鹤壁质量诚信-五

1、五、企业质量诚信管理基础建设情况认定项目认定内容附件名称附件编号1质量诚信管理机构管理组织机构情况企业建立了完善的质量管理组织机构质量管理组织机构图10（1）管理制度制定情况企业制定诚信管理制度3个（具体见附件）如原辅材料检验制度10（2）2检验检测能力主要检验检测设备情况质量检验设备齐全、设备按要求全部鉴定（具体见附件）主要检验检测设备清单、强检设备鉴定证书11（1）专业质检人员情况企业有检验人员24个，公司颁发检验人员证书（具体见附件）专业检验人员证书11（2）3质量基础体系“ISO9000”等质量管理体系建设情况企业于2012年分别进行了ISO9001：2008、ISO/TS16949：

2、2009认证（具体见附件）质量体系认证证书12（1）标准体系建设情况企业正在建设标准体系计量体系建设情况-五、企业质量诚信管理基础建设情况附件101、质量诚信管理机构10（1）质量管理机构图品管部部长：负责质量检验全面管理工作模具科长：主要负责模具质检科检验工作制件科长：主要负责制件检验工作模具验收组：对模具质量进行验收制件检验组：对冲压件尺寸及外观进行检测现场巡检人员：对生产过程中质量问题进行监控原材料人员：负责对进料的检验和标识岗 位 说 明 书鹤壁天汽模岗位名称品管部部长隶属部门品管部岗位类型技术管理直接上级分管领导生效日期2011-8-10目的（岗位存在的理由，限制条件和目标）：在分管

3、领导的直接领导下，按照ISO9001:2009及ISO/TS16949要求，负责公司质量管理体系目标/指标管理方案的制定、分解、统计、分析和考核，提出改进措施和建议。制定材料、产品检验文件，保存检验和试验记录并做好检验和试验状态标识。岗位工作职责：主 要 职 责1、制度建立：1.1建立与完善品质管理体系，完善ISO9001:2009及ISO/TS16949质量管理体系工作；1.2建立与完善产品检验规范；1.3组织制定品质策划；1.4组织制定年度品质目标；1.5建立与完善计量管理制度；1.6组织制定年度品质审核计划；1.7建立与完善品质考核系统和品质管理制度；1.8做好月度、季度、年度产品质量合

4、格率的统计工作；1.9做好供应商来料和外协加工质量检查监督工作。2.、活动实施：2.1来料检验、过程检验、成品检验、出货检验的统筹管理；2.2协助解决品质管理体系运行中出现的问题，对品质异常进行调查、分析、处理、跟踪；2.3品质策划的监督执行；组织实施年度品质审核计划；2.4监督和参与计量管理制度的执行；组织处理客户投诉；2.5组织开展多项品质改进活动；定期监督品质目标达成情况。3、品质培训：3.1建立相应的品质培训制度并组织实施；3.2制定品质培训计划，定期对员工进行品质培训；3.3组织开展各种品质活动，有效提高员工品质意识。4、其他：4.1协助采购部做好供应商考核评估工作；协助生产部进行订

5、单评审；负责客户验货及跟进工作；4.2协助客户验厂及质量管理体系内审、外审工作；负责组织协调品质管理相关活动。4.3完成董事会及总经理交办的其他工作主要工作权限：1、决定权/监督权：对各项质量指标进行统计与考核,定期分析质量指标完成情况,提出改进措施和建议；对部门人员进行考核、管理、组织质量项目推进； 2、建议权/协调权：对公司质量体系提出建议；与各部门的沟通与协调，提出改进产品质量、设计及流程的方案3、较轻质量事故对检验员、操作员有处罚的权力，对重大、批量质量事故提出意见，报总经理审核最低任职资格要求：1、教育与专业：受过质量体系、产品标准、产品知识等方面的培训；2、工作经验要求：1年以上技

