锅炉安装程序文件

1、1、文件控制程序 （NEJS-TSAW-GG-0121-2013）l.目的 对公司锅炉、压力管道安装维修质量保证体系有关的文件进行管理和控制，确保在本公司的各个场所得到有效的质量体系所需文件，防止各有关场所使用失效或作废文件。 2.适用范围 本程序适用于公司锅炉、压力管道安装维修质量保证体系有关的所有(包括内部和外来)文件的管理和控制。3.职责 公司企业管理部负责公司范围内文件的总归口管理和控制；公司范围内各类文件按以下分类及部门分别具体管理和控制，并接受企业管理部的检查和指导。 3.1体系文件(包括质量保证手册、程序文件及其他相关文件和体系运行记录所需空白表格)由公司企业管理部归口管理；各部

2、、办公室、分公司项目部资料员负责发至本部上述文件的管理和控制。3.2与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司总工程师领导下，由技术质量部和分公司项目部资料员分别在各自权限范围内进行管理和控制。3.3施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计资料，在分公司项目部总工的领导下，由所属资料员负责管理和控制。 3.4受第三方监察的工程:锅炉、压力管道工程的质量保证文件(主要包括:“质量保证手册”、“管理制度”及“通用工艺文件”等)；企业工艺标准及工法；工程项目质量计划/施工组织设计、施工作业指导书(包括单项技术措施、工艺卡等)；工程施工所用的记录空白表(卡)；重要设备开箱文件及其

3、他与技术管理有关的文件；均在总工程师领导下由技术质量部负责归口管理；各分公司项目部资料员在分公司项目部总工的领导下负责本单位的这些文件的管理和控制。 3.5公司综合办公室、工程管理部、安全监督部、工程开发部等职能部门/人员在各自分管领导领导下，负责各自业务范围内所形成的文件主要包括与体系有关的行政文件、工程采购文件、工程施工合同方面的有关文件等的收集、整理和保管。 3.6对与体系有关的其他文件，原则由哪个职能部门接收(指外来文件)或发布(指内部文件)就由该部门负责管理和控制。 4.工作程序 4.1文件的分类及编号4.1.1文件分为以下几类4.1.1.1适用于公司质保体系的相关的法律法规及其他要

4、求类外来文件。4.1.1.2技术标准类外来文件：包括国家、行业和地方标准，如规范、规程、规则、规定、标准和标准图等。4.1.1.3企业标准类文件:包括质量保证手册、程序及其相关文件；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)；企业工艺标准(工艺规程)及工法等。 4.1.1.4施工技术类文件:包括工程项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书(包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等)。 4.1.1.5工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件；设备开箱文件和资料等。 4.1.1.6工程合同文件，主要包括:工程合同、工程/劳务分包合同、定额和调价文

5、件以及其他有关的有效文件。 4.1.1.7采购文件，主要包括:采购合同、采购所依据的标准等。 4.1.1.8行政文件，主要包括:与质量活动有关的人事任免、机构设置和变动的文件及其他有关的行政文件等。 4.1.1.9记录空白表格:包括体系运行记录表格和工程施工质量记录表格等。 4.1.2上述各类文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。4.1.3文件的编号 文件的编号按本公司文件编号管理规定执行。 4.2内部文件的编制与审批 4.2.1文件的编制 4.2.1.1公司质量保证手册、体系程序及其支持性文件和体系运行记录表等由公司企业管理部具体负责组织有关职能部门/人员编制。 4.2.1.2企业标准

6、工艺(工艺规程)和工法等文件由技术质量部具体组织有关工程技术人员编制。 4.2.1.3工程项目质量计划/施工组织设计及相关作业指导书等；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)及相关记录表式，以及其他与技术管理有关的文件；也由技术质量部具体组织并按作业（工艺）控制程序的规定进行编制。 4.2.1.4工程合同文件由工程开发部负责组织编制。 4.2.1.5采购文件由工程管理部负责组织编制。 4.2.1.6与质量活动有关的行政文件由公司技术质量部协同公司综合办公室负责组织编制。 4.2.1.7属内部编制的其他与质量活动有关的文件由各相关职能部门负责组织编制。 4.2.2文件的审批和发布 4.2

7、.2.1公司锅炉、压力管道安装质量保证手册由公司质保工程师审核；报总经理批准后发布。 4.2.2.2公司质保体系程序及其支持性文件由公司质保工程师审批发布。4.2.2.3上述4.2.1.2中的文件，由公司总工程师审批和发布。4.2.2.4上述4.2.1.3中的文件，工程项目质量计划/施工组织设计由公司技术质量部相关专家审核,报公司总工程师批准发布；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)由监察机构规定的授权人员审批和发布；其他文件按公司作业（工艺）控制程序中的规定进行审批和发布。 4.2.2.5上述4.2.1.44.2.1.7中的文件，由各职能部门的分管领导审批发布,当分管领导认为需经总

8、经理(或质保工程师)批准时，则应呈总经理(或质保工程师)批准发布。 4.3外来文件管理原则 4.3.1外来文件是指非本公司内部编制发布的与质量管理有关的文件，主要有: 4.3.1.1相关的法律法规及其他要求，包括:国家颁布的有关质量方面的法律法规/各级政府行政管理部门发布的有关规章、规定和其他要求(如行业协会有关的要求)相关的文件等。 4.3.1.2技术标准类外来文件(详见上述4.1.1.2)和工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件。 4.3.l.3来自顾客及其他相关方的与质量活动有关的文件。 4.3.2外来文件的管理，原则上实行分类、分级和分部门管理和控制。 4.3.

