安全标准化政策解读企业拷贝版

1、天津市交通运输汽车专用检测天津市交通运输汽车专用检测设备计量检定站设备计量检定站天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 一一、安全目标安全目标（3535分）分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全工作方针与目标2、中长期规划3、年度计划4、目标考核天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全工作方针与目标天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标(9(9分分) ) 核查项目和方法： 1.查看安全生产方针、安全生产目标的制定情况（其中缺少一项扣2分） 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范（1分）

2、3.安全生产方针、安全生产目标在接待室的明显位置悬挂（2分） 4.全体工作人员对安全生产方针、目标要熟记熟知，现场抽考10%工作人员，及格率不低于90%（4分）制定实现企业安全工作方针与目标的措施。（5 5分）分） 核查项目和方法： 1.查看安全工作方针与目标的具体举措（4分：其中无措施扣4分，措施不具体扣2分） 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范。（1分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、中长期规划天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项 工作方案。（3 3分分 ） 核查项目和方法： 1.查看安全生产中长期规划和跨年度

3、专项工作方案；（其中缺少一项扣2分） 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范。（ 1分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、年度计划天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。（6分） 核查项目和方法： 1.查看中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案（其中缺少一项扣2分） 2.检查方案落实情况。（4分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处4、目标考核天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；（3分） 核查项目和方法： 1.检查安全生产年

4、度考核指标、安全生产年度工作举措、指标细化分解和阶段性的安全生产控制指标及目标考核的制定情况；（其中缺少一项扣2分） 2.内容全面，目标确，格式统一，装订规范。（1分）制定安全生产目标考核与奖惩办法；（3分） 核查项目和方法： 1.查看安全生产目标考核和奖惩兑现办法的制定；（其中缺少一项扣2分） 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订规范。（1分）定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。（6分） 核查项目和方法： 1.检查年度安全生产目标完成情况；（2分） 2.检查奖惩兑现落实情况。（4分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 二、管理机构和人二、管理机构和人员（员（3535分分

5、）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全管理机构2、管理人员配备天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全管理机构天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；（4分） 核查项目和方法： 1.查看安委会机构设置文件；（分） 2.查看安委会职责设置文件。（分）设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；（9分） 核查项目和方法： 1.查看安全生产管理机构设置文件；（分） 2.查看安全生产管理机构职责设置文件；（分） 3.查看安全生产管理机构办公场所。（分）定期召开安

6、全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。（分） 核查项目和方法： 1.查看安委会会议记录；（分） 2.查看安全工作例会会议记录；（分） 3.查看安全工作分析会会议记录；（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、管理人员配备天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按规定足额配备安全生产和应急管理人员。（13分） 核查项目和方法： 1.检查专职安全生产管理人员、应急管理人员配备和持证上岗情况；（10分） 2.查看安全管理人员培训笔记。（3分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 三、安全责任制体系三、安全责任制体系（4545分分）

7、天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、健全责任制2、责任制考评天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、健全责任制天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； （9分） 核查项目和方法： 1.查看安全生产责任分工和岗位职责建立健全情况；（分） 2.内容全面，分工明确，格式统一，装订规范。（分）主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； （8分） 核查项目和方

8、法： 现场抽查管理层对工作分工和岗位职责的了解掌握情况，熟记熟知率要达到100%。（分）其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；（分） 核查项目和方法。 现场抽查员工对本岗位职责的了解掌握情况，熟记熟知率要达到100%。（分）安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。（分） 核查项目和方法： 1.检查各级安全生产岗位职责在醒目位置悬挂情况；（分） 2.检查安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位落实情况。（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、责任制考评天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 根据安全生产责任进行定

9、期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况；（10分） 核查项目和方法： 1.查看安全生产责任书原件；（分） 2.安全生产责任书内容全面、责任明确、格式统一、装 订规范；（分） 3.查看安全生产管理指标细化分解图表和阶段性安全生 产控制指标制定情况；（分） 4.查看安全生产目标考核和奖惩办法文件；（分） 5.查看定期考核和奖惩记录及公告考核情况和奖惩兑现 情况。（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处四、法规和安全管理制度四、法规和安全管理制度（7070分分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资质2、法规3、安全管理制度4、岗位安保操作规程5、制度执行及档案管理天津市机动车维修