6、术或检验工作经验；3、身体状况要求：身体状态良好，.4、特殊资格/素质要求：专科以上学历或从事检验、技术5年以上工作经验，岗位应知（专业知识要求）：1、熟练操作办公软件，会查看技术相关软件；2、掌握质量分析、质量成本、质量控制等专业知识；3、熟悉产品结构性能、技术标准和主要生产过程；4、熟悉ISO/TS16949质量管理体系；5、有一定的文字表达能力能撰写质量工作报告、总结等；岗位应会（工作技能要求）：1、能够运用公司相关管理制度和国家相关法规、政策对员工和相关人员进行有针对性介绍和解释,从而消除员工对政策和制度的不理解和误解；2、能够运用一些知识对员工进行思想教育和行政管理；3、熟练操作计算

7、机系统；4、组织、总结、分析、决策和写作能力。岗位发展晋升：1、晋升发展方向：高级经理2、晋升岗位：分管副总经理3、轮换/替代岗位：其他相关科室领导公司批准/日期：管理部/日期：部门审核/日：撰写人/日期：岗 位 说 明 书鹤壁天汽模岗位名称质检科科长隶属部门品管部岗位类型技术管理直接上级品管部部长生效日期2011-8-10目的（岗位存在的理由，限制条件和目标）：在分管领导的直接领导下，按照TS16949要求，负责公司质量管理体系目标/指标管理方案的制定、分解、统计、分析和考核，提出改进措施和建议。制定材料、产品检验文件，保存检验和试验记录并做好检验和试验状态标识。岗位工作职责：主 要 职 责

8、1、部门日常管理监控各部门执行质量标准及文件，定期组织相关人员召开质量分析会；负责对重大质量事故或影响较大的质量事项的调查,并提出预防措施和处理意见；建立和健全质量信息管理系统,落实职责做好企业内外质量信息的收集、分析、处理和反馈工作；检测设备的配置和管理，制定检视测量装置的外校计划与标准，报总经理；制定供应商质量管理文件并实施,定期对供应商进行考察、评审，根据顾客需求，完善公司质量目标；向总经理汇报质量体系运作情况；2.、贯彻实施质量方针对贯彻执行产品质量方针、政策、标准负有推动责任；对统计上报的质量报表、质量信息的正确性、及时性负责，并进行数据分析；3、组织学习质量体系文件ISO/TS16

9、949质量体系的宣传和推进；组织部门人员学习质量体系知识和程序文件；4、解决质量问题及时解决客户反馈的质量问题并制定相应的纠正措施；负责质量部技术人员的业务指导和培训工作；5、完成董事会及总经理交办的其他工作主要工作权限：1、决定权/监督权：对各项质量指标进行统计与考核,定期分析质量指标完成情况,提出改进措施和建议；对部门人员进行考核、管理、组织质量项目推进； 2、建议权/协调权：对公司质量体系提出建议；与各部门的沟通与协调，提出改进产品质量、设计及流程的方案3、较轻质量事故对检验员、操作员有处罚的权力，对重大、批量质量事故提出意见，报总经理审核最低任职资格要求：1、教育与专业：受过质量体系、

10、产品标准、产品知识等方面的培训；2、工作经验要求：3年以上技术或检验工作经验；3、身体状况要求：身体状态良好，.4、特殊资格/素质要求：专科以上学历或从事检验、技术5年以上工作经验，岗位应知（专业知识要求）：1、熟练操作办公软件，会查看技术相关软件；2、掌握质量分析、质量成本、质量控制等专业知识；3、熟悉产品结构性能、技术标准和主要生产过程；4、熟悉ISO/TS16949质量管理体系；5、有一定的文字表达能力能撰写质量工作报告、总结等；岗位应会（工作技能要求）：1、能够运用公司相关管理制度和国家相关法规、政策对员工和相关人员进行有针对性介绍和解释,从而消除员工对政策和制度的不理解和误解；2、能