9、3相关法律法规和其他要求类文件的归口管理和控制部门应与有关政府主管部门/监察监检机构和相关出版发行单位建立信息渠道，以便及时索取、收集相关法律法规和其他要求类文件的最新版本。 4.3.4凡需购置的外来文件，由相关控制部门提出申请。经相关分管领导审批其适用性后方可购之。 4.4文件的登记及受控状态标识 4.4.1文件的登记 4.4.1.1公司范围内所有与质量活动有关的内部编制及外来文件(见4.1.1),都必须进行登记，建立台帐。 a.质保体系文件(见上述3.2)由公司企业管理部统一负责登记；各职能部门、分公司项目部资料员负责发至本部质保体系文件的登记。 b.相关的法律法规及其他要求(见上述4.3

10、.1.1)/技术标准类文件(见上述4.1.1.2) 公司各质量职能部门/人员所持有的由公司技术质量部统一登记，各分公司项目部资料员负责对本单位各相关职能人员所持有的相关法规/技术标准(有效版本)的登记。 c.施工技术类文件(见上述4.1.1.4)，由技术质量部统一负责登记；各分公司项目部资料员负责发至本部的此类文件的登记。 d.工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)、监理通知、现场协调会议纪要及其他来自顾客和其他相关方的信息等相关文件由各分公司项目部资料员负责登记。 e.上述4.2.1.4一4.2.1.7的文件中，凡属内部编制的，由文件的编制部门负责登记，当文件发至相关单位或部门时，

11、接文单位或部门亦应登记；凡属外来文件原则由接文的单位和部门登记。 4.4.1.2上述相关部门/人员在文件登记时，均应填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表。 4.4.2文件受控状态的标识 4.4.2.1质保体系文件分受控版本和非受控版本，受控版本加盖“受控”章标识；非受控版本加盖“非受控”章标识。4.4.2.2适用的技术标准类文件均为受控版本，均加盖“受控”章标识。 4.4.2.3施工技术性文件(见上述4.1.1.4)均为受控版本，均应加盖“受控”章标识。 4.4.2.4施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件，因受工程范围和时效性限制，对发至施工班组的，可不另作标识，但用

12、做竣工图的两套图纸和相关文件，应加盖“竣工图”章标识。 4.4.2.5上述4.2.1.4-4.2.1.7中的文件，凡经相关部门分管领导批准为受控文件时，均应加盖“受控”章标识。 4.5文件的管理与控制 4.5.1文件的发放 4.5.1.1质量保证手册、程序及相关文件、体系运行记录空白表格以及受第三方监察工程的质量保证文件(见上述4.2.1.1)等，由公司技术质量部提出发放意见，并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，报公司质保工程师批准，发至各分公司项目部和公司相关职能部门/人员。 4.5.1.2质量管理有关的法律法规及其他要求/技术标准类文件的发放，由公司企业管理部按本公司总工程师批准的

13、文件发放审批范围发至本公司有关职能部门、分公司项目部/人员，并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，领用人应签字，公司相关职能部门/人员需要相关法规/技术标准时，按本规定执行。 4.5.1.3企业标准工艺及工法:工程项目质量计划/施工组织设计等，由技术质量部提出发放意见，并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，经公司总工程师批准后，发至各分公司项目部相关职能部门/人员。 4.5.1.4工程项目施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关文件和施工作业指导书等，由分公司项目部资料员填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1)，经分公司项目部总工批准后发至本单位相关管

14、理人员和班组长。 4.5.1.5上述4.2.1.44.2.1.7中的文件发放时，由相关部门填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，经分管领导批准后，发至各相关单位、部门/人员。 4.5.1.6各种记录的空白表格由相关管理部门控制发放。 4.5.l.7上述文件各级发放时，相关部门和分公司项目部部均应填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，领取人应在该表上签字。 4.5.2受控文件的评审 正常情况下，各类受控文件的主控部门于每年l2月份对所控文件进行评审；当遇到公司机构变动；相关的法律法规和其他要求、规范、标准修订；产品或工作流程变化等情况，主控部门尚应根据具体情况组织有关人员适时进行文件评审

15、,以确定文件是否需要更改/更新，使文件的内容始终符合质保体系的需要。 4.5.3受控文件的更改和更新。 4.5.3.1受控的内部编制文件的更改 a)受控的内部编制文件需要更改时，应由提出文件更改部门/人员填写文件更改审批表,经文件的原审批人批准后，方可实施更改。当原审批人不在职时，可在取得有关背景资料的前提下，由接替其岗位的人员审批。 b)文件更改原则由原归口管理部门组织实施，如因职能分配变化，而使归口部门发生变化时，文件更改应由新指定的归口部门进行。 c)更改可采取划改或更改页替换作废页的形式进行。每页上个别少量更改时一般采取划改；该页更改量大或划改有困难时，则采用更改页替换作废页的形式。如

