IATF16949-2016内部审核方案

1、德信诚培训网iatf16949-2016内部审核方案1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车qms标准（iatf16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5、方案内容：（要含审核方法和时间策划）5.1、体系审核：5.1.1审核方法：

2、采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2方案内容：审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年顾客特定要求×××c1产品和服务要求的确定与评审×××c2产品与服务的设计和开发×××c3生产和服务×××c4交付×××c5服务信息反馈与满意度×××m1战略规划×××m2相关方管理×××m3产品安全管理××&#

3、215;m4风险和机遇管理×××m5不合格品、纠正预防措施和问题解决×××m6数据分析与改进×××m7内部审核×××m8管理评审×××s1应急计划管理×××s2人力资源管理××s3基础设施、设备和工装管理××s4监视和测量资源管理××s5成文信息的控制××s6外部提供的过程、产品和服务的控制××s7检验和试验×

4、;××s8保修管理×××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.2、过程审核：5.2.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法：参照vda6.3优化的企业方法。5.2.2方案内容：审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年×××××××××××××××××××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1审

5、核方法：顾客指定： ；公司确定方法： 参照vda6.5优化的企业方法。5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。方案内容：审核产品/内容日期备注产品名称规格型号2017年2018年2019年×××××××××××××××××××××××××××××××××&#

6、215;注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。6、方案（审核频率）评审结论及会签：过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签（各部门主管和内审员）： 日期：批准（最高管理者/管理着代表）： 同意、不同意 签名/日期：7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）7.1过程审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期：7.2产品审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调

7、整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期：7.3体系审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期：8、审核方案有效性评审结论及会签：日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案2017年度有效，无效有效，无效有效，无效2018年度有效，无效有效，无效有效，无效2019年度有效，无效有效，无效有效，无效2017年度整体有效；整体无效 无效说明： 。2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期：2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效 签名/日期：2018年度整体有效；整体无效 无效说明： 。2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）： 日期：2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：有效、无效 签名/日期：2019年度整体有效；整体无效 无效说明：