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文档简介

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2、订单操作流程图第2页/共22页2、订单评估、备案流程、订单评估、备案流程销售部部门主管管辖总监采购总监财务稽核提交至总经理审批建议意见总经理销售部备注：1、采购协助财务算出毛利润； 2、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。第3页/共22页3、仓库入库流程图、仓库入库流程图第4页/共22页4、仓库出库流程、仓库出库流程第5页/共22页5、来料检验流程、来料检验流程第6页/共22页6、客诉处理流程、客诉处理流程第7页/共22页7、采购报价流程图第8页/共22页8、采购单价变更流程图第9页/共22页9、采购订单下达流程图第10页/共22页10、采购订单取消流程第11页/共22页11、采购对账流程图第12页/共22页提交人部门主管管辖总监稽核总经理统一给到财务财务放行12、放行条流程图、放行条流程图第13页/共22页13、放行条样版、放行条样版第14页/共22页14、公章申请使用流程图、公章申请使用流程图提交人部门主管管辖总监财务总经理盖章第15页/共22页15、印鉴使用申请表样版单、印鉴使用申请表样版单第16页/共22页16、合同审批流程图、合同审批流程图提交人部门主管管辖总监财务总经理稽核第17页/共22页17、合同签约申请表样版单、合同签约申请表样版单第18页/共22页18、人事审批权限表第19页/共22页19、组织架构图

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