16、需更改时应由文件归口管理部门根据文件更改审批表更改内容提出文件更改通知单，经原文件归口管理部门负责人批准后，由文件归口管理部门按原文件的发放范围统一印发至受控文件持有人。由持有人负责划改或换页，同时在被更改页页眉版次/换页处注明更改次数，并将更改通知单附在该文件后；作废页退回文件归口管理部门，以免失效文件的非预期使用。 d)文件更改时，与修改内容有关的其他文件必须同时修改，以保证相关文件的一致性。 e)文件修改次数较多或修改幅度较大时，由文件审批人批准可换版，并收回作废版本，换发新版本。 4.5.3.2相关法律法规和其他要求/技术标准类文件自新标准颁布之日起自行作废。被代替或作废的相关法规/标

17、准，由技术质量部根据情况，对于不需保留的应销毁，需要保留的应在文件首页加盖“作废”章，并隔离存放。 4.5.3.3工程施工图纸及相关设计文件更改时，以该工程项目设计部门出据的“设计变更单”或变更图纸为准。 4.5.3.4其他与质量活动有关受控外来文件更改时，以该文件的原发文部门的更改通知为准。 4.5.4文件的借阅控制 4.5.3.1文件内部借阅，应经文件归口管理部门分管领导同意，持分管领导的批条，按借阅手续进行借阅登记；借阅者应在指定的期限归还。当遇到分管领导外出暂时无法批条，且急需借阅文件时，经归口管理部门负责人同意，可先办理借阅手续，再办批条。 4.5.3.2文件原则不允许外部借阅。如确

18、属需要外借时，必须经文件审批人批准，借阅人持批条到文件归口管理部门办理借阅手续，否则文件归口管理部门不准外借。 4.5.5受控文件的复制控制 受控文件如需复制时，必须经原文件审批人批准，由文件归口管理部门负责实施，凡受控的同一种文件有多份的情况，只准取其中一个发放号的文件进行复印，复印件在原文件发放号的基础上加分受控号的方法标识，并应登记列入受控范围。 4.5.6受控文件不得随意涂改勾画等，如果发生破损影响使用时，应到文件归口管理部门(或发放部门)办理更换手续，交回破损文件，换发新文件，其发放号仍用原号。退回的破损文件按4.5.9.1规定统一销毁。 4.5.7受控文件持有人若将文件丢失，必须写

19、出书面说明，经该受控文件的归口管理部门同意，报文件的审批人批准，办理补发手续，所补发的文件应给予新的发放号，并在文件登记及发放审批和发放/回收登记表上“备注”栏内注明原发放号作废，必要时还应将作废的原发放号通知各相关部门/人员，以防误用。 4.5.8受控文件持有人如果岗位调整，不属该受控文件的发放范围时，其持有的受控文件应交回该文件的管理部门。4.5.9作废文件处置4.5.9.1属整个文件作废时，应按发放范围由文件的归口管理部门组织收回，并在文件登记及发放审批和发放/回收登记表中注明回收日期,作废文件不需要保留时,应由文件归口管理部门统一销毁；为法律和/或积累知识的目的所保留的任何作废文件，都

20、应由文件归口管理部门加盖“作废”章予以标识，并分区保存。 无论销毁或保留的作废文件，均应由文件归口管理部门填写作废文件处置审批表,经文件审批人批准后，再行处置。 4.5.9.2若在整个文件中有部分章节(或条款)作废，应在该文件的目录处及该章节(或条款)所在上 (或该条款号前)加盖 “作废”章标识；若为文件合订本中某些文件作废，则应在合订本总目录处及该作废文件的封面(或首页)上加盖“作废”章标识。 4.6文件的归档与保管4.6.l相关法规/技术标准的存档a.公司档案室必须对本公司业务范围内常用的相关法规/技术标准存档。b.相关法规/技术标准必须单独专柜(架)存放，并按分类标签标识。c.发至各部门

21、/人员的相关法规/技术标准必须妥善保管，以防丢失和损坏，并随时接受主控管理部门的管理和控制。 4.6.2其他需要移交公司档案室保管的文件应及时交公司技术质量部资料员登记保管。 4.6.3属各职能部门保管的文件，应有专人妥善保管；分公司项目部应设专职(或兼职)资料管理员负责本部文件的统一管理和保存。 4.6.4存放文件的环境应有防尘、防潮湿、防火、防盗和防虫蛀等措施；对于存于软盘/光盘/磁带等媒体上的文件上应采取防磁等相应防护措施。 5.记录 5.1文件控制涉及以下记录: a.文件登记及发放审批和发放/回收登记表； b.文件更改审批表； c.文件更改通知单； d.借阅登记； e.作废文件处置审批

22、表。 5.2以上各种记录按本程序有关规定进行填写和传递，并按公司 记录控制程序的规定进行管理和控制。 7.相关/支持性文件 a.质量保证手册； b.作业（工艺）控制程序；c.记录控制程序；d.文件编号管理规定。- 114 -2、 记录控制程序 （NEJS- TSAW -GG-0221-2013） 1.目的通过对记录的控制和管理，为质量保证体系有效运行提供资料和证据。 2.适用范围本程序适用于与质量保证体系有效运行有关的记录。 3.职责 3.1公司质保工程师实施对质保体系运行记录管理和控制的领导；公司技术质量部负责质保体系运行记录和工程质量记录的归口管理和控制。 3.2公司总工程师实施对工程质量

