中化二建陕西奥维乾元工程项目部体系管理方案

1、质量、环境、职业健康安全、特殊设备压力管道管理体系实 施 方 案 2008 idt ISO 900120082004 idt ISO 1400120042001 idt OHSAS 180011999PP01002010 PP0200 PP0300 总 目 录第一章 方案编制说明1.1 前言1.2 体系内外审重点要素1.3 2011年在建工程概况及上半年体系宣贯第二章 庄严承诺和体系目标、指标分解第三章 管理体系组织机构、职能和人力资源3.1 组织机构图3.2 管理体系职能分配表第四章 质量、安全和职业健康安全管理过程控制程序图第五章 施工区域平面布置图第六章 环境体系管理实施方案第七章 职业

2、健康安全体系管理实施方案第八章 特种设备、压力管道施工的工作要点第九章 附录9.1 施工现场的生产、生活“大临”环境管理规定9.2 办公区域火灾应急预案9.3 工程项目部应急预案编制目录9.4 法律法规清单参考附件：1.中化二建体管发（2011）2号文质量环境安全体系工作计划 2.中化二建质安发（2011）2号文安全质量及环境管理工作要点2007工程建设施工企业质量管理规范4.施工现场安全、安装质量、焊接质量检查表第一章 方案编制说明1.1 前言遵照中化二建体管发(2011)2号文件2011年度质量环境及职业健康安全管理体系工作计划和中化二建质安发（2011）2号文件2011年安全质量及环境管

3、理工作要点的通知要求，本项目部根据企业庄严承诺、管理目标指标、工程项目特点和合同条款，实施总体策划，分析施工过程中质量事故隐患、安全风险因素及环境形的因素进行调查、评价对影响质量主要因素；对影响环境的重要因素；对于可能出现安全事故、突发性安全紧急事件，分别制定“质量控制措施”；“重要环境因素清单”；“安全事故紧急预案”，并要进行演习和评价。中化二建陕西奥维乾元工程项目部将依据集团公司上述两个2号文件指导内容，充分利用财力、物力、信息服务和行政管理资源主动着手进行以下五项工作：（一）组织学习集团公司下发的两个2号文件（详见附件一、附件二），制定出2011年贯标培训计划。（二）结合2010年201

4、1年工程实际和GB/T504302008版工程建设施工企业质量管理规范，协助集团公司做好体系文件修订工作。（三）在实施体系管理自审基础上，做好迎接集团公司内审准备；把精细化专业管理与体系管理作到有机融合。（四）做好体系运行工作（1）按照集团公司“三级”发展战略、“五大”目标要求、贯彻“四项”体系文件，发挥整体优势，做好满足市场需求的体系管理工作运行机制。（2）项目部将对合同管理、施工组织设计编制、施工过程控制、施工质量检查、持续改进等工作，结合环境、安全和特种设备管理要求，做好质量策划工作。（3）目标指标逐层分解并制定有效的体系措施，确保体系运行正常有效。（4）做好管理评审，持续改进体系管理，

5、项目部将重点对贯标工作进行总结评审。（5）迎接上级质量体系中心的外部审核。（五）特种设备管理体系运行要求在创新中发展，在服务中监督，突出特种设备的制造、安装、使用工作的监督管理。工作要点是：质保体系的建立健全；诚信守法；规范施工；加大检查力度，严保特种设备质量安全；加强在用特种设备监督管理；加大特种设备宣传教育培训力度；重视业绩积累，为资质换证做准备。1.2 体系内外审重点要素ISO 90012000：（参考管理手册附录4ISO9001：2008质量管理体系职能分配表）4.2.3 文件控制5.4.2 质管体系策划7.1 产品实现策划7.5 生产和服务提供8.2.3 过程的监视和测量8.2.4

6、产品的监视和测量8.3 不合格品的控制ISO 140012004：（参考手册附录5环境管理体系职能分配表）4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标和方案4.4.2 能力、培训和意识4.4.6 运行控制4.5.1 监测和测量4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施OHSAS 180011999：（参考手册附录6职工健康安全管理管理体系职能分配表）4.3.1 对风险源辨识、评价及控制策划4.3.3 目标4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应（应急预案）4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故、事件、不符合纠正措施和预防措施4.5.3 记录及记录管理4.6 管理评审1.3 2011年在建工