10、管理处天津市机动车维修管理处 1、资质天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 机动车维修经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求；（10分:此项不合格视为整体考评不合格。） 核查项目和方法： 查看机动车维修经营许可证、企业法人营业执照。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、法规天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；（分） 核查项目和方法： 查看最新安全生产法律法规、标准规范文件。（分）将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到 各项工作中；（分） 查看本单位最新制定调整的规章制度。（分）将适用的

11、安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。（分） 核查项目和方法： 1.查看宣传培训计划；（分） 2.查看宣传培训记录；（分） 3.查看培训考核结果（考核试卷）（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、安全管理制度天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7)安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；（分）（分） 核查项目和方法：

12、1.查看各类安全生产管理制度文件和手册；（分：其中缺少一项扣1分,缺少三项及以上扣6分） 2.安全生产管理制度内容全面，目标明确，格式统一，装订规范； (1分) 3.查看隐患排查、隐患治理工作方案（分） 4.查看每月自查工作记录；（分） 5.查看整改记录；（分） 6.隐患排查、治理工作统计分析报告。（分）对从业人员进行安全管理制度学习和培训。（分） 核查项目和方法： 1.查看制度手册发放记录；（分） 2.查看教育培训计划，有明确的培训内容和培训时间；（分） 3.查看教育培训记录；（分） 4.查看季度培训考核结果（考核试卷）。（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、岗位安保操作规

13、程天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；（10分） 核查项目和方法 1.查看操作规程文件和手册；（分） 2.查看手册发放记录；（分） 3.查看操作规程悬挂情况。（分）对从业人员进行安全操作规程的学习和培训，从业人员严格执行本单位的安全操作规程。（分） 核查项目和方法： 1.查看学习培训计划；（分） 2.查看学习培训记录；（分） 3.查看培训考核结果（考核试卷）；（分） 4.查看教育培训考核档案；（分） 5.查看培训效果评审记录。（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、制度执行及档案管理天津市机动车维修管理处天

14、津市机动车维修管理处 执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；（分）（分） 核查项目和方法： 1.查看企业安全生产管理措施文件；（分） 2.管理措施内容全面、措施有力、格式统一。（分）每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（分） 核查项目和方法： 1.查看企业自查记录；（分） 2.自查记录内容全面、格式统一。（分）建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。（6 6分分） 核查项目和方法： 1.各类文件档案齐全完整、摆放有序、查询快捷、保存完好；（分） 2.相关资料、信

15、息的报送情况。（分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 五、安全投入五、安全投入(50(50分分) )天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资金投入2、费用管理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资金投入天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按规定足额提取安全生产费用；（1515分分） 核查项目和方法： 1、查看安全生产专项经费设立记录，安全资金投入达到要 求。（15分）安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（20分分） 核查项目和方法： 1.专项资金做到专款专用；（10分） 2.有明确的部门或专人负责安全生产费用的管理；（5分） 3.查

16、看安全生产费用管理措施及落实情况。（5分）及时投入满足安全生产条件的所需资金。（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看安全生产专项经费使用情况报表。（5分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、费用管理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看安全生产专项经费使用情况报表。（5分）建立安全费用使用台账。（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看安全生产专项经费提取及使用台账。（5分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 六、设施装备（六、设施装备（130130分）分） 天津市机动车维修管理处天津市

17、机动车维修管理处 1、安全设施及管理 2、汽车喷漆烤漆房 3、举升机 4、特种设备 5、电器设备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全设施及管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 具备满足安全生产需要的场地和设施设备；（20分） 核查项目和方法 : 查看厂房场地及仪器设备。 不从事危险货物运输车辆维修的企业此项不合格扣20分；（项不给打分） 从事危险货物运输车辆维修的企业此项不合格扣10分。（项不合格扣10分） 按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养； （19分） 核查项目和方法 : 1.查看消防器材和消防部门验收证明，保

18、证设备正常使用；（此项不合格扣10分） 2.查看设备定期维护保养记录；（此项不合格扣5分） 3.查看限速、禁鸣标识和减速装置；（此项不合格扣2分） 4.查看各类告知、指示、标识，确保悬挂摆放规范统一。（此项不合格扣2分） 从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；（10分） 核查项目和方法 : 1.查看危险货物运输车辆专用维修车间及设备设施；（此项不合格扣8分） 2.查看专用维修车间指示标识。 （此项不合格扣2分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 企业有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；（12分） 核查项目和方法： 1.