23、记录管理与控制的领导；技术质量部负责工程质量记录的管理与交付控制，并负责工程质量记录的检查与核定。 3.3公司各相关职能部门负责主管过程记录的编制/填写、收集、保存、归档。 3.4分公司项目部负责本单位范围内记录的填写、收集和整理成册等。 3.5技术质量部负责有关试验、检测和检定报告的填写、整理、传递等管理工作。 3.6记录的签证人员对所记录的每一个数据、文字负责。 3.7公司档案管理员负责记录统一归档后的标识、编目、保管、借阅和处理。 4.工作程序 4.1记录的分类 4.1.1证实质保体系有效运行有关的所有记录； 4.1.2证实工程施工质量的记录，主要包括: 4.l.2.1行业和相关规范/标

24、准规定的工程有关质量记录； 4.1.2.2本公司所确定的施工质量记录 ； 4.1.2.3各种相关的试验、检验、检定及检测报告； 4.1.2.4现场签证及其他。 4.1.3供方提供的记录，包括: 4.1.3.1进货物资的产品质量证明； 4.1.3.2工程分包方提供的有关质量记录； 4.1.3.3外委试验、检验和检测记录； 4.1.3.4外委监视和测量装置检定/校准记录； 4.1.3.5其他服务供方提供的相关记录。 4.2 记录体系的建立4.2.1与质保体系运行有关的记录的表式，由公司各职能部门依据文件控制程序的要求，结合质量活动的需要制定，并经公司质保工程师审批后发布实施。 4.2.2工程质量记

25、录的表式按以下规定执行: 4.2.2.1锅炉、压力管道安装工程，应执行相关监察部门/机构和锅炉、压力管道安装质量保证体系所确定的锅炉、压力管道安装施工质量记录表式。 4.2.2.2顾客或合同另有要求时按顾客或合同要求执行。 4.2.2.3供方提供记录的表式原则上要求与我方统一表式时，则使用我方表式，其余则以记录提供方（或分供方）的表式为准。 4.2.3各种质量记录空白表格，一般由各归口管理部门控制表格样式，当取得归口管理部门同意时，可由使用单位自行印制，但表格样式内容未经归口部门批准不得改变。 4.2.4 公司技术质量部负责归口管理，由技术质量部及相关职能部门负责编发公司范围内所用质保体系运行

26、和工程质量锅炉、压力管道安装施工质量记录表格样式，经质保工程师审批后下发，供分公司项目部检索。该总目录每年度修订一次，新增该目录以外的表格样式时，应经本公司质保工程师审批。 4.3 记录的标识和编目 4.3.1为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应有唯一的编码或按分部、分项工程等名称标识。 4.3.2公司企业管理部根据4.1条的规定，确定记录表格样式的分类，并按有关规定确定其编码。 4.4记录的填写、审核和签证 4.4.1记录由质量活动和施工的责任部门(人员）填写，并按规定要求的部门（人员）审核，工程质量记录规定有要求时应由顾客或顾客代表签证。填写、审核、签证人员均应签字认可，不得由他人代

27、签。 4.4.2记录的填写要求 4.4.2.1记录填写的字迹应清晰、工整，并按要求正确填写；文字表达准确、简练，表格样式规格统一；文字符号清楚、图文整洁、数据准确齐全，不得漏项。 4.4.2.2 记录的填写不得用易褪色的书写材料(铅笔、圆珠笔等)书写、绘制。 4.4.2.3 记录的填写、签证时间应与质量活动或施工/生产进度同步，不应拖延，更不准造假。 4.4.2.4一般情况下记录不允许涂改，若确需修改时，应在修改处加盖有效印章。 4.5 记录的收集、传递、整理4.5.1在质量活动和施工过程中 ，记录由负责记录（填制）的部门（人员）负责填制、收集和整理，并按相应程序的要求进行传递。4.5.2工程

28、完工后，分公司项目部各有关部门（人员）应及时将记录收集整理报送技术质量部审核、审查后，统一编目装订成册，并移交档案室保管，有关交工记录同时移交顾客，并办理移交签字手续填写。移交档案室保管的记录上的签字及签章必须是原始签字和红章（复印件必须加盖红章）。4.6记录的借阅和使用 4.6.1已归档的记录，需借阅时应按工程技术档案管理制度规定办理借阅手续。填写借阅登记表。 4.6.2政府部门、上级领导、顾客及其他相关方因工作需要需查阅记录时，应经归口管理部门领导同意，可在保管处查阅。如需带走查阅时，应有归口管理部门分管领导批条，并按规定办理借阅手续。 4.6.3归档的记录原件，原则上不准外借，若需要复印