7、程概况及上半年体系宣贯 陕西府谷奥维乾元化工3052项目20万吨/年甲醇工程，包括甲醇合成(801)、甲醇精馏（802）、甲醇中间罐区（804）三个工段的土建、安装、电仪专业的工程施工。后续增加工程内容有:10#输煤地下通廊及除铁室（211F）、甲醇成品罐区（191A）、柴油罐区（191C）、锅炉烟道（201）的土建工程；输煤变电所（307C）土建及电仪工程；锅炉气力除灰系统（217）的土建（不包括已完成的除灰筒仓）与安装工程；污水处理站（460）和污水处理站配电室(307G)土建、电气、仪表安装、调试工程。A 体系贯标培训以三种形式开展贯标培训工作：（1）派遣部分项目部管理人员参加集团公司举

8、办的培训。以提高内审员的贯标能力和审核水平。（2）按照集团公司“内审”安排，在机关和项目部一边贯标培训，一边进行自审。结合工程特点把体系标准和业务管理实际进行贴合。（3）对新进大学生在入厂专业培训过程中进行贯标培训，组织学习体系文件、规程规范、法律法规，建立起精细化的管理理念。B体系文件的工作配合（1）在智力资源、财力资源、信息服务资源和行政管理资源上如何充分利用，发挥整体优势。建立起满足市场要求的体系管理工作运行机制。（2）按照2011年管理目标、指标和工作要点进行逐层分解，进行有针对性的贯标和质量、环境、职业健康安全的控制如，制订质量预控计划，将质量目标分解到各分项工程；确立质量控制点和质

9、量保证措施。要严格过程控制，坚持“三检一评”施工过程检查；分公司组织项目部实施自检、自查、自纠进行过程控制检查，对查出的问题进行整改。（3）保护环境实施安全文明施工，对新开工项目要进行环境和安全因素的调查、评价，对重要因素要制订控制计划；对可能发生的突发性事件要制订预案并进行演习、评价。要积极开展科技创新，广泛开展群众性技术管理活动，在新技术推广、创新上在工程实际中有所成果。C 强化内部自审项目部各科室做好体系要素牵头工作，对各自分管的要素和工作内容制订自审计划，加大自审范围和力度。发挥系统管理的优势，为现场做好服务工作。查考现场记录资料、现场工程检查基础上提出不符合项，内审员跟踪验证，以实现

10、自审的有效性。D 特殊设备压力管道施工管理体系贯标依据集团公司压力管道安装C版质量保证手册CCESCCPP01002010；程序文件PP02002010和管理规定PP03002010，结合工程实聘请专家授课。达到质管体系运行的有效性，对国家法律法规标准的符合性和对经营市场的适宜性。第二章 庄严承诺和三个国际管理体系方针、目标指标分解2.1 管理方针中化二建集团陕西奥维乾元工程项目部庄严承诺科学管理 文明施工 质量一流 追求卓越健康安全 珍爱环境 诚信守法 和谐共赢向社会提供健康安全、环保、优质的施工生产服务活动。按照国际管理体系相关标准，建立、实施职业健康安全、环境和质量管理体系。（科学管理）

11、 根据顾客、员工和相关方需求，评价施工生产服务活动中的质量水平、环境影响，风险等级。制定实施相应的管理目标、指标。依托技术经济条件，开展员工活动，求实创新持续改进。（质量一流、健康安全，珍爱环境） 遵守相关法律法规，行业规范及企业标准，弘扬诚信道德理念。（诚信守法） 致力于降低能源、自然资源的损耗，开展污染预防和控制活动。（珍爱环境） 以人为本，不断提高员工及相关方健康安全绩效。（健康安全） 有计划组织培训，不断提高员工素质和文明修养。（文明施工，追求卓越） 有效沟通协作，共同发展进步。（和谐共赢）2.2 管理目标与指标单位工程一次验收合格率100%满足合同规定的质量标准 100%合同履约率和

