着智能、绿色、健康、安全方向转变，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级。扩大品质消费，稳定住房、汽车等大宗消费，发展教育培训消费，培育健康养老消费，刺激信息消费，升级文化旅游消费，鼓励绿色时尚消费，提升农村消费。继续开展“山西品牌中华行、丝路行、网上行”“山西购物季”“美丽山西休闲游”等专题促消费活动，在全国主

50、要城市和我省旅游景区建立山西省品牌产品展销中心。发挥出口对经济增长的促进作用。增强对外投资和扩大出口结合度。积极扶持培育外向型龙头企业、拳头产品。加快培育和完善外贸综合服务体系，畅通国际物流通道，积极促进与天津港、青岛港、连云港、欧亚大陆桥等国际物流通道的互联互通。努力稳定传统优势产品出口，推进以质取胜战略，优化外贸结构，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势。巩固旅游、建筑等传统服务贸易出口优势，发展版权贸易，积极推进山西特色文化产品和技术服务出口，拓展商贸物流、跨境电子商务等出口业务范围。六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范

51、，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地

52、地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积32957.56，其中：生产工程22151.36，仓储工程6067.60，行政办公及生活服务设施2979

53、.30，公共工程1759.30。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7145.6022151.362678.171.11#生产车间2143.686645.41803.451.22#生产车间1786.405537.84669.541.33#生产车间1714.945316.33642.761.44#生产车间1500.584651.79562.422仓储工程3080.006067.60683.412.11#仓库924.001820.28205.022.22#仓库770.001516.90170.852.33#仓库739.201456.22164.022.4

54、4#仓库646.801274.20143.523办公生活配套666.512979.30475.043.1行政办公楼433.231936.55308.783.2宿舍及食堂233.281042.76166.264公共工程1478.401759.30203.75辅助用房等5绿化工程3126.2052.29绿化率14.21%6其他工程6553.8014.237合计22000.0032957.564106.89第七章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，

55、尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管