29、有关记录时，必须经归口管理部门同意、分管领导批准（批条）后可由保管人员提供有关复印件，并按规定办理借阅手续。 4.7记录的贮存和处理4.7.1记录的归档及保存期，工程质量记录应按工程技术档案管理制度的规定执行。4.7.2记录的归档及保存，按以下规定执行 4.7.2.1与质保体系运行有关的记录由公司各相关职能部门/各分公司项目部负责收集整理，并加统一的封面和目录页。 4.7.2.2公司各相关职能部门应按年度整理并保存各自发生的体系运行记录，当证书有效期(四年)期满，经评审机构复评合格后，各部门将上一证书有效期内发生的体系运行记录装订成册移交公司档案室，并办理移交手续填。档案管理员按管理类档案编目

30、管理。各分公司项目部所发生的体系运行记录在其工程竣工后，由各分公司项目部按工程整理成册，同竣工技术档案一起移交公司档案室存档，并办理移交手续。 4.7.2.3体系运行记录的保存期不得少于6年。 4.7.3归档的记录按工程技术档案管理制度要求编目、归档和管理。注意做好防火、防盗、防潮、防虫蛀、鼠咬等工作。储存于其他媒体的记录要有相应的贮存条件。4.7.4已超过保存期或无查考价值的记录，可分类处理，需销毁的记录由管理人员填报记录处置审批表，经分管领导批准后，方准销毁。具体可按公司工程技术档案管理制度的要求进行。 4.8记录的运行管理 4.8.1记录按本程序第3条款规定的职责，实行归口管理。各职能部

31、门应建立本部门、本系统的有关记录的受控清单，并设专人管理控制。 4.8.2公司各相关职能部门在检查指导质量活动的同时要检查指导记录控制与管理情况 ，发现问题应及时纠正。4.8.3分公司项目部技术人员负责本部门记录的填写、收集、整理、核对及传递。并由所属资料员填写目录以加强记录的管理控制。6. 记录6.1记录包括： a.记录移交（接受）登记表；b.记录借阅登记表；c.记录处置审批表；d.质保体系运行记录封面；e.记录目录；5.2 记录的填写、传递、归档按本程序的规定执行。6.相关文件/支持性文件a.质量保证手册； b.技术文件管理制度；c.锅炉、压力管道安装施工质量记录表式。3、合同控制程序 （

32、NEJS- TSAW -GG-0321-2013） 1.目的对与工程有关的要求进行识别和确定,并通过对招标文件、投标文件和工程合同进行评审而实施对与工程有关的要求的控制，确保本公司能够满足顾客及其他相关方和相关法律法规的要求。2.适用范围适用于本公司对锅炉、压力管道安装工程招/投标文件、建设工程施工合同（包括合同更改）的评审管理和控制。3.职责3.1工程开发部负责公司招/投标和所签合同评审的归口管理和控制,负责收集并确定顾客和其他相关方有关工程的要求，确保本公司招/投标和合同条款准确、规范，并负责本公司合同的管理。 3.2工程管理部负责评审满足招/投标或合同要求的施工组织能力和物资供应能力。3

33、.3技术质量部负责满足招/投标或合同要求的质量、可行性及验收依据和标准的评审；负责评审技术工艺满足招/投标或合同要求的能力。3.4安全监督部负责评审满足招/投标或合同要求的环境/职业健康安全有关要求的能力。3.5财务部负责评审满足招/投标或合同要求的投标保证金、履约保函、工程款支付能力。3.6其他相关部门负责本部门职责范围的有关内容的评审。4.工作程序4.1与工程有关的要求的确定 4.1.1工程合同签订前，由工程开发部收集/汇总顾客及其他相关方信息并识别顾客/相关方的要求。顾客/相关方要求包括：4.1.1.1明确顾客/相关方对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。4.1.1.2顾客/相关

34、方虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。4.1.1.3识别并确定与工程项目有关的法律法规及其他要求。4.1.1.4本公司确定承担的任何附加要求，如对工程获得国家或地方奖项的要求；为提高竟争力而提出的高于同类工程固有质量特性要求、自愿延长保修期或其他附加要求。4.1.2在施工期间,工程管理部和有关分公司项目部提出合同实施的一些具体要求，包括可能提出合同变更或设计变更的要求。4.2招/投标文件、合同的评审4.2.1招标文件的接受4.2.1.1根据工程信息,工程开发部对拟承揽的工程应及时与顾客联系,报送投标申请书和其他顾客所要求的证据。4.2.1.2接到顾客投标邀请通知后, 工程开

35、发部经分管领导批准, 及时参加发标会议,购买招标文件,察勘现场，必要时进行质疑。4.2.2招标文件评审由工程开发部组织，各职能部门按本部门职责对招标文件进行评审，工程开发部经分管领导对招标文件评审记录提出审批意见。4.2.3投标文件评审4.2.3.1有关责任部门按其职责对投标文件相关内容进行评审。4.2.3.2商务部分由工程开发部分管领导审查。4.2.3.3技术部分(施工组织设计或施工方案)由总工程师审查。4.2.3.4投标文件中工期、质量目标等应表述一致。不一致时,由工程开发部分管领导和总工程师协商确定4.2.3.5投标文件由总经理/授权代理人签署批准意见(以在投标书上签字或签章为准)后发出

