产品认证一致性控制程序

1、产品认证一致性控制程序1、目的$ v: z# W- C7 f, 5 N. N9 P: 为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致，确保与认证产品不一致的原材料和外协件不投入使用；确保与认证产品不一致的半成品不流入下道工序；确保与认证产品不一致成品不出厂。0 A+ W4 N* o3 K; 3 c* j2、适用范围# " s4 . b) g6 * c  适用于本厂进货检验，工序检验及半成品检验。. b% # % p/ b6 x) e+ _9 x/ 3、职责" D" N2 b/ X) n" e( E# T3.1质量技术部门负责认证

2、产品一致性的控制工作。% I0 t%   7 3 X% A3 K( J4、总则5 s* G" K1 0 b4.1认证产品所有的关键元器件、材料、产品结构应按规程或相关标准进行检验。% x9 X+ I& a" N; d4.2试验和检验状况应记录，并予以标识。  a' z3 3 5 B: h. E8 V5、程序6 D- H) b3 p0 I, I/ T5.1作业程序图) f* T2 Z' ?% p( 3 C2 , D5.2检验依据& . v- y  ! . Y0 y+ M* h 

3、;  5.2.1检验依据资料主要有原材料检验规程、成品确认检验规程、成品例行检验规程、相关的图纸、样品及客户订单资料等。5 n$ M0 f, q5 f! u) |* s   5.2.2所有的检验规程及检验标准由质量技术部门依据相关技术要求和技术标准制定，由质量技术部主管审核，总经理批准。" s5 t9 / b8 Z9 G3 T9 f2 w1 h5.3抽样方案* F" 0 k2 n3 c4 J  l, b) & C     视抽检的形式及检验的严格度查找确定适用的抽样表（附在产品

4、检验规程中）。& f* n  S7 y4 X& ?4 B- 8 i- h5.4进料检验作业- H8 A. i2 c" n3 $ Z( c  Z" c    5.4.1物控部仓管员在暂收物料后，放于“待检区”，并填写进料检验单中的“物料名称”、“型号规格”、“数量”、“生产厂商”、“认证证书号”五栏，送至质量技术部。. f: r2 a$ ?# G' i! N  X5.4.2质检员对照认证产品规格一览表及认证产品零部件材料一览表核对进料检验单，待检物料的产品型号规格，生产厂商

5、，认证证书号码等。根据原材料检验规程及图样等检验标准对抽取样品进行逐项检验，将结果记录于检验记录表中，并在进料检验单上填写结果，一式三联，一联由质量技术部存档，二、三联分别发至仓库和财务部。+ f5 S& T2 U; j( d   5.4.3对检验判定合格的产品* 0 Q7 F0 v  n# f- j检验人员应在进料检验单上注明“合格”并交给仓管员办理入库手续。" K! G  v) k7 m& F8 d0 G1 Q5.4.4对检验判定不合格的产品8 d: S) N. U$ W/ eA由检验员在进料检验单上注明

6、不合格项，经质检主管确认后，递交仓库管理员，仓管员应立即转递物控部主管处理。3 s. |- C) d! i" F% F, a6 B采购人员应重新采购或立即联络供方进行相应对策，与认证不一致元器件作退货处理。7 s& X7 Q7 H9 L   5.5过程检验2 N0 g; S& P. S$ L7 |9 I0 E5.5.1首检检验7 |# w  F- x1 E6 U7 q+ H9 c8 p/ P4 DA.产品新换型生产前，车间均需制作首件，交工序检验员进行检验，工序检验员认真核对关键元器件、产品结构等是否符合认证产品的一致性要求，经

7、首个检验合格后方可批量生产。; 5 R2 H7 F1 ! I/ D$ m6 x" a. B.过程检验员根据成品例行检验规程所列检验项目逐项依标准进行检验，并将结果记录于首件记录表中，呈主管确认后存档。7 a; Z# t, o2 L. h& PC.对首件检验过程中发现的问题，过程检验员应会同相关单位予以改善，对首件检验过程中发现的潜在问题，应提示车间在生产中加以预防。% L, ! Z7 w0 p9 K  5.5.2自、互检  v# & m" K: M9 1 V- tA操作员生产时应按工艺文件要求或装配作业指导书要求，随时

8、进行自检，完成作业后作好标识，合格品转入下道工序。9 I  W2 N1 w4 q, 6 DB操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令上道工序人员分选或返工返修。- R0 h4 F' E3 C" _  A: o+ H. sC检验员根据装配作业指导书对产品进行100例行检验和试验，并将检验结果记录于过程检验记录表。  b5 _+ u3 4 s% n' e0 A1 |5 a! d# k  5.5.3巡检/ R  - p