12、顾客满意率100%工程项目质量保证体系建立率80%以上特种设备安装维修告知备案率80%以上特种设备作业人员到期培训合格率 95%以上在用计量器具周转率100%2.2.8人身伤亡事故0重大火灾事故（直接经济损失50万元以上）0重大机械设备事故（直接经济损失50万元以上）0重伤事故率 02.2.12轻伤事故率 0第三章 管理体系组织机构、职能和人力资源GB/T190012008（ISO 90012008）GB/T240012004（ISO 140012004）GB/T280012001（OHSAS 180011999）3.1 中化二建陕西奥维乾元工程项目部管理体系组织机构图项 目 经 理陶广红 管

13、 理 员质量、安全 环 境栗 峰 霍 峰 刘晓红 供应科刘玉军经营科 刘晓红项目总工刘 世华工管科齐刚土建施工队李刚 资料室王爽安装施工队许玉文电仪施工队戎旺忠3.2 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配3.2.1 ISO 9001：2008质量管理体系职能分配表职能部门体系要素经理管理员总工综办经营科工管科供应科财务科项目部4.1 总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册 文件控制管理技术4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质管体系策划5.5 职责、权限和沟通 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6

14、.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关过程7.4 采购 生产与服务提供7.6 监测控制8.1 总则8.2.1 顾客满意度 内部审核8.2.3 过程监测8.2.4 产品监视测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正错误8.5.3 预防措施注： 主要职能 责任部门 相关部门3.2.2 ISO 140012004环境管理体系职能分配表职能部门体系要素经理管理员总工综合办经营科工管科供应科财务科项目部4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和要求4.3.3 目标、指标、方案4.4.1 资源、职责、权限4.4.2 能力培训 信息交流4.4

15、.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急和响应4.5.1 检测和测量4.5.2 合规性评价.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.5.6 管理评审注： 主要职能 责任部门 相关部门3.2.3 OHSAS 180011999职业健康安全管理体系职能分配表职能部门体系要素经理管理员总工综合办经营科工管科供应科财务科项目部4.2 职业健康安全方针4.3.1 风险源辨识、评价及控制策划4.3.2 法律法规4.3.3 目标4.3.4 管理方案4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和

16、资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故、不符合项的纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注： 主要职能 责任部门 相关部门 第四章 质量、环境和职业健康安全管理过程控制程序图投标决策合同评审接受任务施工策划施工竣工验收交工后服务技术准备资源配置应急准备检查与试验工序交接过程检验试验应急响应运行过程控制市场环境调研、风险评价和收集分析相关信息法律法规 技术标准管理标准 设计文件施工组织设计施工方案管理方案人员能力培训机具装备物资财料财务资源回访技术服务顾客满意度调查信息交流策划环境影响控制风险控制不合格控

17、制纠正和预防措施记录控制第五章 中化二建集团陕西奥维乾元工程项目部施工区域平面布置图第六章 环境体系管理实施方案一、环境因素识别与评价1. 环境因素识别方法和程序识别原则：“输入输出”法（见下图） 输入： 输出：原、辅材料活动/产品/服务及相关方产 品能 源废弃物即根据生产过程中投入的原、辅材料及能源来判别活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的或可能发生作用的要素。1.1 识别方法主要通过现场观察和问卷调查法，辅以阅文件资料和记录等方法进行，识别工作还可以从本部门所涉及活动、产品、服务及相关方的三种状态，即：正常、异常和紧急状态；三种时态，即：过去时态、现在时态和将来时态及六个方面来加以考虑

18、，即：向大气的排放；向水体的排放；废物管理；土地污染；原材料和自然资源的使用；其他当地环境和社会性问题造成的环境影响。1.2 环境因素识别程序由项目部根据集团公司下发的公司环境因素清单，结合项目部具体情况及工程特点，重新识别本项目部的环境因素。建立本项目部的环境因素清单。如果有新出现的或有改变的环境因素要及时填入环境因素调查表并上报。2. 重大环境因素评价2.1 评价原则2.1.1 影响全球、社会强烈关注、客户有合理的抱怨、对公司形象有影响或不符合环境法律、法规和行业规定等任一方面时，都可确定为重大环境因素。2.1.2 确定为重大环境因素应考虑的其他方面：a. 影响的范围 b. 影响的程度 c