36、。4.2.4合同评审4.2.4.1非招标工程的常规合同评审:a.采用会签方式进行评审；b. 工程开发部负责提供(或起草)合同草案及合同会签评审记录表并由哪一级签订合同由哪一级送达各有关部门进行会签；c.有关部门负责人接到合同草案按要求时间内签署评审意见。d.特殊情况下,如来不及会签,可电话征求有关部门的评审意见和分管工程开发部的领导意见,并做好电话记录,事后及时补办书面会签手续。4.2.4.2非招标工程的特殊合同评审:a.高新技术、特殊工艺和在付款、价款、工期、质量等方面有非常规要求的工程合同为特殊合同。b.采用会议形式进行评审。c.分管工程开发部的领导主持召开有部门负责人会议进行评审, 工程

37、开发部负责评审记录。d.必要时, 分管工程开发部的领导邀请工程管理部和总工程师参加评审会议。4.2.4.3招标工程的合同评审a.合同内容与投标文件一致时,可不再评审。b.合同与招标文件不一致,如偏差小时,按4.2.4.1条款评审,如偏差大且涉及部门多时,按4.2.4.2条款评审。4.2.4.4 合同评审应确保:a.所有要求都已明确,并已形成文件； b.与投标文件不一致的要求,已作出处理,并得到解决； c.本公司能满足合同的要求。4.2.5评审结果处理4.2.5.1评审结果及评审所起的措施（指：为保证有能力满足要求，企业需进一步采取的措施或须与顾客协商解决的措施）的记录由工程开发部保存管理。a.

38、正式签订施工合同的评审记录,待工程交工验收后随合同一并归档;b.未正式签订施工合同的评审记录,保存半年后方可销毁（留作参考者除外）。4.2.5.2工程开发部负责合同评审的内、外部协调工作。4.3 合同签订4.3.1工程开发部根据合同草案及批准的评审结果,负责与顾客洽谈签约:4.3.1.1合同评审结果中如有的事项未被顾客接受时, 当为一般事项，承办人在授权范围内与顾客协商签约；如未被接受的事项为重大事项，应报请分管工程开发部的领导最终裁定是否签约或者再次评审，并根据再次评审结果作出是否签约的决定。未被顾客接受事项的应形成记录。4.3.1.2承办人员洽谈或签订合同, 应取得公司法定代表人的授权委托

39、书。4.3.2施工合同一律采用书面形式。4.3.3施工合同由工程开发部负责登记、发放、管理。4.4合同修订4.4.1合同修订的条件: 4.4.1.1顾客在付款、未按约定完成应完成的工作及供应设备材料等方面有严重违约行为,严重影响供方履约； 4.4.1.2重大设计变更； 4.4.1.3顾客提出重大的书面变更要求。 4.4.2在发生合同修订条件的事实时,如果履约的分公司项目部项目经理认为合同非修改不可时,由其报请工程开发部或分管工程开发部的领导与顾客方沟通/协商以便决定是否对合同进行修订。 4.4.3修订合同时,对修改部分的内容按原评审参加单位/人员和程序进行复审并记录,由分管工程开发部的领导审批

40、。 4.4.4 合同修订必须采取书面形式(变更协议、会议纪要等)按以下规定处理,并按原评审程序进行复审:4.4.4.1重大合同修订,由分管工程开发部的领导根据复审意见处理； 4.4.4.2一般合同修订,由分管工程开发部的领导指定工程开发部或分公司项目部处理；4.4.4.3承办人员签订合同修改文件应取得公司法定代表人的授权委托书。4.4.5合同修订文件由工程开发部及时发至原合同接受部门或者单位,并负责登记、保存、管理和归档。4.5合同执行4.5.1合同签订后按合同及编制的施工组织设计(方案)/质量计划,由分公司项目部具体实施,确保合同履行。4.5.2合同执行中,工程管理部应定期或不定期检查合同执

41、行情况,建立并保存各种统计资料。工程开发部通过在生产会听取汇报，查阅统计报表和倾听顾客反映等形式，对合同执行情况进行监督,并参与合同修改、变更、争议和处理。 5.记录5.1本程序包括以下记录a.招标文件评审记录b.投标文件评审记录c.简单合同评审记录d.合同评审会签记录e.合同评审会议记录f.未被顾客接受事项处理会签记录g.补充(修订)合同评审会签记录h.与工程有关的要求的记录或其他证据。5.2本程序所涉及的记录，由工程开发部负责收集和保存,并按公司记录控制程序的规定进行管理和控制。6.相关文件/支持性文件a.质量保证手册；b.记录控制程序；4、设计控制程序 （NEJS- TSAW -GG-0

42、421-2013）1.目的通过对设备厂和设计单位提供的图纸和设计文件进行管理控制，确保用于锅炉、压力管道安装所需的图纸和文件符合有关法律、法规和标准规范要求，确保工程施工质量。2.适用范围适用于公司承担的锅炉、压力管道安装工程设计文件的管理控制,其他工程参照执行。3.职责3.1项目总工负责设计文件审查管理组织领导，并对专业施工图纸会审情况进行监督检查。3.2技术员负责组织专业图纸会审, 设计变更或换版图纸的审核，并提出处置意见。3.3项目部资料室负责图纸、设计变更或换版图纸的接收并送交相关技术员和施工人员。 4.工作程序 4.1工程开工前或分阶段进行图纸专业会审、专业间会审和综合会审，会审发现

