河南悦玛特配送中心生鲜收货标准7月12日

1、河南悦玛特商贸有限公司配 收送 货中 流心 程【2016年7月5日字】第 18 页 共 18 页文档信息*文件名称悦玛特配送中心生鲜商品收货分拣流程.*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制杨会涛2016-7-11*审核路雪龙2016-7-30文件版本记录*日期*作者版本变更说明2016-7-11杨会涛文件说明*目的为了规范配送中心及门店生鲜商品验收*适用范围鑫苑悦玛特商贸有限公司物流配送中心及所有门店*流程结构名词解释注：*项为必填项流程说明1 目的1. 本流程用于规范门店生鲜商品验收工作效率，控制商品质量。2 使用范围1. 本流程使用于鑫苑悦玛特配送中心及所有鑫乐居门店、大超门店

2、。3 流程规则1. 门店/配送中心验收生鲜商品时，必须坚持双人验收原则，生鲜资深员工负责检查商品质量，决定扣称数量，收货员负责称重，记录数量。2. 门店/配送中心验收生鲜商品时严格按照生鲜商品验收标准进行。3. 对各类生鲜商品由生鲜资深员工视不同情况决定扣重。4. 验收生鲜商品时应与订单商品一致。5. 供应商送货数量应介于订货数量*（110%）之间，当供应商送货数量未超过订货数量*（110%）时可按实收数量验收，超过订货数量*（110%）的部分必须拒收，送货量小于订货量时可按实际数量验收，但其实际数量不得小于订货数量的90%，否则应要求供应商补货。6. 对验收过程中发现有质量问题的部分商品必须

3、拒收，并第一时间知会采购和部门经理，对于质量问题严重、送货不及时、数量严重不符的应及时向上级汇报，并向相关采购和物流部经理汇报。7. 门店验收时应按照采购每周提供的报价进行验收，对于出现进价差异问题，应于当天通知相关采购。8. 门店对生鲜商品的进价有疑义、意见、建议时应向采购部反馈，由采购部与供应商进行谈判。4 流程涉及部门主要职责1. 生鲜采购：及时调整生鲜报价单，出现问题时，应在24小时内修改进价或与供应商联系以调整价格；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，督促供应商改善。2. 门店生鲜副总/门店负责人：验收出现扣重争议时，决定扣重数。3. 门店生鲜各部门经理/门店负责人：抽查验收工作，

4、检验验收完的商品是否及时拉至卖场或储存区，出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时与采购联系，并向生鲜副总汇报。4. 门店生鲜资深员工/门店负责人：填写订货周卡，验收商品，将验收完的商品拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时向经理汇报；审核商品验收单，并签字。5. 配送专员：与生鲜部门资深员工一同验收商品，负责称重、清点、登记数量，在商品入库验收单上签字。6. 物流专员：单据录入，打印商品入库验收单，交生鲜部资深员工签字，传驻店财务，出现系统进价价与采购报价不符的情况，填写进价手工调整表交财务。7. 驻店财务：根据收货部的进价手工调整表调整手工账目。第1章 流程描述1 供应

5、商送货1. 供应商持门店传真过来的有效的生鲜商品订货/送货清单或WSP系统订货通知单（一式四份盖供应商司章）到门店送货。2. 配送专员通知门店生鲜部资深员工到收货部收货。3. 如供应商有需退货商品，则门店应先办理退换货商品。2 验收商品1. 生鲜部门资深员工检查商品质量，收货员清单质量，相互确认之后在生鲜商品订货/送货清单或WSP系统订货通知单上填写实收数量，最后配送专员、生鲜部资深员工、供应商三方在单据上签字。2. 验收人员应按照以下验收原则进行验收。1) 果蔬验收细则a) 验收过程中需要抽样检查，取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问的必须请示经理。b) 如在验收过程

