环境管理体系的建立与实施

1、文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-1策划设计阶段(1) 体系诊断 系统地调查企业组织机构及各部门职能； 总结现有组织结构存在的问题； 系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议; 了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； 提供系统诊断报告； 确定认证模式。(2) 制订计划 结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； 安排相关人员及资源； 提出对咨询方的要求； 制订认证咨询草案； 与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。(3) 建立取证组织机构 由公司管理层中确定管理者代表及IS014000工作小组； 初步确定EMS体系职能部门； 与管理者代表讨

2、论EMS体系管理组织机构初步方案； 制定环境方针； 由最高管理者代表批准。(4) 初始环境评审组成评审组；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-2 获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的 符合性； 识别环境因素，评价出重要环境因素； 评价现有的环境管理制度与IS014000标准的差距； 形成初始环境评审报告。(5) 进行职能分工 准备职能分工表； 制订职能分工草案； 与管理层初步讨论； 各部门负责人开会讨论； 最高管理者审定批准正式职能分工表。(6) 列出文件清单 列出手册各部门结构； 列出程序文件清单； 列出工作文件类别； 与各部门讨论文件清单

3、。培训辅导阶段(1)全员培训 准备ISO培训教材； 现场培训(内容参见培训专题计划)； 问题答疑。文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-3(2) 骨干培训 准备教材； 现场培训(内容参见培训专题计划)； 问题答疑； 讨论手册和程序文件框架。(3) 文件编写人员培训 准备教材； 确定文件编写人员； 现场培圳； 案例； 答疑。文件编写阶段(1) 制定计划、分配任务 确定文件编写责任部门； 确定文件编写人员； 安排文件编写时间； 分配编写任务； 与相关部门和人员讨论文件编写计划； 定稿，由管理者代表批准。(2) 提供样本编写指导 提供手册样板；文件名环境管理体系的建立与实施

4、电子文件编码HJSH001页码7-4 提供程序文件样板； 提供工作文件编写要求； 确定环境方针； 制定环境目标、指标和管理方案； 编写过程答疑。(3) 顾问修改 顾问修改手册和程序文件； 修改内容； 体系要素及内容是否齐全； 各部门接口有无问题； 各层次文件是否一致； 记录与文件体系是否一致； 记录和归纳所有需修改内容。(4) 相关部门评阅文件 顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容; 由相关部门文件编写人员进行修改； 顾问确定修改是否符合要求； 各相关部门传阅文件，提出需修改内容； 由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。(5) 领导审批文件手册由最高管理者批准;文件名环境管理体系的建立与实施

5、电子文件编码HJSH001页码7-5 程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； 工作文件及记录由各部门负责人批准。体系运行阶段(1) 试运行准备 文件复印、装订； 文件盖受控章； 准备试运行反馈单； 准备试运行动员会培训内容； 试运行动员会议人员、时间、场地安排。(2) 试运行动员会组织 根据安排组织相关人员按时参加； 场地相应宣传及安排。(3) 试运行推动(一定要求最高管理者参加) 管理者代表主持； 最高管理者发放手册和程序文件； 试运行推动培训，具体内容见专题培训计划； 最高管理者讲话； 具体实施推动各项要求； 试运行现场指导。(4) 运行控制指导协助收集环境法律、法规；文件名环境管理体

6、系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-6 应急控制指导； 协助与官方沟通。内审阶段(1) 内审培训及实施 准备培训教材； 内审程序培训； 内审案例培训； 制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； 首次会议及现场审核； 填写不符合项报告； 编制不符合项分布表及内审报告； 内审末次会议，公布审核结果； 不符合项纠正和跟踪。(2) 体系文件修改(必要时) 根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； 经批准后正式修改； 按修改后的文件运行。(3) 模拟审核 制订计划及准备审核记录，不符合项报告； 首次会议及现场审核； 填写不符合项；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-7 末次会议公布审核结果； 提交模拟审核报告及不符合项纠正； 准备管理评审计划。(4)管理评审 制定管理评审计划； 准备相应管理评审资料； 实施管理； 编管理评审报告； 不符合项纠正和预防。