11、够运用一些知识对员工进行思想教育和行政管理；3、熟练操作计算机系统；4、组织、总结、分析、决策和写作能力。岗位发展晋升：1、晋升发展方向：部长2、晋升岗位：品管部部长3、轮换/替代岗位：其他相关科室领导10（2）巡检员检验制度1目的：规范模具公司车间品质巡检人员的行为，提高和控制生产过程产品质量，保障生产的顺利进行。2适用范围适用于对公司巡检人员的行为规范、质量考核及奖惩实施。3职责31质检2科负责按本制度的规定要求对公司巡检人员进行质量考核。32巡检人员负责对生产过程中质量问题进行监控，对突发质量问题及时通报相关部门进行处理，同时可对质量奖惩提出建议。4定义无5工作程序5.1巡检员负责对分管

12、的责任片区、相关工序的产品质量检查，熟悉掌握各工序流程、规范及技术要求；5.2负责监督检查相关工序的技术要求、工艺纪律的正确实施的检查和记录、汇报；5.3负责对巡检记录、交接班记录的正确性，可靠性负责；5.4巡检员每30分钟对所负责工序进行1次巡回检查，并在巡检记录上记录，因错、漏检而造成产品批量性报废（20件以上），给公司造成经济损失的，将按规定处罚责任者的15%以上的经济罚款，并共同承担因此造成的废品损失；5.5巡检人员应认真把好生产过程产品质量关，认真作好检验及检验状态标识，发现问题及时向技术人员或主管汇报，并及时查找责任者。 5.6巡检人员对检验出的不合格品应分类摆放并标识，并按不合格

13、品控制程序执行。5.7巡检人员及时填写好检验记录和质量方面的有关记录，不得无故拖延时间。5.8积极参加部门组织的培训活动，并熟练撑握相关检测器具，快速有效的对工作内容进行落实。 模具动静态检验制度1. 目的： 为方便客户对模具验收、规范员工在模具验收前的准备工作。2. 范围：公司所有模具3. 职责：3.1 制造部负责按照模具动静态验收标准作业。3.2 质检科检验员负责按模具动静态验收标准进行验证。4.定义 无5.程序：5.1外观检查5.1.1模具铭牌及顶杆位置示意牌按图纸规定。5.1.2模具颜色按图纸要求。5.1.3“F”标记及模具重量标注清晰。5.1.4模具无明显铸造缺陷。5.1.5压板槽位

14、置，尺寸及数量按图纸要求。5.1.6模具定位键或定位孔按图纸要求。5.1.7空气管接头座及电气安装位置按图纸要求。5.2导向装置5.2.1导向粗糙度3.2 0.8，支撑面粗糙度 3.2 1.6.5.2.2导柱和导套配合间隙无单边接触，无损伤。5.2.2.1导板面间隙大型0.1，中型0.08，防侧导板0.02.5.2.2.2滑动导板受力面接合率85。5.2.2.3各种斜楔机构运动灵活5.3冲裁落料，冲孔，切边部分5.3.1剪切面刃口粗糙度端面 3.2 1.6，切面 3.2 0.8.5.3.2刃口硬度按图纸要求5.3.3刃口镶块结合面间隙0.1，上模0.2.5.3.4焊接刃口无气孔，夹渣，横向裂纹

15、，允许垂直于刃口的微裂纹100mm3条.5.3.5镶块与安装座或键与窝座配合0.03mm5.3.6凹凸摸镶块材料铭牌及对号标记要打印清晰，无凸起5.3.7拖料面压料面形状不影响制件质量5.3.8刃口无咬合，空车运行4次到5次。5.3.9压料面贴合率855.3.10刃口间隙Z按图纸要求，制件毛刺高度0.2mm.5.3.11 1030度斜面冲裁时，冲孔及修边凸模处理。工作刃口提前切入深度2t处理，冲头是否要防转。5.3.12 刃口刃入量按图纸规定。5.3.13 退料板与凸模，压料板与凹模的间隙0.3-0.8单边间隙.5.4成型拉延，成型，弯曲，翻边，整形5.4.1镶块接缝间隙下模0.2mm,上模0