6、中发现质量问题的，应在相应的登记本上登记，每周汇总反馈给总部采购部及物流经理。c) 验收时应参照公司相关生鲜验收标准。d) 抽查率：5件以内全部检查，5件以上抽查20%。e) 产品经过挑拣后放在电子称上称重，每次只能称重一个单品，对同一品次多次称重的，必须登记验收登记本，在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总量（对个别果蔬，还应扣除因保鲜需要而喷淋在产品上的水分，扣除比例应根据具体情况定），然后累加，得出没个品种的最终称重量（小数点保留一位，一位以后全舍），并将实收数量记录在供应商送货清单相应商品的实收数量栏上，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同事验收单位应于

7、实际相符。f) 验收过程中，应对商品做相应的整理，要求对可能相互影响的商品进行分类并分开摆放，对已验收的商品应单独存放并标记，与未验收商品严格区分，避免混淆。g) 生鲜部资深员工应及时将商品配送至相关区域（果蔬柜或果蔬冷库，个别产品储存有特殊要求的应陈列于保险柜或冷库），存放在冷库的商品应登记入库时间及过期日期，如门店没有保鲜库应放置在阴凉位置。2) 肉类验收细则a) 产品放入漏筐进行称重，称重时产品没有过多水分渗出，没有冰块。每次只能称重一个单品，对于同一品种需多次过称的，必须在验收登记本上记录每次过称重数。同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，得出每一个商品的最终验收量（小数点后保

8、留一位，以后全舍）并将其记录在供应商“送货清单”相应商品的实收栏中，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同时验收单位应与实际相符。b) 验收过程中，应对商品做相应的整理，三鸟与其他肉类分类应分开存放，对已验收与未验收商品要做严格区分，以免混淆。c) 商品验收完成后，配送专员与生鲜部资深员工分别在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签字并署日期，供应商确认签字。d) 生鲜部员工应尽快将商品送入生鲜冷库，入库时必须填写入库时间与过期日期。3) 活鲜冰鲜验收细致a) 验收前准备：准备两个大水桶，用于接收已验收的活鲜，验收前对桶内养鱼水进行打氧除氯，以备用。b) 将以上准备的水桶放置在电子称

9、上，按除皮键，然后将活鱼挑选后淋干水，放入桶中进行称重，每次只能称一个品种，每称完一个品种、记数后，按去皮键后再称另外一个品种。记录重量时应扣除相应水分（小数点后保留一位，以后全舍），并将其记录在“供应商订/送货清单”相应商品的实收栏上，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同时验收单位应与实际相符。c) 验收过程中，应对商品做相应的整理，要求彼此之间有互相影响的商品必须分开存放，对已验收与未验收商品要做严格区分，以免混淆。d) 延后后15分钟内将活鱼放入鱼缸。e) 放入鱼缸30分钟后，活鱼未出现异常情况，配送专员、生鲜部资深员工在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签字并署日期，供应

10、商确认签字。4) 熟食验收细则a) 数量验收：商品数量称重操作类似于肉类数量称重操作。b) 验收过程中，应对商品做相应的整理，生熟分开摆放，对已验收与未验收商品要做严格区分，以免混淆。c) 商品验收完成后，配送专员与生鲜部资深员工分别在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签字并署日期，供应商确认签字。d) 商品验收完成后，待入冷库或冷柜的商品应尽快入库，库存商品应标明入库日期与过期日期，库存商品应严格按照先进先出原则。3 进价核对1. 验收时应对商品进价进行验收，如出现供应商实际提供报价与生鲜商品订/送货清单或WSP系统订货通知单上的价格不符，则应先收货不做验收并通知生鲜采购部，由采购部与供应商

11、进行协商并于24小时内进行价格确认，再补做验收单。4 单据处理1. 生鲜商品验收单据处理等同于非生鲜商品验收入库单据处理。2. 对于需采购部调整进价的部分生鲜商品，采购部在接收到通知后24小时内调整进价，并知会配送中心或门店。3. 配送中心/门店收到知会后，在供应商送货清单上签字确认并在WSP系统中进行单据处理，并通知供应商来取供应商送货清单或商品入库验收单。5 生鲜商品质量验收标准及扣称标准1. 蔬菜类1) 叶菜类：色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺而不干黄、不发黄、质地脆嫩坚挺。扣称标准：扣除外包装重量后扣5%-10%合理损耗。特殊商品：a) 本地芹菜：具有芹菜特有的香味，颈部粗，肉质厚，厚实，