19、. 发生频次d. 法规符合性 e. 社会关注度 f. 万元产值年消耗量g. 可节约程度2.1.3 对污染物及噪声排放的评价：当a =5或c =5或d =5或e =5或总分= a + b + c + d + e14时，确定此环境因素为重大环境因素。2.1.4 能源、资源消耗评价：当f =5或g =5或= f + g7时，确定为重大环境因素。2.1.5 重大环境因素确定程序A. 项目部根据评价结果，结合项目部的具体情况，编制出项目部重大环境因素清单批准后下发。 B. 项目部根据下发清单结合单位具体实际评价出本单位的重大环境因素清单。批准后上报质安部。2.1.6 环境因素更新当法律法规等情况发生变化

20、时，项目部将重新进行环境因素识别评价和修订。2.1.7 实施记录表61 环境因素识别与评价记录表表62 施工场地重要环境因素控制测量记录表63 废弃物处置统计表表64 施工场地噪声排放检测记录表65 环境管理运行检查记录二、环境因素清单依据中化二建集团陕西奥维乾元工程项目部实际情况，对项目部负责范围内的环境因素进行识别后，本项目部列出环境因素清单如下表：序号环境因素环 境 因 素 描 述1固体废物废纸、废塑料、设备零配件包装物废包装瓶、废灯泡、废油桶生活垃圾（剩饭菜、清扫物、废扫具等）废打印纸、废墨盒、废晒鼓、废日光灯管2废 水办公区域内生活污水生活区域内生活污水3辐 射使用电脑时的射线使用复

21、印机时的射线4能源消耗办公及生活用电消耗办公及生活用水消耗办公及生活用煤消耗办公及生活用气消耗5资 源生活用品及办公用品的消耗6粉 尘天气风粉尘、清扫粉尘、道路粉尘冬季取暖烟尘7火 灾办公区域及生活区域易燃物引起潜在火灾事故吸烟乱扔烟头引起潜在火灾事故使用电器不规范造成的火灾事故冬季取暖设备使用引起潜在火灾事故三、重大环境因素的评价依据CCESCC/PD03，4.4和4.5节。详见表61四、重大环境因素依据CCESCC/PD03，4.6节 重大环境因素确定，详见表62控制测量记录表五、纠正与持续改进措施5.1 按重要环境项目定时、定人和资金保证于2011年4月前纠正，项目种类有粉尘、火灾。持续

22、改进项目有，辐射与能源消耗，逐步在近期内达到控制指标。（详见六 环境管理方案）5.2 在学习环境法律法规对应条款内容的基础上，认真贯彻法规相应条款，按环境管理运行控制程序运作，作到定期检查并实施记录“环境管理运行检查记录”表65，“废弃物处置统计表”表63。5.3 认真实施“环境不符合、纠正和预防工作管理”程序，作为改进措施的指导文件。六、环境管理方案实施计划 环境管理方案实施计划2011.3 环境因素目 标指 标管 理 措 施启动及完成时间负责部门及责任人费用（元）粉尘污染控制粉尘污染减少可吸入粉尘悬浮颗粒 坚持每日院内外清扫； 院内和大门内外洒水。3月1日12月30日项目部及相关科室王 爽

23、2000能源消耗开源节流，计量控制节约率10以上 用废水在院内、大门口喷洒； 认真对水电表检测计量； 控制空调用电及暖气用汽。3月1日12月30日项目部及相关科室张艳军6000资源消耗提倡节约资源计划审批定量供应 办公用纸坚持正反面使用； 坚持计划定量供给办公用品。3月1日12月30日项目部及相关科室刘晓红8000潜在火灾根除火灾隐患 及时清除院内易燃物； 进行常规性用电检查； 对用火实施强制性管理； 建立消防机制。3月1日12月30日项目部及相关科室霍 峰2000固体废物分类收集处置100 按无机、有机和有害垃圾设三种容器收集并作好标识； 按公司统一规定处置。3月1日12月30日项目部及相关

