京御地产运营指标选择与运营组织架构建议

1、120112011年年1111月月一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置 1 1、京御地产现阶段管控模式、京御地产现阶段管控模式 2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产未来管控模式分析 2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录：目录：财务型管控财务型管控集团管控模式介绍集团管控模式介绍按照集权度进行划分，集团管控一般有三种经典模式：财务型管控、战略型管控、按照集权度进行划分，集团管控一般有三种经典模式：财务型管控、战略型管控、操作型管控。操作型管控。战略型管控战略型管控操作型管控操作型

2、管控集团管控模式集团管控模式集团总部从战略规划制定到实施几乎什么都管，集团的各种职能管理非常深入。集团总部负责集团的财务管理、资产运营和战略规划，各下属企业(或业务单元)同时也要制定自己的业务规划，并提出达成规划目标所需投入的资源预算；集团总部负责审批下属企业的计划，批准其预算，再交由下属企业执行；集团总部主要负责平衡各企业间的资源需求、协调各下属企业之间的矛盾等。集团总部只负责集团的财务管理、资产运营、投资决策和实施监控等，以及对外部企业的收购、兼并工作；集团总部负责给下属企业确定年度财务目标。集权度集权度财务型管控财务型管控京御地产现阶段管控模式京御地产现阶段管控模式现阶段京御对城市公司的

3、管控模式是比较典型的现阶段京御对城市公司的管控模式是比较典型的操作型管控操作型管控，而集团对京，而集团对京御地产的管控模式可以定义为御地产的管控模式可以定义为“类操作型类操作型”管控管控，即介于战略型管控和操，即介于战略型管控和操作型管控之间。作型管控之间。集权度集权度战略型管控战略型管控操作型管控操作型管控京御对城市公司的管控模式集团对京御的管控模式一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产现阶段管控模式 2 2、京御地产现阶段运营指标设置、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产未来管控模

4、式分析 2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录：目录：京御地产现阶段运营指标设置京御地产现阶段运营指标设置战略导向战略导向可量化可量化可收集可收集适度性适度性京御地产运营京御地产运营指标应用体系指标应用体系结合政策环境、标杆研究及京御自身战略导向选结合政策环境、标杆研究及京御自身战略导向选择四大运营指标：择四大运营指标：财务指标、成本指标、质量指财务指标、成本指标、质量指标、运营指标。标、运营指标。使用完全量化的方式，避免定性评价所带来的评使用完全量化的方式，避免定性评价所带来的评价人的主观影响，做到公正、公平。价人的主观影响，做到公正、公平。所选指标应便于数据来源部门收集，以免

5、产生繁所选指标应便于数据来源部门收集，以免产生繁重的数据收集工作，影响效率。重的数据收集工作，影响效率。根据公司实际情况，制定简练的运营指标体系管根据公司实际情况，制定简练的运营指标体系管理办法，避免管理成本增加或无法落实。理办法，避免管理成本增加或无法落实。在现有管在现有管控模式下，控模式下，建议京御建议京御采用如下采用如下的运营指的运营指标方案标方案：一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产现阶段管控模式 2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置 1 1、京御地产未来管控模式分析、京御地产未来管控模

6、式分析 2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录：目录：财务型管控财务型管控京御地产未来管控模式分析京御地产未来管控模式分析未来集团对京御地产的管控模式将从未来集团对京御地产的管控模式将从“类操作型类操作型”管控向战略型管控发展，管控向战略型管控发展，而京御对城市公司的管控将同步发展为而京御对城市公司的管控将同步发展为“类操作型类操作型”管控。管控。集权度集权度战略型管控战略型管控操作型管控操作型管控京御对城市公司的管控模式集团对京御的管控模式一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产现阶段管控模式 2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指

7、标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产未来管控模式分析 2 2、京御地产未来运营指标设置、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录：目录：研发板块研发板块京御地产未来运营指标设置京御地产未来运营指标设置结合京御未来结合京御未来可能的可能的管控思路（总部管控思路（总部职能职能和城市公司和城市公司间的关系间的关系等）、部分等）、部分部门设置特殊性（营销部门设置特殊性（营销、人、人资等）、各业务部门的阶段资等）、各业务部门的阶段管控管控核心以及公司核心以及公司战略战略导向，导向，运营指标的设置以及运营板块的组织架构也必须做出对应的调运营指标的设置以及运营板块的组织架构