12、叶色翠绿。扣称标准：扣除包装重量后扣10%合理损耗。劣质表现：将外叶的第二节折断，成糠心装为劣品。2) 西芹：具有芹菜特有的香味，颈部粗，肉质厚，厚实，叶色翠绿。扣称标准：扣除包装重量后扣3%合理损耗。劣质表现：将外叶的第二节折断，成糠心装为劣品。同时注意内芯是否夹烂菜叶。3) 菠菜、小青菜、萝卜菜等：叶柄短，由下部开始长满叶子，叶色翠绿。扣称标准：扣除包装重量后扣2%-6%合理损耗。4) 本地芹菜：根茎细、新鲜、硬实，未打水，浓绿色。扣称标准：扣除包装重量后扣8%合理损耗。5) 球形叶菜：结实、无老帮，无夹心打水现象，捆绑绳索不可过粗。特殊商品：a) 卷芯菜：内芯未烂无斑点，卷缩的较紧。扣称

13、标准：扣除包装重量后扣10%合理损耗。b) 大白菜：整体紧紧卷缩，叶的前端陇在一起，外叶成绿色叶厚，无斑点，无烂叶。扣称标准：扣除包装重量后扣8%-30%合理损耗。6) 花果类：大小均匀，表面光滑无斑点，空心，过熟现象。扣称标准：扣除包装重量后扣3%合理损耗。特殊商品：a) 黄瓜：表面有光泽，有小刺，接触时有刺痛感，切口新鲜，色泽浓绿。扣称标准：扣除包装重量后扣5%合理损耗。b) 西红柿：色泽粉红，有光泽，没有碰伤处，果实坚且有弹性，蒂部带有裂痕。扣称标准：扣除包装重量后扣5%-8%合理损耗。c) 青椒：肉厚，肉质柔软，具有青椒特有的香味，有剪子剪下来的为好。扣称标准：扣除包装重量后扣2%-1

14、0%合理损耗。d) 茄子：表面没有伤痕，呈暗紫色，有光泽，蒂的切口新鲜，碰到上边有痛的感觉。扣称标准：扣除包装重量后扣3%合理损耗。7) 根茎类：颈部不老化空心，个均匀，未发芽，表皮新鲜，无泥沙，无刀伤，感官新鲜。特殊商品：a) 萝卜：雪白色，有光泽，叶子水灵。劣质表现：叶端的根部发黑，说明已经老化。一般的情况下将侧叶掰断，断面发白，糖心的话整个萝卜糠心的可能性较大扣称标准：扣除包装重量后扣10%合理损耗。b) 胡萝卜：鲜红色，表面平滑，叶端切口芯小。扣称标准：扣除包装重量后扣2%-5%合理损耗。c) 土豆：表皮颜色一致，没有变色的地方。劣质表现：如表皮变成绿色的话，是长期日晒造成的，会有苦味

15、。扣称标准：扣除包装重量后扣5%-12%合理损耗。8) 菌菇类：外形饱满，不发霉，变形，大小均匀，有弹性。a) 平菇：水分不易过大，有菇菌香味。扣称标准：扣除包装重量后扣2%-5%合理损耗。b) 香菇、圆菇：无泥沙，有菇菌香味，大小均匀。c) 金针菇：根据不易太长，有菇菌香味，色泽不允许发白。扣称标准：扣除包装重量后扣3%-8%合理损耗。2. 水果类1) 蜜柚：果实倒卵形，果皮黄色，果肉腊黄色，清甜多汁，单果重1500-2500g。a) 劣质表现：外皮干枯，较大面积花皮果肉失水变干，褐斑病。b) 扣称标准:扣除外包装重量，抽检30%，算出抽检出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗。2) 脐