24、科室齐 刚800辐射污染降低辐射伤害逐减伤害程度 操作人员着工作服上岗； 戴护镜。3月1日12月30日项目部及相关科室田 亮2000环境因素识别与评价记录表CCESCC/RDD06 表61序号活动点/工序/部位潜在的环境因素可能导致的环境影响时态/状态评价项目的分值总分是否重要环境因素管理方式备注施工工序或现场作业项目影响范围（c）影响程度（d）发生频次（b）法规符合性（a）社会关注度（e）资源消耗（f）可节约程度（g）1现 场施工生产固体废物污染土地现在/正常111115（控制）2废水污染水源现在/正常11113 18（控制）3辐射辐射污染现在/正常1535115控制1144能源消耗浪费能源

25、现在/正常358控制275资源浪费资源现在/正常112（控制）6粉尘污染大气现在/异常133117控制277火灾污染环境将来/紧急3511515预防115 刘晓红 时间：2011-3-1 审批：陶广红 时间：2011-3-3备注：a. 法规符合性：超标5分；未超标1分。 b. 发生频次：持续5分；间断3分；偶然1分。 c. 影响范围：超社区5分；周围社区3分；场界内1分。 d. 影响程度：严重5分；一般3分；轻微1分。 e. 社会关注度：非常5分；一般3分；基本关注1分。 f. 万元产值消耗量：大5分；中3分；小1分。 g. 可节约程度：加强管理可见效1分；改造工艺可见效3分；较难节约5分。施

26、工场地重要环境因素控制测量记录CCESCC/RDD07表62工 序工程名称重要环境因素指标/频次测试结果测试时间备注 项目负责区域办公室1. 辐 射2. 能源消耗生活区1. 能源消耗2. 粉 尘3. 火 灾办公区1. 粉 尘2. 火 灾施工区1. 粉 尘 2. 火 灾 注：测试结果与时间计划在8月12月上旬。中化二建集团陕西奥维乾元工程项目部重要环境因素清单（续表）序号环 境 因 素 描 述1废水施工泥浆、泥砂、清洗废水排放堵塞城市排水管道车辆含油、泥砂清洗废水的排放2废气化学分析过程中的废气排放汽车行驶过程中产生的废气化学分析过程中产生的二氧化氮、氯气等废气沥青融化过程中产生的废气排放3粉尘

27、建筑材料装卸过程中产生的扬尘排放施工土石方装卸过程中的扬尘排放防腐、喷砂过程中的粉尘4噪声施工机械（重锤、打桩、水泥搅拌、振捣）噪声排放影响周围社区及环境敏感区域因机械设备保养问题而导致的不正常噪声及振动排放试车吹扫过程中产生的噪声。 喷砂除锈过程中产生的噪声5辐射探伤机射线辐射、 废源的排放电焊机弧光辐射6能源消耗施工用电消耗施工用水消耗施工用油消耗7化学用品废化学品的废弃化学品储存及使用过程中泄漏废显影粉、废定影粉、废渗透剂8资源钢材、木材、水泥的节约9固体废物土石方废弃及处理建筑垃圾废电池、废日光灯管、废墨盒、废硒鼓、废色带的弃置钢筋头、铁屑、钢板、型钢等边角废料 电焊头中化二建集团陕西

28、奥维乾元工程项目部重要环境因素清单序号环 境 因 素 描 述9固体废物废电容器、废电瓶、废铅瓶、废沥青渣 油漆桶弃置破损石棉瓦的弃置、保温棉、玻璃棉的弃置10火灾施工现场建筑、安装过程中潜在的火灾事故办公场所潜在的火灾事故氧气瓶、乙炔气瓶存贮、使用过程中潜在的火灾事故废变压器油的存放、使用过程中潜在的火灾事故酒精、防锈漆、环氧树脂、煤气、汽油、柴油等易燃化学品存放、使用过程中潜在的火灾事故仓库潜在的火灾11废油废煤油、废黄油、废气油、废柴油、废润滑油、废润滑脂、废变压器油及各种机械设备使用过程中、运输过程中使用的油类、油脂的存贮、使用，机械漏油。12油类煤油、黄油、汽油、柴油、润滑油、润滑脂、