16、.1mm.5.4.2 粗糙度：主要工作面及圆角 3.2 0.8，辅助工作面及圆角 3.2 1.6。工作表面无划伤，裂纹，波纹，磕碰伤，夹渣，气孔。5.4.3 镶块与安装座或键与窝座配合0.03mm5.4.4 工作面硬度按图纸要求。5.4.5 凹凸摸镶块材料铭牌及对号标记要打印清晰，无凸起5.4.6 工作部分是否完整，工序图确认。5.4.7 拉延模压印标记高于型面0.3mm工件表面清晰5.4.8 卸料板型面与工件接触，是否产生压痕。5.4.9 拉延模成型模排气管，排气通畅5.4.10压边圈和凹模研合面检查，管理面90.5.4.11 整形模压力检查，制件凸台清晰，符合图纸。5.4.12 压弯模的间

17、隙合理，弯曲工件表面平整。5.4.13 型面精度R角，棱线，台接带料检查5.4.14 气垫位置和顶出高度符合图纸5.5制件投入和取出5.5.1顶出器结构强度5.5.2工件是否要防反措施5.5.3制件和支持面接合率755.5.4顶出器工作平稳无干涉5.5.5制件投入。取出顺利，适合生产线5.5.6定位板与工件配合间隙0.5mm,不能过紧.5.6废料5.6.1废料长度和数量按客户要求5.6.2废料溜槽板强度及粗糙度和尺寸，板厚在2.0mm到2.5mm以上5.6.3折叠式废料槽折叠后不能超出上模平面5.6.4水平冲孔能够顺利排出，防止反翘5.6.5周围废料，切边废料排出顺利，无阻碍5.6.6冲孔废料

18、排出方式和数量能否落入废料盒或槽内排出5.7安全5.7.1铸入吊柄，螺旋紧固式吊柄坚固，无松动，破损，毛刺5.7.2安全防护板，护罩5.7.3防止弹簧弹出，倒伏装置5.7.4模具上下模座连接板符合图纸5.7.5非工作面倒角5.7.6侧销，安全销及退料螺钉，安全螺钉符合图纸，灵活可靠5.8制件5.8.1制件表面质量符合工艺和使用要求5.8.2制件尺寸符合检查基准书要求，合格率达到95以上5.9其他5.9.1模具各部分清洁，无锈蚀5.9.2配件齐全，符合图纸.进料检验制度1.目的：控制进料质量符合公司生产要求2.使用范围：2.1试模料。2.2锻块、铸件。2.3标准件。3.职责：3.采购负责清点来料

19、清单及接收供应商提供的合格证书和材质报告。3.2质检科负责对进料负责检验和标示。3.3制造部负责进料的使用和反馈。3.4仓库：负责来料的接收和发放。4.定义 4.1试模料：是客户按照技术协议提供的一种板材。4.2铸件：是供应商根据协议提供的一种毛坯。4.3标准件：是供应商按照协议提供的一种不需要加工可以直接使用的零件。5.程序：5.1试模料的检验5.1.1仓库填写报检单。5.1.2检验员依据报检单、物料清单验证试模料规格型号。5.2锻块的检验5.2.1根据采购清单验证锻块的尺寸。5.2.2要求供应商提高锻块的材质报告5.3标准件的检验5.3.1仓库填写报检单。5.3.2 检验员验证供应商提供标

20、准件的合格证及材质报告。5.4 铸件的检验5.4.1根据铸件采购明细和仓库管理员共同核实铸件型号和数量。5.4.2验证供应商提供铸件材质报告。5.4.3根据铸件接收检验标准对铸件进行检验。5.4.4外观检验5.4.4.1“F”字标记清晰。5.4.4.2中心刻线清晰。5.4.4.3模具表面铸造沙眼、裂纹、残缺。5.4.4.4立柱部位无折断部位。5.4.4.5模具的形体结构部分无弯曲变形。5.4.4.6整体外观：表面光顺。5.4.5吊耳起重棒检查5.4.5.1吊耳起重棒规格符合图纸尺寸并配齐。5.4.5.2本体上起重棒套管起重棒工作时滑块到位、套管中间连接部位应切断。5.4.6埋入件检查5.4.6