19、安全设施、器材是否实行专人管理；（10分） 2.查看安检工作记录。 （2分）设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； （7分） 核查项目和方法： 查看视频监控，做到实时监控并检查交接班工作记录。应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。 （2分） 核查项目和方法： 查看应急通道及标识、地面指示。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、汽车喷漆烤漆房 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 每天进行例检，记录点火延迟等现象；（5分） 核查项目和方法： 查看烤漆房日常操作记录和安检记录。及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；（5分） 核查项目和方法： 查

20、看烤漆房的日常维护记录。 按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。 （5分） 核查项目和方法： 1.查看烤漆房专人专管责任制；（3分） 2.查看烤漆房醒目位置是否悬挂操作规程和日常维护记录。（2分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、举升机 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程； （5分） 核查项目和方法： 查看操作规程和流程制定、张贴、悬挂。定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。（5分） 核查项目和方法 : 查看举升机的日常维护记录。 天津市机动

21、车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、特种设备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；（ 8 8） 核查项目和方法： 查看日常维护和保养记录。 按规定指定专人对特种设备进行管理； （5分） 核查项目和方法： 检查专人专管责任制 。 按要求规范建立特种设备台账。（12分） 核查项目和方： 1.查看设备台账；（7分） 2.查看日常操作记录。（5分） 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、电器设备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按

22、照国家相关法律法规规范电气安全管理；（1212分）分） 核查项目和方法： 1.查看企业电器设备安全管理规定；（6分） 2.查看安全通道和工作空间。 （6分）电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。（8 8分）分） 核查项目和方法： 查看电器设备接地、防雷、防静电、距易燃、易爆、腐蚀性距离、杂物覆盖情况。（1项不合格扣1分，3项以上扣8分。）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处七、科技创新与信息化七、科技创新与信息化 ( 45( 45分分 ) 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、科技创新及应用 2、科技信息化 天津市机动

23、车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、科技创新及应用 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；(15(15分）分） 核查项目和方法 ： 查看在用设备的先进性或较先进性。 组织开展安全生产科技攻关或课题研究。（1515分）分） 核查项目和方法： 查看安全生产科技攻关或课题研究的投入情况。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、科技信息化 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 设有安全生产管理系统或平台；（1010分）分） 核查项目和方法： 查看企业安全生产管理系统或平台建立情

24、况。设有其他安全监管信息系统。（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看企业信息化管理、救援管理及其他安全监管系统或平台的建立情况。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 八、队伍建设（八、队伍建设（9090分）分） 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、培训计划 2、宣传教育 3、管理人员 4、从业人员培训 5、规范档案 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、培训计划 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 （1515分）分） 核查项目和方法： 查看职工中长期继续教育培训计划、年度培训计

25、划和新员工培训教育规定。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、宣传教育 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 （1515分）分） 核查项目和方法： 查看安全生产的法律、法规、知识的宣传教育专栏、标语和记录。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、管理人员 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；（1515分分） 核查项目和方法： 1.查看负责人和管理人员取得的行业主管部门培训合格证；（5分） 2.现场抽查安全生产管理人

26、员相关知识和各岗操作规程，熟记熟知率达100%。（10分）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度展开安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。（1515分）分） 核查项目和方法： 生产经营单位安全培训规定的落实情况。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、从业人员培训 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；（5 5分分） 核查项目和方法： 检查从业人员持证和继续教育和

