产品实现的策划1

1、成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.31 1、目的、目的本程序确定产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。2 2、范围、范围本程序适用于

2、本公司顾客的所有生产和/或服务所需的新产品开发或产品更改过程。3 3、职责、职责3.1 开发小组组建：技质部负责；3.2 开发小组的批准和其小组组长之指派/任命：总经理；3.3 开发小组工作计划制定及规定小组成员职责：开发小组组长；3.4 开发小组工作展开和实施执行：开发小组成员；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：

3、覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.33.5 各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：开发小组；3.6 各阶段计划和执行工作之结果核准：开发小组组长；3.7 各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：市场部；3.8 开发小组职责：3.8.1 确定顾客要求/需求及期望；3.8.2 确定顾客内部和外部；3.8.3 确定小组成员中每一部门代表方的角色和职责及工作；3.8.4 确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；3.8.5 新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；3.8.6 对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产

4、品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.33.8.7 产品开发过程中相关问题之澄清及解决；3.8.8 确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；3.8.9 决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助；3.8.10 特殊特性的开发和最终确定；3.8.11 潜在失效模式及

5、后果分析的开发和评审，包括采取降低风险的措施；3.8.12 控制计划的开发和评审；3.9 产品先期质量策划工作由开发组长领导和指挥；3.10 第一阶段工作（计划和确定项目） ：3.10.1 确认新产品项目开发任务的来源、新产品制造可行性分析的评估、新产品开发申请、确定新产品项目开发、产品设计输入评审、确认设计目标、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性初始清单、制定产品保证计划的任务等工作由技质部成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注

6、点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3负责；3.10.2 组建开发小组、编制新产品项目 APQP 开发计划等工作由技质部负责；3.10.3 成本核算、产品报价由技质部、财务部和市场部负责；3.10.4 新产品合同评审由市场部主导，相关部门协助完成。3.11 第二阶段工作（产品设计和开发） ：3.11.1 制定和编制样件控制计划、样品试制、确定工程图样、工程规范（标准） 、制定材料规范（标准） 、图样和规范的更改、确认产品和过程特殊特性

7、、小组可行性承诺等工作由技质部和开发小组负责；3.11.2 新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由技质部和生产部负责；3.11.3 量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由技质部负责；3.12 第三阶段工作（过程设计和开发） ：成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/

8、7.33.12.1 过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由开发小组负责；3.12.2 制定或向顾客索取包装标准的工作由技质部和市场部负责；3.12.3 产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图、制定 PFMEA 并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定过程作业指导书和工艺卡、制定 MSA 分析计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析等工作由开发小组负责；3.12.4 制定检验标准和检验规范（规程）工作由技质部和质量部负责；3.12.5 制定包装规范工作由技质部负责；3.12.6 试生产计划的工作安排由技质部

9、和生产部负责；3.13 第四阶段工作（产品和过程确认） ：3.13.1 试生产工作的实施和执行由开发小组负责；3.13.2 测量系统评价工作由技质部负责；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.33.13.3 初始过程能力研究、执行 PPAP 工作由技质部负责；3.13.4

10、 制定生产控制计划、质量策划认定等工作由技质部负责；3.13.5 产品质量检验和试验、确认等工作由技质部负责；3.13.6 产品包装评价工作由技质部和市场部负责。3.14 第五阶段工作（反馈、评定和纠正措施） ：3.14.1 不断减少产品和过程变差工作由技质部、市场部和生产部负责；3.14.2 促使顾客满意（包括顾客报怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由市场部和技质部负责；3.14.3 100%如期交货工作由生产部和市场部负责。4、定义定义4.14.1特殊特性特殊特性：可能影响到产品的安全性或法规的符合性，以及影响到配合、功能、性能，或其后序过程的产品特性和制造过程参数

11、。成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.34.24.2 产品特性产品特性：在图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特性和性能。4.34.3 过程特性过程特性：是与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只能在发生时才能测量出。对于一个产品特性，可能受多个过程特性的

12、影响。一个过程特性也可能影响到多个产品特性。4.4A4.4APQPPQP（产品质量先期策划程序产品质量先期策划程序） ：供方为确保产品使顾客满意所确定和制定的步骤。其质量策划的目标是促进与所涉及的每个职能部门的联系，以确保所要求的步骤按时完成。4.54.5 多方认证方法：多方认证方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑进行决策的过程；4.64.6 小组可行性承诺：小组可行性承诺：指由开发对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验和装运的承诺；5 5、工作程序、工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录成都克泰