9、60; p" D$ Q, eA工序检验员应不断巡检装配作业现场，对照认证产品一致性要求，对作业现场关键元器件，产品结构、功能的符合性，各站位装配准确性等进行检查验证，并将相应的检测结果记录于过程检验记录表。5 q" H+ F3 Q3 G- nB检验员应定时对计量检测仪器进行检查。若过程发现测量过程失控或测量设备不合格，则依监视和测量装置控制程序处理，并追溯已检测过的产品、重新检测。$ R( ?) ' M+ W6 # f* LC工序本身或材料的问题，需要采取纠正和预防措施以防止再发生，工序检验员应填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，反馈到相关单位并跟踪处

10、理，处理后应归档作分析改善的材料。% Z+ g' x5 S/ H, M  55.4特殊工序的控制( R7   R& K: m2     对特殊工序的控制，在对质控点处应重点检查，同时将检验结果记录在相应的特殊工序记录表中。2 J6 2 t7 a7 j. S4 ! L* o  5.5.5质量信息反馈3 Y3 w) X" _, d8 I# Z4 c4 KA成品检验员将成品例行检验记录表送到主管审核后交成品检验处存档，作为分析改善效果。& D/ B; B9 w, ) t 

11、60;q: e1 O9 h+ nB工序检验员定期将过程检验记录表呈部门主管确认后，有问题则分发到相关部门进行改善，并负责跟踪改善效果。9 6 t0 E; 4 & f5.6例行、确认检验6 y$ 1 , F0 V1 w+ I6 u0 d!    5.6.1成品检验员根据成品例行检验规程对照认证产品一致性要求对成品进行100例行检验，将检验结果记录于成品例行检验记录表。' ?* ) m: g8 f/ O5 F7 p- L1 g0 q   5.6.2根据相关国家标准，成品检验人员对经成品检验的产品依标准抽样，根据成品确认检验规程进行确认检验和试

12、验。并将检验结果记录于确认检验记录表。1 A4 *   R& K. e& A' J, , Z- x   5.6.3经成品检验合格的产品，由成品检验员签字后，认证产品加贴认证标志，产品方可入库。- 2 m- - + p) S8 : g" 9 Q   5.6.4经成品检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并移至不合格品区，然后填写返工卡，由相关车间拉回返修或返工后，进行重检，相关单位应采取纠正和预防措施。成品检验员对重检结果须记录成品检验记录表，以作追溯之用。4 * B- t% ?; L!

13、Q% C9 c1 d# V  5.6.5质量技术部门依据成品例行检验记录表等，需每月整理，供相关单位统计、分析、改善及查询之用。5 l- X: u5 j9 N2 : z& s6 x  5.6.6检验结束并全部检验合格后，仓库开具成品入库单。; x/ Z7 Y$ y6 S6.认证产品一致性的变更+ X$ f" T3 ?9 O: Z8 ) ?( W     若因工艺需要或产品改进对原产品结构或元器件进行变更时，应由质量技术部主管负责向认证机构申报，在获得认证机构批准后方可实施变更。5 k &

14、#160;I; A( X* m6 6 a7.相关文件6 n& J- _$ b6 Q) v  7.1认证产品规格清单: I% # V:   v  i- H6 i1 M  7.2认证产品零部件材料清单7 A! 0 Z0 O6 t6 q  B- G  7.3生产提供控制程序: 0 y. 4 - C; d1 : W  7.4检验和试验仪器设备控制程序7 ?5 A4 i5 1 v) J$ l  7.5不合格品控制程序9 I1 x+ h4

15、T' g5 + . k3 B  7.6纠正和预防措施控制程序: Z/ l7 U& & B# r3 S! X" Z8.质量记录+ V8 T) m5 o* |1 _# S- $ v2 2 C( I. f8 x8.1首检记录表0 4 a6 M' h' |" " k8.2进料检验记录表4 v; |8 c  w9 d7 D( b8.3过程检验记录表1 8 M: B3 6 7 y3 Z5 O% 2 P8 8.4纠正和预防措施单+ J, d: p9 n: L8.5成品例行检验记录表4 S. K4 B

16、0 I+ 6 z/ o% q  H8.6成品确认检验记录表1  目的对认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更实施控制。2  范围本程序适用于认证产品变更的控制和管理。3  职责技术检验部是认证产品变更控制的归口部门。4  程序41  供应商提供的关键元器件和材料，经检验其性能不能满足相关标准要求时，不能投入到认证产品的生产中，由采购部负责办理退货，执行不合格品控制程序。42  技术检验部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行

17、，保证认证产品与型式试验样品一致。43  技术检验部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本，当认证产品标准发生变化时，适时的调整产品结构，使之符合认证规定要求。44  认证产品的生产设备，工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时，由技术检验部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。45  技术检验部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报，由质量负责人审核，总经理批准，提供详细的变更资料。46  认证产品的申请由技术检验部填写，申请的变更在认证机构批准后方可实施。47  认

18、证标志由技术检验部进行控制其使用，不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。5  相关文件51  认证产品一致性控制程序6  质量记录61认证产品变更申请1  目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，保证关键元器件的产品质量持续达到认证产品要求。2  范围本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。3  职责31  质检部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。32  生产经营部负