27、培训情况。 转岗人员及时进行岗前培训；（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看企业岗前培训情况。 新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看企业针对使用新设备、新技术的管理和操作人员专项培训情况。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、规范档案 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；(10(10分）分） 核查项目和方法： 查看从业人员（含老员工定期、新员工入职、转岗前和新技术、新设备专项等）培训教育的考核记录和考评档案。对培训效果进行审评，改进提高培训质量。

28、（5 5分）分） 核查项目和方法： 抽查培训员工所培训的相关知识，熟记孰知率达100%。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 九、作业管理（九、作业管理（140140分）分） 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、现场作业管理 2、安全值班 3、相关方管理 4、涂漆作业 5、调试作业 6、焊接作业 7、警示标志 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、现场作业管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业； （1010分）分） 核查项目和方法： 查看现场有

29、无“三违”和占路修车情况。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看下达生产任务同时部署安全工作的记录。 工位划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出； （5 5分）分） 核查项目和方法： 厂区进出口是否分设或设有专人指挥进出。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书； （1010分）分） 核查项目和方法： 特种作业人员持有效期内特种作业操作证和资格证作业。 指定专人对危险作业进行现场管理，

30、严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域； （1010分）分） 核查项目和方法： 危险作业指定专人现场管理、查看巡查记录、无与生产无关人员。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业； （2020分）分） 核查项目和方法： 1.内容齐全、责任明确、分工清晰的危险作业安全监管制度，现场抽查安全管理人员熟记熟知率达100%（此项不合格扣10分） 2.高低压电工、防爆电器、融化焊接、热切割、压力焊、钎焊、空调、危险化学品、钣金、

31、涂漆等特殊作业的场所设置情况。 （此项不合格扣10分）设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放 （1010分）分） 核查项目和方法： 设施设备、生产物料存储符合安全规范和相关技术要求；天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、安全值班 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。（1010分）分） 核查项目和方法： 查看安全生产值班记录。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、相关方管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 两个或两个以

32、上单位公用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位； （5 5分）分） 核查项目和方法： 查看与共同使用设备设施的企业签订的安全生产协议、合同等。与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；（3 3分）分） 核查项目和方法： 查看与外来施工作业人员签订的安全协议。对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。 （7 7分）分） 核查项目和方法： 1.出入人员、车辆登记记录；（2分） 2.查看外来人员进入作业现场的安全管理制度和措施。 （5分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、涂漆作业 天

33、津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 在室内进行喷漆作业；（5分） 核查项目和方法： 查看作业是否在室内进行。设置独立的调漆间； （5分） 核查项目和方法： 调配涂料是否在室内并有独立的调漆间。 涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。 （5分） 核查项目和方法： 查看是否有专用的废水排放及处理设施，粉尘收集装置、除尘设备和通风设备。（此项缺少一项扣1分，缺少三项以上扣5分。） 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、调试作业 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 调试工位设置汽车尾气收集净化装置。调试工位设

34、置汽车尾气收集净化装置。（5分）分） 核查项目和方法：查看调试车间或工位汽车尾气收集净化装置。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 6、焊接作业 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；（5 5分）分） 核查项目和方法： 查看动火证和动火记录。 气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）； （5 5分）分） 核查项目和方法： 查看气瓶是否远离暴晒、热源辐射、可能受到电击和作业场地。 乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。 （5 5分）分） 核查项目和方法： 查看乙炔瓶是否与氧气瓶

35、分开存放。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 7、警示标志 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。 （10分）核查项目和方法：1.查看作业场所和设备设施是否有明显的警示标志；（7分）2.查看场所交通安全标志。 （3分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十、危险源辨识与风险控制（十、危险源辨识与风险控制（5050分）分） 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、危险源辨识 2、风险控制 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、危险源辨识 天津

36、市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； （1010分）分） 核查项目和方法： 查看定期开展作业活动、危险设施和危险源辨识和确认的记录。辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。（2525分分） 核查项目和方法： 1.查看作业活动、危险设施或危险源可能引发的事 故防范及应急措；（10分） 2.重大危险源的防护措施及报备情况。 （15分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、风险控制 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； （5 5分）分） 核查项目和方法： 查看危