13、斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录APQP 参考手册公司经营计划准备方案本公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段，即：第一阶段计划和确定项目；第二阶段产品设计和开发；第三阶段过程设计和开发；第四阶段产品和过程确认；第五阶段反馈、评定和

14、纠正措施。管 理 者代表技质部本公司新产品开发来源有两个来源：成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客名单开发来源顾客新产品开发意向和开发试制协议；顾客同意的老产品更改。/顾客图纸工程规范产品开发建议书市场部在接到顾客新产品试制意向

15、或老产品更改要求时，根据市场分析及顾客要求评审控制程序相关要求组织人员进行评审；评审人员主要由技质部、生产部负责进行，市场部负责收集评审所需的开发相关资料，在顾客要求或市场信息不明确情况下，由市场部进行市场调研，根据调研结果提出产品开发建议书 ；技质部、质量部对顾客要求进行完整性评审和新产市场部技质部产品开发建议书新产品项目可行成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过

16、程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录试制协议产品样品合同评审表市场调研结果新产品项目可行性分析结果品制造可行性和风险分析和评估，并将结果和数据记录于合同评审报告中，包括初始材料清单、初始过程流程图、投资预算等。 （顾客提供图纸的新产品开发，由技质部负责评审；顾客没有提供图纸的，由技质部牵头组织评审。 ）质量部性分析结果可行性报告审批结果评审结果提交总经理核准，以确定是否立项开发；评审不通过，退回技质部，由技质部负责与顾客协技质部成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编

17、号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录商更改要求或停止开发。总经理审批后的可行性报告成本核算规定成本核算结果总经理确定立项开发后，由技质部组织相关人员进行成本核算，并将核算结果记录于产品成本核算报告中；成本核算报告需报总经理签字认可；若顾客需要报价，由市场部将技质部核算结果转化成产品报价单 ，顾客进行报

18、价。技质部财务部市场部产品成本核算表产品报价单技质部组建由技质部、质量部、生产部、市场部、采购部、行政人事部和顾客代表等相关部门和人员组成的开发小组，报总经理批准；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录以往小组成员名单开发小组清单组建

19、开发小组时须明确小组成员相关责任和配合联系并形成小组人员清单；必要时，开发小组可邀请顾客代表和供应商参加。技质部管 理 者代表开发小组成员名单顾客图纸工程规范评审结果开发小组对顾客输入的图纸和技质标准等设计信息进行评审，并记录在设计信息评审表中；设计信息评审结果由开发小组签字后生效。开 发 小组设计信息评审表成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：

20、供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录设计信息评审表初始材料清单技质部根据设计信息评审表评审结果，结合开发经验和过程设想，与采购部一起确定该产品初始材料清单 ，并初步确认材料供应商。技质部初始材料清单过程设想方案以往开发经验产品初始过程流程图技质部从初始材料清单和产品/过程设想中制定一份产品初始过程流程图 ，并将其呈报开发小组审查，由开发小组组长核准。技质部开发小组组长组织人员通过对顾客需要和期望、初成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材

21、料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客图纸技质协议工程规范开发建议书特殊特性初始清单始过程流程图的分析制定一份产品和过程特殊特性的初始清单，记录于产品和过程特殊特性清初始单中，报开发小组组长和顾客代表核准；特殊的产品和过程特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经验中选择，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行：可能影响到产品的安全性

22、或法规的符合性影响到配合、功能、性能。3.其后序过程的产品特性和制造过程参数技质部产品和过程特殊特性初始清单成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客图纸技质协议工程规范开发建议书产品可靠性和质量目标开发小组组长组织技质部和质量部人员

23、对顾客图纸和规范进行评估后，结合公司同类产品生产经验，制定该产品的可靠性目标和质量目标，并记录于产品可靠性和质量目标中，报开发小组组长签字确认。开 发 小组产品可靠性和质量目标顾客图纸开发小组组织有关部门将顾客要求转化成产品保证计划 ，产品保证计划包含以下内容：a、概述项目要求；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆

24、盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录技质协议工程规范开发建议书产品保证计划b、确定可靠性、耐久性要求；c、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的评定。第一阶段输出资料顾客图纸技质协议工程规范总结报告开发小组组长应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行小结， 并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中， 并列入解决的目标中来，体现管理者的支持。开 发 小组会议记录表成都克泰斯成都克泰斯过程名

25、称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录初始过程流程图特殊特性初始清单样件控制计划若顾客有要求， 由开发小组编制产品样件控制计划，明确样件加工的加工要求和检测要求；样件控制计划控制重点在样件生产的材料控制和样件的测试控制上；样件控制计划编制要求见控制计划管理作业