19、责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验标识。4  程序41  关键元器件和材料的检验/验证411  对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写进货检验记录交给检验员。412  检验员根据进货验证规程进行全数或抽样验证。仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。413  紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写紧急(例外)放行

20、申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。仓库保管员根据批准的进货验证记录按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行”。在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时质检部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。42  关键元器件和材料定期确认检验421  实施的时机采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时；库存的关键元器件和材料接近保管期限时。422频次及项目频次执行进货检验规程的取样规定。项目执行进货检验规程的检验项目规定。423 

21、60;委托定期确认检验供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品质量问题，在供应商(供方)不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。5  相关文件51  Q/DQ·RH-QP06-2003关键元器件和材料的检验或验证程序6  质量记录61  Q/DQ·RH-QR06-01进货验证记录1.目的确保认证标志的妥善保管和正确使用，遵守强制性产品认证标志管理办法

22、。2.适用范围本厂批量生产的认证产品。3.职责3.1质量负责人确保未获证产品、不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴强制性认证标志。3.2品质部负责加贴强制性认证标志，并对加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求负责。3.3仓库管理员负责妥善保管好认证标志。4.程序4.1强制性认证标志的使用必须遵守强制性认证标志管理办法的规定。4.1.1对以下几种情况不得加贴强制性认证标志：a）未获证的产品；b）不合格品；c）对获证产品的变更后未经认证机构确认；d）对超过认证有效期的产品；e）当CQC责令厂限期纠正产品不符合认证要求时，在纠正期限内确保不使用认证标志。4.2认证标志的购买：当使用统一

23、印制的标准规格认证标志时，由强制性产品认证联络工程师与国家认证认可监督委员会联系购买，或委托他人购买。4.3认证标志的使用：4.3.1品质部负责对经例行检验合格的产品加贴“CCC”标志。4.3.2品质部负责对认证标志使用情况如实记录和存档。4.3.3市场部在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志。4.3.4不得转让、买卖认证标志及认证证书。4.3.5认证标志必须加贴在获得认证产品外体规定的明显位置上。4.3.6当使用印刷、模压认证标志的，该认证标志应当被印刷模压在铭牌或产品外体的明显位置上。4.4认证标志由质量负责人授权仓库管理员或指定负责人负责保管、统计收发。4.5认证标志的防护、加施

24、认证标志的产品在包装、搬运、储存、过程中应对其加以保护。5.相关文件强制性产品认证标志管理办法6.相关记录强制性产品认证标志认证标志使用状况记录表 QR-02CCC强制认证标志发放管理程序1.目的：为规范和控制CCC强制认证标志的印刷，发放和使用，制定本程序。2.范围：本程序适用于CCC强制认证标志的印刷管理，发放和使用的相关活动。3.职责：受国家认证认可监督管理委员会委托，CCC认证标志管理中心负责CCC强制认证标志的印制管理，审核和发放工作。4、程序    4.1.标志的印刷    4.1.1.印制CCC标志的印刷厂须经国家认证认

25、可监督管理委员会审定。    4.1.2.机关服务中心负责签定订购合同，并对印刷厂进行监督，防止滥印。4.2.标志的使用    4.2.1.申请人在产品获得认证后，在证书有效期内，可以在获证产品上使用标志。    4.2.2.特别情况下，申请人提出临时使用标志的申请，须出具相关认证机关的证明，申请人可在获得认证证书之前临时获准使用标志。    4.2.3.申请人通过认证后仅可将标志使用于获证的产品上，如申请人需要在获证产品的铭牌上印刷/模压标志时，按CCC强制认证标志印刷/模

26、压控制程序执行。    4.2.4.申请人应始终按规定使用标志，并对标志的使用进行有效的控制，保持使用的有关记录以备监督。4.3.标志的发放    CCC认证标志管理中心负责受理获证产品申请人提出的购买标志申请书。标志发放具体流程如下：    第一、自行申请或委托申请    自行申请或委托申请包括四部分程序：    1、审核    审核内容：申请人须提供认证证书副本及购买标志申请书，委托申请的还须提供委托人的委托书。

27、审核人员通过以上材料对申请人的申请资格，产品型号，产地，所购买的标志类型，规格及数量进行审核。经审核无误后在申请人的购买标志申请书上签字盖章。    审核人员职责：审核人员应针对申请人提供的购买标志申请书以及认证证书副本对申请人进行严格的审核。对各项内容无误的申请人，应及时办理审核手续。对审核内容有误的申请人应令其修改或退回。    2、购买标志    购买程序：申请人应持经审核无误的购买标志申请书到标志购买处购买标志。录入人员通过经审核无误的申请书对申请人以及购买标志的具体内容进行录入，并打印出发放标志明细单。    录入人员职责：录入人员应严格遵守规定，只对经审核无误的申请人进行标志的发放。在录入过程中应对申请书的各项内容进行准确无误的录入。    3、财务核算    核算程序：申请人应持发