43、的问题要详细记录，并反馈给相关责任人。4.2图纸会审的内容包括：4.2.1设计单位资格审查；4.2.2施工图纸与设计技术文件的完整性审查；4.2.3施工图纸与设计技术文件的设计质量审查。4.3图纸会审具体按照图纸会审管理制度的规定执行。4.4图纸会审提出的质疑和问题，必须由设计单位予以澄清，必要时应由设计单位进行书面解答，未经设计审查确认的施工图纸不得用于施工。4.5施工前或施工中发现图纸中的不符合项必须由设计单位进行设计修改，并签发设计变更通知单。4.6接到设计变更通知单后由项目总工及专业技术人员对其进行审查，符合要求后由项目部资料员登记发放至相关人员，班组负责具体实施。4.7设计变更的管理

44、具体按照设计变更管理制度的规定执行。5.记录5.1图纸会审记录或纪要；5.2设计变更通知单5.3本程序所有记录按记录控制程序的要求进行控制和管理。6.相关文件文件控制程序；记录控制程序；图样资料审查及变更设计图样联系制度。5、材料、零部件控制程序 NEJS- TSAW -GG-0521-20131 目的 对工程物资的采购、管理过程实施有效控制，以确保采购的物资及供方行为符合本公司锅炉、压力管道安装所需规定的要求。2 适用范围本程序适用于公司锅炉、压力管道安装维修所需的板材、管材、棒材、焊材（焊条、焊丝）、设备及零部件等的质量控制。3 职责3.1工程管理部负责监督、检查项目部物资采购工作的管理情

45、况。3.2分公司、项目部负责工程物资需用计划的编制和材料采购与管理工作，负责相关物资采购文件的建立和保管。3.3项目经理负责采购文件的审批工作。4 评价物资供方4.1采购对工程最终质量有影响的重要物资供方，由项目经理组织材料、质量、技术人员进行评价，做好记录填写物资供方评价表并收集相关资料。4.2评价内容a 生产经营的合法性：如生产经营许可证、营业执照资质证书等，所有证书应合法有效。b 产品质量保证能力；产品鉴定证书；产品检验报告，设备技术力量，产品环保性能，安全性能，规章制度等质量保证体系；c 供货能力或生产能力。d 供方的供应历史、业绩、售后服务承诺及信誉等。e 产品价格f 产品说明书、样

46、品检验和试验结果5 合格供方的选择5.1根据供方的评价内容，经评审人员综合分析会签确认，选择出合格供方，经项目经理批准后，列入合格供方名录，由项目材料员整理有关资料建档，并上报公司工程管理部筛选汇总。被评价合格的供方，经分管领导批准后，由工程管理部列入公司合格供方名录中，并下发有关单位和部门。5.2凡列入合格供方名录（物资采购部分）的外购原材料、零部件、半成品、成品的合格供方在各项目部需要采购时，可免于重复调查评定。6 材料、零部件需用计划的制定6.1在编制需用计划时，必须列清物资名称，规格、型号、数量和进货时间，必要时附图说明或准确的标识。6.2 项目部根据单位工程施工组织设计和施工预算于开

47、工前提出单位工程材料、零部件需用计划，作为组织货源、安排加工和订货的依据。7 材料、零部件采购7.1重要材料、零部件的采购应从合格供方名录内选择供方采购，由项目部自行组织采购。7.2由项目经理在采购前签订采购合同，合同内必须明确其名称、规格、数量、价格、质量标准、验收标准及对供方的环境、职业健康安全方面的要求、供货方式、违约责任等条款，生效后的合同由公司工程管理部登记备案。7.3采购具有环保及安全规定产品，应到国家推荐和批准的生产厂家或指定商家购买。7.4具有特殊技术要求的加工订货，要选择有相应加工能力的生产单位，事先须携带图纸，协同技术人员进行技术交底，事后进行技术质量验收，必要时，在加工期

48、间进行技术监督。8采购材料、零部件的验证8.1到货验证8.1.1公司承担施工的锅炉、压力管道安装改造工程的所有工程材料、零部件（包括自购和顾客提供产品，如原材料、设备、零配件、外协件等），均应由分公司项目部材料设备管理人员检查其质量证明文件和外观质量，按照以下要求进行：8.1.1.1材料质量证明书的原件，其内容必须齐全、清晰，质量证明书上必须加盖材料生产单位质量检验专用章。8.1.1.2从非材料的生产单位获得的材料时，应同时提供材料质量证明书的原件或加盖供材单位检验专用章及经办人章的有效复印件。8.1.1.3材料设备员根据相应国家标准，先审查质量证明书，核对材料表面质量、钢号、尺寸、炉批号、标