8、也必须做出对应的调整。整。我们将分我们将分1212个板块分别给出建议：个板块分别给出建议：工程板块工程板块成本板块成本板块招采板块招采板块营销板块营销板块客服板块客服板块市场策划板块市场策划板块品牌推广板块品牌推广板块运营板块运营板块财务板块财务板块人资板块人资板块项目公司项目公司研发板块研发板块京御地产未来运营指标设置京御地产未来运营指标设置京御总部研发板块应降低 “ “目标成本控制率目标成本控制率” ” 等指标比重，并加大“产品价值提升产品价值提升”、“客户满意度客户满意度”、“产品标准化产品标准化”等指标所占比例。京御总部工程板块应降低“工程质量第三方评估工程质量第三方评估” ” 等指标

9、比重，并加大“客户满意度客户满意度” ” 等指标所占比例。工程板块工程板块财务财务版块版块京御城市公司成本板块、财务板块未来可能采取总部直接管理的方式，因此，管控模式的变化不会对这两个部门的运营指标设置造成太大影响。招采板块招采板块京御地产未来运营指标设置京御地产未来运营指标设置京御总部招采板块应降低“计划完成率计划完成率”、 “ “材料合格率材料合格率”等指标比重，并加大“供应商信息库管理更新率供应商信息库管理更新率”、 “ “材料信息库管材料信息库管理更新率理更新率”、“战略集中采购落实率战略集中采购落实率” ” 等指标所占比例。京御总部客服板块应降低“投诉处理及时率投诉处理及时率”、“投

10、诉关闭率投诉关闭率”等指标比重，并加大“客户满意度客户满意度”、“客户关系影响力客户关系影响力”等指标所占比例。营销营销板块板块客服板块客服板块京御总部营销板块应降低“来访客户成交率来访客户成交率”、 “费效比费效比”、“销售目标达成率销售目标达成率”等指标比重，并加大“客户满意度客户满意度”、“客户客户关系影响力关系影响力”等指标所占比例。市场策划板块市场策划板块京御地产未来运营指标设置京御地产未来运营指标设置京御总部市场策划板块应降低“计划完成率计划完成率” ” 等指标比重，并加大“产品及项目开发模式标准化产品及项目开发模式标准化”、“客户满意度客户满意度”、“产品价产品价值提升值提升”等

11、指标所占比例。品牌推广板块品牌推广板块京御总部品牌推广板块应加大“客户满意度客户满意度”、“产品价值提产品价值提升升” ” 、“客户关系影响力客户关系影响力”等指标所占比例。人资板块人资板块京御总部人资板块应加大“员工素质员工素质”、“企业文化企业文化” ” 方面的指标所占比例。项目公司项目公司京御地产未来运营指标设置京御地产未来运营指标设置京御项目公司应加大“制度流程（含标准化）落实评价制度流程（含标准化）落实评价”等指标所占比例。运营板块运营板块作为指标体系的管理部门，京御总部运营板块未来应加大“方针任方针任务完成率务完成率”、“运营优化率（管控、流程方面运营优化率（管控、流程方面）”等指

12、标所占比例。成本板块成本板块京御总部市场策划板块应降低“成本预算计划完成率成本预算计划完成率” ” 等指标比重，并加大“合约规划偏差率合约规划偏差率” ” 等指标所占比例。1 1、战略战略合作伙伴管理合作伙伴管理：未来几年内，全行业：未来几年内，全行业将进一步共同分享中将进一步共同分享中国房地产发展带来的利润和机会国房地产发展带来的利润和机会。京御需重视战合作，。京御需重视战合作，与上下游合与上下游合作，与其他地产企业合作作，与其他地产企业合作，分享利润。因此，战略，分享利润。因此，战略合作伙伴合作伙伴管理方管理方面的指标比重应逐渐加大。面的指标比重应逐渐加大。2 2、以以客户为客户为导向：导