21、.1铸入式吊柄牢固、无松动、破损、毛刺。5.4.6.2埋入式起吊孔起吊环拧入滑快到位。5.4.7 底面5.4.7.1底面100线精度。1米以内模具对角刻线+-2mm；2-4米以上模具对角刻线+-5 mm。5.4.7.2底面加工精度粗糙度3.2。5.4.8模具清洁5.4.8.1模具无铁销、烟蒂、杂物、无锈蚀等。5.4.9 铸件加工量的检验5.4.9.1提供给供应商铸件加工量标准内容加工量型面包括拉延模的凸模、凹模、压边圈、托芯、压料芯等型面加工量81mm。二维轮廓加工量103mm。导向面、侧销面、镶块安装面、导柱、导套安装面、四角平台等加工量为73mm底面加工3m以下为10mm3m以上为15mm

22、5.4.9.2 供应商按照此标准贴加工量并出检测报告。5.4.9.3 检验员负责对供应商的检测报告进行验证。附件112、检验检测能力11(1)主要检测设备及量具清单名称数量类别鉴定单位龙门式三坐标1台测量监视青岛技术监督检验测试中心电子万能试验机2台测量监视河南省计量科学研究院游标/数显卡尺40把测量监视鹤壁质量技术监督检验测试中心内径百分表30把测量监视鹤壁质量技术监督检验测试中心千分尺25把测量监视鹤壁质量技术监督检验测试中心环规25把测量监视鹤壁质量技术监督检验测试中心数显扭力扳手5把测量监视河南省计量科学研究院里氏硬度计10把测量监视河南省计量科学研究院高度尺5把测量监视鹤壁质量技术监

23、督检验测试中心万能角度尺3把测量监视鹤壁质量技术监督检验测试中心各类量具鉴定证书a电子数显卡尺b电子万能试验机c.游标卡尺d.内径百分表e.外径千分尺f.万能角度尺g.里氏硬度计h.三坐标测量机（型号：Performance20.33.15）强检设备鉴定证书11（2）专业检验人员情况鹤壁天汽模汽车模具有限公司质量检验中心检测人员共计24名，其中持证上岗人员24名，质量检验人员持证上岗率达100%，质量工程师与助理工程师6名，占品质管理人员40%品管部人员持证上岗情况：序号姓名性别资格级别(公司评定)证书编号1高晓峰男高级12432程明男高级01713原小丹女高级02274杨东东女高级02235

24、韩世超女高级11606吴振芳女高级04357翟金房女高级00408牛巧丽女高级10559刘素红女高级044210景月女高级000211卢保红女高级027312周丹丹女高级021213王九叶女中级035214张新姣女中级023015王景女中级067816吴淼林女中级1337序号姓名性别资格级别证书编号17李晶晶女中级113418唐艳贞女中级105719田素梅女中级027820刘会敏女初级035921王慧女初级123222安金莲女初级127123王慧芳女初级109224张清女初级0453部分专业检验人员证书附件123、质量基础体系12（1）质量体系认证证书（1）“ISO9000”等质量管理体系建设

25、情况企业质量体系建设情况公司于2012年高薪聘请质量管理体系专业人才指导内部管理工作，经过两年多的体系建立，不断地完善，体系有效地运行。在2012年顺利通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，公司每年组织两次内部审核，一次管理评审，公司每年都要进行监督审核，并且都顺利通过。公司于2012年7月份通过了江苏艾凯艾国际认证公司颁发的ISO/TS:16949：2009汽车质量管理体系认证。公司在不断提高符合标准的要求，使公司的工作流程，质量目标有了显著的提升！12（2）标准化体系建设制度企业在实行标准化管理的过程中，要在贯彻落实国家关于标准化工作的法律、法规、政策、方针的基础上，建立健全以技