49、准号、数量等是否与质量证明书上一致，标识是否清晰。8.1.1.4验证后做好记录和标识。未经验证或验证不符合要求的物资不得办理入库手续，更不准投入使用。8.1.2验证合格后，由材料设备员进行记录，并由仓库管理人员进行标识，办理入库手续，但按8.2条规定需进行专业检验和试验的材料、零部件，只能办理临时入库，分区存放，并做好“待检”标识，待检验合格后才能正式验收入库。8.2专业性检验和试验8.2.1凡需进行专业性检验和试验（主要包括物理性能试验、化学成份分析、力学性能试验等）的材料、零部件未经专业性检验或经检验不合格者一律不准使用。8.2.2 一般情况下，对于出厂质量证明文件齐全且符合规定要求的材料

50、、零部件，可不再申请委托专业性检验和试验，但出现下列情况之一时，必须委托进行专业性检验和试验。8.2.2.1相关法律法规、规范/标准明确规定要进行现场专业性检验和试验的材料、零部件；8.2.2.2供方提供的出厂质量证明文件不全或无法满足要求时；8.2.2.3对供方提供的产品质量有怀疑时；8.2.2.4材料、零部件标识不清或缺少，难以证实其质量的合格状况时；8.2.2.5材料、零部件贮存时间过长，虽有质证文件仍难以说明其质量现状时；8.2.2.6特殊情况下顾客有要求时。8.2.3需进行专业性检验和试验的材料、零部件，上述8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5由分公司项目部

51、材料设备员办理委托手续，填进货物资试验委托书，上述8.2.2.1、8.2.2.6由分公司项目部技术员办理委托手续，填进货物资试验委托书，分公司项目部材料设备员、技术质量人员负责取样或全数送检，分公司项目部材料设备员或技术员对检验和试验结果进行确认。检测公司接受委托后应在规定时间内完成专业性检验和试验，并出具报告；材料设备员收到试验报告并确认后，协助仓库管理员对检验合格的材料、零部件办理验收入库手续。8.3材料设备员应协助仓库管理人员对经检验和试验合格验收入库的材料、零部件，按公司标识和可追溯性控制程序的规定进行标识和记录。8.4检验和试验不合格的材料、零部件，按不合格品进行标识，隔离存放，按公

52、司不合格品（项）控制程序的规定处置。8.5考虑因公司施工特点，进货待安装的机电设备，由顾客代表和相关专业工程技术人员、质检人员、材料设备管理人员和施工作业人员安装前在现场进行设备的开箱检查和验收，并做好相应的开箱检查记录（按行业规定执行）。8.6实施到货物资验证的材料设备员必须持有相应建设行政主管部门颁发的上岗证；实施专业性检验和试验的人员，应是经过专门培训，并持有相应资格证或上岗证的专业检验人员。8.7需试验、复检的物资还需填写试验委托单，交试验员到具备资格的试验室进行检验。8.8顾客在合同中规定对采购产品进行验证时，应与采购人员共同进行，必要时通知供方参加，接受评审解答质疑。8.9采购人员

53、在货源处的验证不能代替入场时的验证。8.10物资入场（库）若发现质量、数量不符，技术质量、资料不全等情况，应拒绝验收，并做好标识隔离存放，随时上报业务主管和工程负责人，按合同及不合格品（项）控制程序的规定处理。8.11顾客提供的物资8.11.1 顾客提供的物资应在合同或协议中明确种类、规格、数量等相关条件。8.11.2 项目部负责对业主提供的物资进行验收，做好登记并保存物资的全部质量文件和证明资料。对验证不符合要求的或资料不全的按合同规定同顾客办理相应手续。8.11.3 项目部应对顾客提供的物资进行标识、单独存放和妥善保管，防止贮存不当而造成变质、丢失、误用或损坏。一旦发生上述情况应及时报告顾

54、客。9 材料、零部件的贮存和使用控制9.1贮存9.1.1经检验合格的工程材料准予入库，材料员办理验收入库手续，并做好标识。对顾客提供的材料做好标识并分区贮存。9.1.2仓贮环境应符合相关质量标准和物资本身的要求（如通风防潮、控温、采光、清洁等）。保持道路畅通，库内外整洁，并符合安全、消防规定，设施齐全。9.1.3入库物资要排放整齐，妥善保管，按类别、品种、型号、规格、同一炉批号分类存放、标识和管理，建立台帐，做到帐、卡、物相符。9.1.4露天存放的材料按要求采取“上遮下垫”，做好防水、防潮、防晒等防护措施，以妥善保管防止损坏。9.1.5对易燃、易爆、危险品必须隔离存放，按照相关标准规范妥善保管

55、并落实好防火、防爆等安全措施。9.1.6对不合格的材料必须分别隔离存放，做好标识，按不合格品（项）控制程序的规定处理。9.1.7材料设备员应会同仓库管理员定期检查库存材料的质量状况，以预防为主，一旦发现问题及时处理，并做好记录。9.2发放9.2.1对有保管期限要求的物资要遵循“先入先发”的原则。对超期材料在使用前要进行复验，经复验合格后方准发放。经检验不合格品按不合格品（项）控制程序的规定处理。超期存放的材料凡未经重新检验的不得发放使用。9.2.2物资发放要有凭证，仓库管理员依据“限额领料台帐”发放，并认真核对发放的品种、规格、数量，做好记录。9.2.3材料出库时，如有必要，应随出库单附有材质证明或合格证复印件，并在出库单