26、指导书 。开 发 小组样件控制计划样件控制计划产品样件相关记录开发小组根据样件控制计划和相关作业指导书进行样件生产加工；样件制造使用的材料和样件完工后需根据控制计划要求形成检测报告和试验报告，记录在材料测试开 发 小材料测试报告样件测试报告成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2

27、/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录报告和样件测试报告中。组产品样件材料检测报告样件测试报告确认结果若顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做确认。如合格，则按顾客要求进行后续作业，如不合格，则依本程序及相关作业指导书进行重新制作，直到被顾客确认合格；若顾客未要求对样件进行确认时，确认工作由开发小组在公司内部进行。技质部顾客更改的图纸样件提交后，经顾客确认试装，若对工程图样/规范没有进行修改要求， 则开发小组以原工程图样为准，不需要重新进行确认；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有

28、限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录和规范评审确认结果若顾客在样件试装后对工程图样/规范进行了更改，则由开发小组对修订后的工程图样/规范进行重新确认评审，并按文件控制程序进行文件更改控制。开 发 小组样件控制计划产品图纸工程规范设备台帐新设备/设施要求结果开发小组根据新产品所需要的设备、工装、模具、夹具数量制定 新产品设备、 工装及设施要求清单 ；开发小组对

29、确定后的新设备、工装和设施要求，使用新设备、工装和实验装备检查清单进行检查确认；如产品保证计划提出有新设备、工装和设施要求，则开发小组应对其进行确定，并制定新设备、工开 发 小组新设备、 工装及设施要求清单新设备、 工装和实验装备检查清单成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/

30、7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录装、量具和试验设备开发计划进度表 。新设备、 工装、 量具和试验设备开发计划进度表初始特性清单更改后的图纸和规范特殊特性确认结果开发小组根据顾客确认后的产品图样和工程规范，结合初始特殊特性清单，确定新产品的产品和过程特殊特性清单并得到开发小组组长和顾客代表的签字确认；公司内部与安全有关的特殊特性（关键特性）用符号 “” 表示， 公司内部与安全无关的特殊特性 （重要特性）用符号“”表示，顾客有要求时应加注顾客标识；开 发 小组顾 客 代特殊特性清单成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程

31、序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录特殊特性表示符号应在 PFMEA、CP、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。表样件控制计划产品图纸工程规范设备台帐量具/试验设备要求技质部根据顾客图纸和工程规范要求，识别所需量具和试验设备要求，结合公司目前具备的量具和试验设施，提出量具/试验设备要求清单 ；确定好的量具/试验设备要求清单由开发小组使

32、用新设备、工装和实验装备检查清单进行检查确认。技质部量具/试验设备要求清单新设备、 工装和实验装备检查清单成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录第二阶段输出资料样件顾客确认结果新设备/量具需小组可行性承诺开发小组负责小组可行性承诺；技

33、质部评审产品制造可行性，确信产品能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、试验、包装和足够数量的交货，将评审结果记录于小组可行性承诺表中，并呈报开发小组审查；开发小组在评审时，如顾客有要求，则按顾客规定的报告（表格）进行评审；评审时如认为还需要修改部分设计要求和/或技术要求才能达到或满足/符合顾客要求时， 技质部应与顾客进行沟通、协商和联络，协调的结果应由开发开 发 小组技质部小组可行性承诺成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页

34、码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录求清单小组重新评审。第二阶段输出资料总结报告开发小组应在第二阶段的产品质量先期策划结束时对第二阶段的工作执行情况进行总结，并将意见和需解决的未决议题报告公司领导；开发小组通过表明已满足所有的策划要求或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。开 发 小组总经理会议记录表质量体系审核结开发小组应对公司的质量体系进行评审，并将结果记录于产品/过程质量体系检查表中；评审产生的纠正预防

35、措施，按纠正预防措施控制开 发 小产品/过程质量体成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录果评审结果程序执行。组系检查表初始过程流程图更改后的顾客要求生产过程流程图技质部在产品初始过程流程图的基础上制定公司目前的或提出的产品过程流程图并

36、进行评审，评审结果记录于过程流程图检查表 ；PFMEA、 样件/试生产/生产控制计划中的流程图应和目前的过程流程图的生产流程相致。技质部开 发 小组过程流程图检查表为了确定检测点的可接受性、控制图的位置，目视辅具的应用，中间维修站和缺陷材料的贮存区，开成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5

37、.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录生产过程流程图场地平面布置图发小组应制定场地平面布置图并应用场地平面布置图检查表评审场地平面布置。所有的生产流程都要和过程流程图的控制计划相协调；场地平面布置图需明确：平面尺寸标示、搬运距离标示、搬运方式或路径标示，并考虑其合理性。技质部生产部场地平面布置图检查表过程特性清单生产过程流程图特性矩阵图为明确特殊特性与制造工位之间的关系，开发小组应根据特殊特性清单和生产过程流程图制定特性矩阵图开 发 小组特性矩阵图成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限