13、向：指标选择应尽量以客户为导向，在未来更加重指标选择应尽量以客户为导向，在未来更加重视客户价值的实现，并通过第三方调研采集数据。视客户价值的实现，并通过第三方调研采集数据。3 3、注重快速增长注重快速增长：京御未来仍应以快速增长模式为主，指标评价：京御未来仍应以快速增长模式为主，指标评价应更加关注与速度相关的指标，如计划、可复制模式等。应更加关注与速度相关的指标，如计划、可复制模式等。4 4、精细精细化管理化管理：未来房地产未来房地产企业的盈利模式会发生转变，从管理企业的盈利模式会发生转变，从管理要效益，精细化要效益，精细化发展趋势发展趋势逐步逐步形成，京御的运营指标设置也应逐步形成，京御的运

14、营指标设置也应逐步实现精细化。实现精细化。京御地产未来运营指标京御地产未来运营指标设置设置- -总体建议总体建议5 5、指标相关度：指标相关度：在指标评价中，京御应不断调整相关度较高的指在指标评价中，京御应不断调整相关度较高的指标，逐渐进行合并或者删减其中较为相对次要的指标。标，逐渐进行合并或者删减其中较为相对次要的指标。6 6、信息化管理：信息化管理：信息化是未来房地产企业管理的趋势所在，在未信息化是未来房地产企业管理的趋势所在，在未来的指标选择中，应倾向于选择可以自动生成的指标。来的指标选择中，应倾向于选择可以自动生成的指标。7 7、关注短板指标：关注短板指标：通过一定的经验积累，了解到哪

15、些指标进步较通过一定的经验积累，了解到哪些指标进步较慢，并在后续的评价有所侧重。慢，并在后续的评价有所侧重。8 8、标杆学习：标杆学习：京御应不断跟踪标杆企业运营指标管理动态，着重京御应不断跟踪标杆企业运营指标管理动态，着重学习其内在核心思维而非单一的指标，百锐也将持续给予支持。学习其内在核心思维而非单一的指标，百锐也将持续给予支持。9 9、制约指标的内在因素：制约指标的内在因素：各业务版块未来的指标评价重点应不在各业务版块未来的指标评价重点应不在于现有指标完成情况，而应倾向于评价制约指标完成的深层次因素，于现有指标完成情况，而应倾向于评价制约指标完成的深层次因素，如方针任务完成率、制度流程（

16、含标准化）落实评价如方针任务完成率、制度流程（含标准化）落实评价（可由事业部（可由事业部总经理、研发负责人及营销负责人共同评分进行评价，权重分别为总经理、研发负责人及营销负责人共同评分进行评价，权重分别为40%40%、30%30%、30%30%）等。）等。京御地产未来运营指标京御地产未来运营指标设置设置- -总体建议总体建议一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产现阶段管控模式 2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置 1、京御地产未来管控模式分析 2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议三、运营组织构架建议目录：目录：京御地产运营组织

17、构架建议京御地产运营组织构架建议针对现阶段运营指标设置以及未来的管控模式转变，我们对京御地产运营针对现阶段运营指标设置以及未来的管控模式转变，我们对京御地产运营组织构架提出如下建议：组织构架提出如下建议：1 1、在总部设置、在总部设置“运营运营指标管理专员指标管理专员”岗位，岗位，对应上级为对应上级为“组织绩效组织绩效经理经理/ /主管主管”。主要职责：运营指标库的维护和更新；总部各部门运营指标数据的汇总和分析；编写运营指标月度报告。2 2、在城市公司设置、在城市公司设置“绩效管理专员绩效管理专员”岗位，对应上级为岗位，对应上级为“绩效管理主管绩效管理主管”。主要职责：协助“绩效管理主管”组织绩效管理；该城市公司及下属项目公司运营指标数据的汇总，上报；对接总部“运营指标 管 理 专 员 ” 和“组织绩效专员”岗位。京御地产运营组织构架建议京御地产运营组织构架建议3 3、明确、明确运营指标管理的运营指标管理的权责权责建议由“组织绩效经理/主管”统筹负责运营指标管理，由“运营指标管理专员”和“绩效管理专员”分别负责职责内具体工