37、险和有害因素作业活动和设备设施是否有明显标识。 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； （5 5分）分） 核查项目和方法： 现场抽查从业人员对其作业场所或工作岗位存在危险因素、防范及应急措施的熟知率达100%。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 （5 5分）分） 核查项目和方法： 查看危险源和重大危险源档案。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十一、隐患排查与治理（十一、隐患排查与治理（7070分）分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1 1、隐患排查隐患排查 2 2、隐患治理隐患治理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维

38、修管理处 1 1、隐患排查隐患排查 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2 2、隐患治理隐患治理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动

39、车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 天津市机动车维修管理处天津市机动车

40、维修管理处 1、预案制定 2、预案实施3、应急队伍4、应急装备 5、应急演练 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、预案制定 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；（8 8分分 ） 核查项目方法：核查项目方法： 查看应急预案的制定及相应的保障措施。查看应急预案的制定及相应的保障措施。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；场处置方案；（9 9分分 ） 核查项目方法：核查项目方法：1.1.查看综合应急预

41、案；（查看综合应急预案；（3 3分）分） 2.2.查看专项应急预案；（查看专项应急预案；（3 3分）分）3.3.查看现场处置方案。（查看现场处置方案。（3 3分）分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；通报有关协作单位；（6 6分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 查看应急预案报备记录。查看应急预案报备记录。 定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。修订和完善。（6 6分）分） 核查项目

42、方法：核查项目方法： 查看应急预案评审记录。查看应急预案评审记录。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、预案实施天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；自救和互救知识；（4 4分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 检查应急预案宣传教育，生产安全事故预防，避险自救和互检查应急预案宣传教育，生产安全事故预防，避险自救和互救知识开展情况。救知识开展情况。 （4分） 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案

43、内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；悉应急职责、应急程序和应急处置方案； （9 9分分 ） 核查项目方法：核查项目方法： 1. 1.查看应急教育培训计划；（查看应急教育培训计划；（3 3分）分） 2. 2.查看应急教育培训记录；（查看应急教育培训记录；（3 3分）分） 3. 3.现场抽查员工对基本应急处置知识的了解掌握情况，熟现场抽查员工对基本应急处置知识的了解掌握情况，熟 记熟知率达记熟知率达100%100%。（。（3 3分）分） 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按

44、照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。（6 6分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 查看应急预案在发生事故后的启动情况查看应急预案在发生事故后的启动情况。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、应急队伍天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；或指定专兼职应急救援人员； （5 5分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 查看该单位专兼职应急救援队伍人员名单。查看该单位专兼职应急救援队伍人员

45、名单。 组织应急救援人员日常训练。组织应急救援人员日常训练。（6 6分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 查看专兼职应急救援队伍训练计划。查看专兼职应急救援队伍训练计划。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、应急装备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； （6 6分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 查看应急预案要求配备的物资和装备。查看应急预案要求配备的物资和装备。 建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状

46、态。于良好状态。（6 6分）分） 核查项目方法：核查项目方法： 查看应急装备的维护记录。查看应急装备的维护记录。 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、应急演练 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；急预案演练； （8 8分分） 核查项目方法：核查项目方法： 1. 1.查看应急预案演练计划；（查看应急预案演练计划；（4分） 2. 2.查看应急预案演练记录。（查看应急预案演练记录。（4分） 应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练结束后，

47、对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。修订意见。 （6 6分分 ） 核查项目方法：核查项目方法： 查看应急预案演练评估报告。查看应急预案演练评估报告。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十五、事故报告调查处理（十五、事故报告调查处理（5050分分 ）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1 1、事故报告、事故报告2 2、事故处理、事故处理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1 1、事故报告、事故报告天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 发生事故及时进

48、行事故现场处置，按相关规定及时、准确、发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；（1010分分 ） 核查目标方法：核查目标方法： 查看事故现场处置和报告的相关记录和原始资料。（发现查看事故现场处置和报告的相关记录和原始资料。（发现瞒报、谎报、迟报一票否决瞒报、谎报、迟报一票否决） 跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。故管理台账。（5 5分）分） 核查目标方法：核查目标方法： 查看事故登记内容是否详实。（5分）天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2 2、事故处理、事故处理天