38、公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录特性矩阵图生产过程流程图产品可靠性和质量目标以往的 PFMEAPFMEA根据评审好的过程流程图，由开发小组进行产品过程失效模式及后果分析并用过程 FMEA 检查表进行检查审核评审；PFMEA 是一种动态文件，当发现新的失效模式时需要对它进行评审和更新；PFMEA 编制要求见FMEA 管理作业指导书 。开 发 小组PFMEA生

39、产过程流程图根据样件的生产经验和 FMEA 分析， 开发小组进行试生产控制计划的编制；试生产控制计划是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。试生产控制成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录PFMEA样件控制计划

40、试生产控制计划计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制；试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合；具体编制要求见控制计划管理作业指导书 。开 发 小组试生产控制计划技质部根据样件试制中所取得的操作经验和试生产控制计划要求，编制足够详细的、可理解的过程作业指导书；指导书应包括：过程所需的详细参数，以有效地指成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP

41、小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录试生产控制计划工艺指导书检验规范其他作业指导书导操作和对过程进行控制；技质部负责编制生产过程中所需的检验标准和检验规范，内容包括：检验项目、产品质量要求/标准、使用检验设备、检验的样本容量和大小、检验方法等；编制过程指导书依据的资料：FMEA、控制计划、工程图样、性能规范、材料规范、企业标准、过程流程图、场地平面布置图、包装标准、过程参数和搬运要求等。技质部开 发 小组成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编

42、号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录控制计划量具台账测量系统分析计划由质量部制定一个测量系统分析计划 ，这个计划应包含控制计划中所有的测量系统并至少应包括保证各测量系统的线性度、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责。质量部测量系统分析计划控制计划测量系统分析计划初始过程能力调查计划根据试生产控制计划

43、和特殊特性清单，由开发小组制定初始过程能力调查计划 ；控制计划中被标识的特性将作为初始过程能力研究计划的基础。质量部初始过程能力调查计划技质部应在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程

44、输出工作说明职责使用记录顾客包装标准公司内部包装标准试生产控制计划包装规范任何情况下包装设计应保证产品性能和特性在包装、搬运和开包的过程中保持不变；技质部第三阶段输出资料总结报告第三阶段工作完成后，由开发小组开会进行工作小结，评估开发进度及工作完成情况；工作小组记录提交管理者知悉，让管理者获知开发进度和风险状况，以获得管理者资源和其他方面的支持。开 发 小组总经理会议记录表成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过

45、程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客时间表要求顾客试生产要求试生产计划技质部按照产品质量先期策划前三个阶段的资料及顾客需求编制试生产（小批量）作业计划；试生产作业计划需明确生产时间、生产数量、生产人员以及生产资源和资料、所需记录和数据和分析的手法等内容；试生产的生产数量顾客有要求时，按照顾客要求进行，顾客无要求时，本公司规定至少完成 50 件产品的生产。技质部试生产计划试生产计划试生产控制计划生产记录生产部根据试生产作业计划安排进行试生产；试生产应

46、采用正式生产工装、设备、环境（包括生生产部成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录相关作业文件产操作者） 、设施和循环时间来进行试生产；试生产时根据计划要求，由相关人员填写相关生产数据。开 发 小组生产记录节拍分析结果技质部根据试生产结

47、果，进行生产节拍分析，并形成产能分析报告技质部产能分析报告生产记录测量系统分析结果根据测量系统分析计划 ，由质量部按照测量系统分析作业指导书进行测量系统分析；分析结果记录于测量系统分析报告中。技质部测量系统分析报告初始过程能力调根据初始过程能力研究计划 ，由质量部根据过程能力研究作业指导书进行初始过程能力调查研成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商

48、：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录查计划测量系统分析报告试生产测量结果过程能力分析报告究；分析结果记录于过程能力分析报告中。技质部过程能力分析报告顾客工程规范试生产产品试验大纲试验结果试生产结果后，质量部按照顾客工程规范编制产品试验大纲并完成试验大纲里的试验项目，以确定产品是否满足顾客要求；试验项目若顾客有指定试验室，应在指定的试验室完成试验。技质部产品试验大纲产品试验报告成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别

