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3 / 4不符合项报告被审核部门质检部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述：有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系4.2.3文件控制程序的要求。审核员签字： 审核组长签字： 被审核方代表签字： 不符合项种类 严重 一般原因分析：被审核方代表：日期：纠正措施：被审核方代表： 日期：纠正措施跟踪情况：审核员签字：日期：不符合项报告被审核部门生产部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述：在成品保管库,发现一开叉车的工人在操作时,碰到已码好垛的产品,有一箱产品出现损坏,此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。审核员签字： 审核组长签字： 被审核方代表签字： 不符合项种类 严重 一般原因分析：被审核方代表：日期：纠正措施：被审核方代表： 日期：纠正措施跟踪情况：审核员签字：日期：不符合项报告被审核部门销售部陪同人审核依据体系文件审核日期不符合项描述：质量手册中程序文件生产和服务控制程序5.2.2.4要求销售部编制顾客走访计划,按计划走访顾客并填写走访报告,销售部虽按照顾客走访计划进行走访,但未填写走访报告。审核员签字： 审核组长签字： 被审核方代表签字： 不符合项种类 严重 一般原因分析：被审核方代表：日期：纠正措施：

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