29、变压器油等各种油类、油脂的存贮、使用不当造成的泄漏。第七章 职业健康安全体系管理实施方案一、危险源识别及风险评价1. 危险源识别1.1 识别依据按GB 634486规范，主要是以下几个方面的伤亡事故：a. 高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、坍塌、触电、淹溺、灼烫、火灾、爆炸和中毒。b. 其他，如摔、扭、挫、割和刺伤。c. 职业病，如粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射等。1.2 识别方法1.2.1 识别应考虑因素a. 管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制。b. 人员素质：人员意识、操作规程、经验。c. 环境条件：现场作业环境与条件。d. 职业卫生、消防。1.

30、2.2 危险源识别方法a. 询问与交流 b. 现场观察c. 查询有关记录 d. 获取外部信息e. 安全检查表法（表66、表67、表68）2. 风险评价方法评价时要考虑三种时态（过去、将来和现在）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的风险。作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，即LEC法。危险性 D = L · E · C 其中，L：发生事故可能性大小。E：人体暴露在危险环境的频繁程度。C：发生事故可能造成的伤害后果。方法依据 CCESCC/PD04 4.4节 实施。三种因素乘积D表示危险程度。共分为级，其中：级 D3

31、20 为极其危险不能继续作业。级 D 160320 为高度危险立即整改。级 D 70160 为显著危险需要整改。级 D 2070 为一般危险需要注意。级 D 20以下 为稍有危险可以接收。3. 危险因素清单（详见 二、实施方案）4. 重大风险的判定凡具有以下条件的均应判定为重大风险：a. 不符合法律、法规及其他要求的；b. 相关方有合理抱怨和要求的；c. 曾发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；d. 直接观察到了能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e. D160 分高度危险的，也评价为重大风险。二、职业健康安全体系管理实施方案（项目部及施工现场）（见下表）三、职业健康安全管理检测记录详见

32、 CCESCC/RDC21 附页 表76。（注意：实施常规性记录）四、合规性评价记录详见 CCESCC/RDC22 附页 表77。注：表77填写完成期 2011年9月下旬 中化二建集团陕西奥维乾元工程项目部职业健康安全体系管理实施方案 2011年目标指标危 害作业活动管 理 措 施启动时间完成时间执行人检查人费用预算（元）无死亡、重伤、轻伤事故零火灾（重大）生活取暖用火1. 强化机关区域动火规定并作好运行控制记录。2. 实施火灾预警方案并演练。3. 购置灭火器材，设置消防板（栓）。4. 动火点（锅炉房、传达室）有专人负责看火。2011-3 2011-5-30 刘晓红陶广红 800触电（重大）办

33、公生活用电 检查并更换供电线路、开关板、开关箱。 检查检修空调、办公器械及家电接线、插头插座功能，保证正常使用。 强化办公区内吸烟防火规定。2011-32011-5-30 张艳军 陶广红 1000辐射（一般）电脑复印作业 着装工作服操作。 戴防护眼镜或设防护板。 严格操作规程。2011-32011-5-30 各科室操作员各科室负责人800交通事故（一般）外出用车 严格计划调度用车。 加强对司机的交通安全教育。 强化定期车辆维修规定。2011-32011-5-30 刘晓红 沈 阳30000职业健康安全管理监测记录 CCESCC/RDD21 表76检测内容： 目标指标执行 管理方案 法律法规执行

34、职业病 运行控制单位： 日期：序号检查时间受检部门（单位）监测/检查项目结果（定性、定量）备注主管： 记录人：合规性评价记录 CCESCC/RDC22 表77编号： 被评价单位： 评价日期：评价依据： 评价地点：评价项目评价结果备注是否识别了适用法规是否进行了守法教育是否接受了执法检查是否有违法投诉是否有司法纠纷是否有防止违法措施是 否口 口口 口口 口口 口口 口口 口被评价方（签章）年 月 日评价者（签章）年 月 日备注：合规性评价11-12月份进行第八章 特种设备、压力管道施工的工作要点此项管理工作的要点须表现在安全质量前提下，在创新中发展、在服务中监督，其内容含括特种设备制造安装、使用