16、橙：果实接近圆球形，果皮金黄色汁饱脆嫩浓香清甜单颗重300-400g。a) 劣质表现：疤痕，果皮干皮萎缩，腐烂、发霉、褐斑病。b) 扣称标准:扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，抽检不符合质量标准20%的直接拒收，扣除5%-10%的损耗。3) 3、橹柑：果实扁圆形，果皮呈黄色，汁饱肥大，脆嫩爽口，单果重100-150g。a) 劣质表现：疤痕，果皮干皮萎缩，腐烂、发霉、褐斑病。b) 扣称标准:扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗。4) 桔子：果实扁圆形，果实橙红色酸甜适口，微香，单果重100-150g。a) 劣质表现：疤痕，果皮干皮萎

17、缩，腐烂、发霉、褐斑病。b) 扣称标准:扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗，抽检不符合质量标准20%的直接拒收。5) 西瓜：果实近圆形，果皮条纹清晰、光滑单果重4000-6000g。a) 劣质表现：爆裂、呈现软身斑点，过熟瓜肉呈红色，过生瓜肉呈粉色，味酸，不甜、腐烂、发霉。b) 扣称标准:扣除2%-4%的合理损耗，供应商保证退货。6) 菠萝：果实呈圆面型，果皮果肉均为黄色，冠叶呈青褐色，肉特嫩，纤维少，单果1000-1500g。a) 劣质表现：通体呈金黄色，果肉发软，果眼益汁，表面发霉。b) 扣称标准：扣除包装重量后扣5%-10%合理

18、损耗。7) 红富士：果实扁圆形，手感结实，果肉清脆酸甜，最大横切面直径大于30mm，单果重200-450g。a) 劣质表现：疤痕，口感粘而不脆，腐烂、发软。b) 扣称标准：扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除3%-5%的合理损耗或扣除外包装重量。8) 黄香蕉苹果：果实扁圆形，果皮浅黄色，果肉清脆微甜，单果重150-200g。a) 劣质表现：疤痕，口感粘而不脆，腐烂、发软。b) 扣称标准：扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除3%-5%的合理损耗或扣除外包装重量。9) 雪梨：果实呈圆形，皮绿黄色果肉色红脆，单果重300-400g。a) 劣质表现：果皮发软

19、，推动光滑，梨心发黑。b) 扣称标准:扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗，抽检不符合质量标准20%的直接拒收。10) 猕猴桃：果实呈椭圆形，外形黄绿色或咖啡色，表皮细腻绒毛密布，果肉绿色，味甜，软糯，单果重100-200g。a) 劣质表现：果实干水萎缩，表皮呈黑色，口感酸。b) 扣称标准：扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除2%-6%的合理损耗或扣除外包装重量。11) 香蕉：果实呈象牙状，每版香蕉不少于五只，中旬三只香蕉长15cm以上，单品重80g以上。a) 劣质表现：表皮发黑，果柄腐烂。b) 扣称标准：全部检查

20、，摘掉劣质商品后扣2%-6%的合理损耗，视香蕉成熟进度进行操作。12) 草莓：果实4/5着红，颜色鲜红，果粒大小均匀，单果重15-24g。a) 劣质表现：表皮发黑，果柄腐烂。b) 扣称标准:扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，全部验货，挑出不符合质量标准的水果，然后扣除2%的损耗，抽检不符合质量标准20%的直接拒收。13) 杏：果实圆形，体表有绒毛，手感结实有弹性。a) 劣质表现：疤痕，干水收缩，极度发软。b) 扣称标准：扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除2%-5%的合理损耗或扣除外包装重量，视杏成熟程度（包括颜色）具体操作。14) 荔枝：果实圆形，体表不满龟裂纹，手感坚实有弹性，果实软糯香甜。a) 劣质表现：外表发黑，果实发软，爆裂。b) 扣称标准：扣除外包装重量，抽检30%算出抽检比例，按比例扣除后再扣除5%-10%的合理损耗或扣除外包装重量，视荔枝质量和枝叶而定。3. 鲜肉水产1) 白条猪a) 猪肉必须当天屠宰的新鲜白条