3S0108LOT管理办法

1、智 得電子製品有限公司dong guan z-dec electronic products co., ltd.3s0108lot管理辦法主辦單位: 制造管理第0版文件控制印章如印章之顏色不是紅色,則是不受控制副本,請參閱受控制副本.02009年5月1日發布版次修 訂 日 期核准審查擬案文件修訂履歷制度文件修訂對照記錄文 件名 稱lot管理辦法文件編號：3s0108填發單位：制造管理修訂次別生 效日 期修訂前條文摘要修訂後條文摘要修訂者02009/05/01文件整合作為第0版,首次發行表單編號:420101 第 0 版 智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第1頁，共4頁文件編號：3s010

2、8lot管理辦法1.目的: 建立公司產品全制程追溯機制,以利發生品質異常時追溯分析.2.適用範圍: 本公司生產資訊廠所有產品料號.3.權責單位: 3.1生資部:負責生產用原物料(含標準件、輔料包材等)收、管、發之管理,並填寫 3.2品保部:負責產品全制程之相關檢驗並在檢驗報表上(含加工部全檢報表)注明lot no. 3.3生資部生控課:負責業務訂單之派工作業並在第一工序派工單上注明制程lot no. 3.4生資部生控課:負責產品外發加工、進料並填寫 3.5生產部各制造課:負責依生控排程生產並填寫及等. 3.6加工: 負責依生控排程生產並填寫及等.4.管理程序: 4.1原物料(含標準件、輔料包材

3、等)進料時,倉儲人員需即時編寫原物料lot no並填寫在和物料標簽上. 4.1.1 原物料lot no編碼原則: m yy mm dd 001 m：表示“原物料”代碼 yy：表示進料年份(0199) mm：表示進料月份(0112) dd：表示進料日期(0131) 001 : 表示進料批次流水碼(001999) 例如:2006年9/18日的第一批進料,則其原物料lot no為:m060918001智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第2頁，共4頁文件編號：3s0108lot管理辦法4.1.2 物控課在發料時需在領料單上注明原物料lot no, 以便製造課/加工課填寫于上.4.2 生資部生控課

4、在接獲業務訂單後展開物料需求和派工需求,並在每張第一工序派工單上依派工單 號生成 制程lot no號.如:第一工序派工單號為:dh060930005,則生成其制程lot no號為:p60930005 ,記錄在派工單左上角.4.3制造課在生產時依生控派工單所列制程lot no號,填寫.並在標示卡上(含紅黃牌)注明lot no號.嚴格依lot數量進行物料移轉.該lot結案時應在最后一張領料單上注明lot號及“結案”字樣.智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第3頁，共4頁文件編號：3s0108lot管理辦法1. p60930005為制程lot no2. 10041中的1004表示生產日期為10/

5、4日;1表示白班(夜班為2) 卷盤類產品用此標示卡01表示第1卷4.4后工序在生產時,需填寫本工序,並在標示卡上轉寫前工序制程lot no. 4.5 產品需委外處理時,由生控填寫,並于委外標簽上轉寫制程lot no.允許生控在委外時進行多個lot合並.唯合並后需于其中任一lot號后加n,產生新的制程lot no,並于后注明合並後之新制程lot no. 如: p60626001,p60626002,p60626003同時委外后回廠,無法識別原lot,則生成新lot no為:p60626001n,並在上注明:此lot由p60626001,p60626002,p60626003合並而成.智得電子制品

6、有限公司內部管理規章類頁次：第4頁，共4頁文件編號：3s0108lot管理辦法 4.6 加工課在檢包完成后填寫本工序,並于出貨標簽上注明制程lot no.允許加工課在包裝后進行不同lot併箱.但並箱后需在外標簽注明並箱lot no.(允許同時寫兩個lot no)但每次出貨時最多只有一箱此種情況(尾數).若出貨標簽上無lot no欄位,則填寫在備注欄內 4.7品質檢驗人員需在全製程檢驗報表上(含加工課全檢報表)注明所檢產品lot no.1.報表上暫無此欄位的請手工寫在右上角2.iqc段請填寫原物料lot no. 4.8 各部門遇有不良品返工時,也應在標示卡上注明lot號.並找出相對應之進行返工事項之登記,如lot已結案,則在本單位留底之上登記即可. 4.9庫存之不良品.在制品.電鍍品或客戶退貨之不良返工品,在製程作業時一律延用原lot no,但需在lot no后加注r以示區分.(第二次重工品在原r後加1即r1.第三次為r2).若r2再發生不良現像則提出申請整批報廢. 4.10 所有均需一式兩聯.部門自留一聯,另一聯在lot完成后