35、的监督管理。工作要点包括下述六点：1、建立健全各级特种设备制造、安装质量保证体系。1.1在质保师的带领下，对特种设备制造、安装公司级质量保证体系（压力容器、锅炉、压力管道、起重机械）责任人员进行调整。1.2在特种设备施工前，建立健全现场级特种设备质量保证体系。项目部拟定人选后报质安部，经公司总质量保证工程师审核，主管经理同意后，上报总经理批准发布任命文件。要求关键专业责任人员持证上岗。1.3公司将对压力管道、压力容器、起重机械体系文件中不适应部分进行修改，以修改单形式下发，要求各有关单位认真学习并贯彻执行。2、诚信守法，规范施工主要包括贯彻法律法规和标准；学习并严格执行新版（2010年） 文件

36、，按文件要求进行特种设备的施工生产。3、加大检查力度，严保特种设备质量安全。4、加强在用特种设备监督管理工作。5、加大特种设备宣传教育培训力度。6、重视业绩积累，为资质换证工作准备。*上述第六章详细内容叙述，请参见中化二建质安发（2011）2号文和压力管道体系文件第九章 附录9.1施工现场、生活办公“大临”环境管理规定1. 目的： 为了贯彻执行国家、地方有关环境管理的法律法规和集团公司体系文件要求，防止和减少现场、办公、生活场所环境影响，从而加大环境保护力度，并通过对环境的保护，达到降低能源、资源的消耗，实现持续改进。：2.1 项目部经理对场所环境保护负责，保证符合环境保护法规的实施。2.2

37、项目部综合办公室负责本规定的归口管理。2.3 现场及“大临”各岗位管理人员要严格遵守有关法规和本岗位职责，对其岗位所从事工作中的环境保护负责。：3.1 各专业科室部门须做好“环境因素调查表”、“环境因素调查识别评价表”以确定“环境因素清单”评判出“重要环境因素”并制定出控制方法和管理方案。3.2 对办公耗材从采购、存放到使用必须控制。对环境有重要影响的物品如：电池、炭粉、硒鼓、色带、灯管等应登记造册，按规定发放，并做好记录，使回收、发量有依据。3.3 现场及“大临”中所产生的垃圾应分：无机垃圾、有机垃圾、有毒废弃物，分别存放、弃置，标识要清晰。3.4 要节约用水、用电、对生活用水、用电，对生活

38、污水沉定后排入指定污水处理或污水管道内。3.5 对职工定期宣贯公司项目部的环境管理方针、目标、指标及文件要求，以深化职工的环境意识。9.2 办公区域火灾应急预案：为控制和遏制在办公区域场所可能发生紧急事故并作出危急反应，明确事故发生后及时采取安全的对策及措施，控制和减缓事故造成的人员伤亡和财产损失而制定本应急预案。：1）项目部设火灾事故领导组，负责办公区域发生的火灾等紧急事故的应急处理。督促、指导和联络各科室及相关方，作好应急事故各项准备工作及措施落实。2）项目经理办公室负责本应急预案的归口管理。：1）由项目经理办公室、经营科、工管科、供应科负责人组成处置事故领导小组。2）项目部工作人员及相关方工作人员及抢险应急分队基本成员，在事故领导组的组织安排下进行抢险工作。：1）易燃物品应分类设专人妥善管理。火灾等事故隐患点也需设专人管理。2）现场需配备相应防火设施。领导组须随机或定期组织防火检查，对职工进行防火、消防知识教育，作到防患于未然。3）在相关醒目处张贴“严禁烟火”标记。：1）火灾发生后，主动组织现场人员扑救，尽力将火灾消除在初起阶段。2）扑救同时，向领导组成员报警，同时向119报警，请求支援。3）火灾扑灭后，要妥善保护好施工现场，并查清火灾起因。4）火灾事故领导组。组长：陶广红副组长：刘晓红火警 ：1199.3 工程项目部应急预案编制目