26、术标准为主题核心，以管理标准为支持，以工作标准为保障的企业标准化体系。设立企业标准化管理部门统一负责管理本企业的标准化工作，编制适应本企业的标准化管理体系，组织标准的实施和对标准的实施进行监督检查和考核。企业标准化体系的构成：1.技术标准：技术标准是标准化管理体系的核心，是实现产品质量的重要前提，其它标准都要围绕技术标准进行，并为技术标准服务。具体来说，技术标准是对生产相关的各种技术条件，包括生产对象、生产条件、生产方式等所作的规定。如产品标准、半成品标准、原材料标准、设备标准，工艺标准、计量检验标准、包装标准、安全技术标准、环保卫生标准、设备维修标准、设计标准、能源标准等。2.管理标准： 管

27、理标准是生产经营活动和实现技术标准的重要措施，它把企业管理的各个方面以及各个单位、部门岗位有机的结合起来，统一到产品质量的管理上，以获得最大的经济效益。管理标准是对有关生产、技术、经营管理各个环节运用标准化原理所作的规定，它涉及各个管理方面，包括企业决策管理、生产管理、技术管理、质量管理、计划管理、人事管理、财务管理、设备管理、物资供运销管理、经济实体管理、以及标准化管理等。12（3）计量体系建设情况公司于2012年顺利通过ISO/TS16949：2009体系认证，并编制了质量手册、程序文件及三层文件。在程序文件中对计量体系建设有所规定，并编制了“监视测量装置控制程序”，具体内容如下：1 目的

28、为了对监视测量装置的配置、校准、周检、维护进行有效的控制，确保量值准确可靠，并与要求的测量能力一致，满足产品检测和试验的要求。2 适用范围 本程序适用于本组织所有监视测量装置的管理。3 术语 无4 职责4.1 品管部负责组织制订和实施本程序。4.2 相关部门配合实施本程序。5 规定5.1 监视测量装置的申购及验收入库。 5.1.1 使用部门填写“监视测量装置申购/报废/封存/启封单”，注明型号、规格、数量、用途,由品管部进行审定认可，并备案后方可购买。5.1.2新工艺投产时，由品管部提供与现有监视测量装置规格型号不同的配置清单。5.1.3监视测量装置购回后由品管部进行检定，检定合格后办理入库手

29、续。5.1.4 委托制造或自制的监视测量装置申请程序同5.1.1。5.1.5委托制造或自制测量设备完工后,由制造单位或部门提供详实的检验数据，品管部验收合格后办理入库手续。5.2监视测量装置的使用管理5.2.1品管部对所有监视测量装置进行计量编号，包括校准设备所依据的测量标准，建立“监视测量装置台帐”，并编制“监视测量装置周期检定/校准计划表”。部门(车间)、使用的测量设备必须落实专人保养、维护,发现问题及时与品管部联系。5.2.2测试设备使用的环境应符合有关规定的要求。5.2.3 发现监视测量装置的量值偏离校准状态时,立即通知品管部,品管部对已放行的产品重新进行测试。5.2.4 当试验软件或

30、比较标准作为检验手段时,应加以校验,以证明其适用性,并列入周期控制。5.2.5 监视测量装置的使用者要妥善保管，合理使用，防止损坏、丢失及失效。5.2.6品管部要逐步采用计算机辅助管理，建立和完善测量设备管理系统,当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。5.3监视测量装置的精度保证5.3.1 新购置监视测量装置的必须经过检定/校准合格后，方可投入使用。5.3.2 所有测试设备必须按监视测量装置周期检定/校准计划表”执行，并符合规范的说明。5.3.3 除品管部已开展的检定/校准项目，其它监视测量装置进行委外检定/ 校准，委外检定/校准的商业/独立校准设施必须按ISO/IEC17025或国家等效文件进行认可或持有证明；顾客认可的第二方评定；应有证据表明外部实验室对顾客是可接受的，品管部应保存其明确业务范围的资格证书。5