49、：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客要求PPAP 文件包开发小组根据顾客要求的 PPAP 提交等级进行生产件批准；提交 PPAP 批准时， 本公司至少应留下提交产品的两个样品；生产件批准具体要求见生产件批准管理作业指导书 。开 发 小组产品提交保证书PPAP 提交清单产品包装规范试发运结果顾客 PPAP 评价评价结果开发小组对公司或顾客规定的包装方法进行包装评价， 评

50、价的方式可是自由跌落试验和模拟运输试验，并结合 PPAP 提交的顾客包装认可评价进行总结；包装评价结果记录于产品包装评价表中。开 发 小组产品包装评价表成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录PPAP 认可报告试生产总结报告试生产控制计

51、划生产控制计划通过顾客 PPAP 认可后， 开发小组根据试生产的生产验证结果编制生产控制计划；生产计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。生产计划是一种动态文件，应根据实际生产经验来更新控制计划的增加/删减。开 发 小组开发小组为保证遵循了所有的控制计划和流程图，小组应在 PPAP 获得批准后， 在首次产品装运之前需要对以下项目进行评审：a、控制计划，对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划；成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版

52、 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录前四阶段开发输出资料策划认定结果b、过程指导书：验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已表达了所有 PFMEA 建议。将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较；c、量具和试验设备：当按控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性和正确用法进行验证。开 发 小组质量策划认定总结报告第四阶段输出资料总结报告开发小组将产品质量策划总结和认定报告及第四阶段工

53、作的小结报告给公司领导，获得其支持和承诺。开 发 小组总经理会议记录表成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录开发策划资料量产移交结果开发小组完成前四阶段工作后， 通过了顾客 PPAP 认可和内部的产品质量策划认定后，与生产部作量产移交

54、工作；量产移交时由开发小组把策划形成的正式文件资料移交给相关部门和人员（如产能表，工艺文件、模具等移交给生产部，检验规范等移交给技质部，采购规范移交给采购部） ， 各部门在 产品量产移交单上签字确认；产品量产移交单未完成签字或其他部门还有意见时，由开发小组进行整改后重新移交，直至各部开 发 小组质量部生产部量产移交单成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /

55、供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录门无意见为止。顾客合同订单交付结果生产部按照生产过程控制程序执行产品批量生产；市场部按照产品搬运、储存、防护和交付控制程序执行产品交付控制。生产部市场部顾客反馈信息顾客抱怨信息处理结果市场部按照市场分析与顾客要求评审程序与顾客进行订单沟通和合同签订；市场部按照顾客交流控制程序进行顾客的服务反馈控制。市场部成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：

56、过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录改进计划改进方案改进结果产品应在满足顾客要求的前提下， 不断提高稳定性，减少变差，各部门按照持续改进控制程序寻求各环节的改进机会， 并不断的改进产品和服务质量。各部门开发策划结果总结留存对产品设计、过程策划、开发、试制中得到的试验结果、失败记录、改进过程、客户服务信息、供应商的信息反馈、公司级数据比较的信息等经验，开发小组须将其保留下来汇总在一起，以供在以后的策划中

57、作借鉴和参考。开 发 小组跨部门小组的任何人员不得将新产品相关的数据和资料泄密，以防对顾客和公司造成损失。必要时，成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客保密要求保密结果保密的要求须传达到分承包方的相关人员。与所有的相关人员签订保密

58、协议；在设计阶段，整个新产品的设计数据保存于小组组长处，其他设计小组如需要，可填写文件借阅申请单借阅，借阅后仍归还设计组长处。主控版由文件管理员单独加锁保管，对于电子媒体的设计资料，必须加密码，已防止盗用。开 发 小组顾客工程更改通更改控制记录对于工程更改，无论是顾客提出或本公司提出，均应得到顾客的书面批准；工程更改得到批准后，由技质部组织相关部门进行更改评审，做出更改决定后用工程更改通知单技质部工程更改通知单成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版

59、版 本：本：第一版页码：页码：1/5过程负责人：过程负责人：APQP 小组过程顾客过程顾客/ /供应商：供应商：顾客覆盖的标准条款：覆盖的标准条款：7.1/7.5.1/7.2/7.3输入工作流程输出工作说明职责使用记录知通知相关部门进行更改， 更改包括相关文件的修改，如控制计划、PFMEA、过程流程图和作业指导书等文件。技质部产品工程师负责追踪产品更改进度并记录关键的时间，如更改后的第一次生产日期等，并将追踪结果记录在工程更改追踪表上。工程更改追踪表顾客停产通知处理结果产品停产后，由市场部与顾客确认备件数量、时间周期及相关的处理措施；产品策划的相关记录处理按照顾客要求进行存档和市场部成都克泰斯成都克泰斯过程名称过程名称产品实现的策划产品实现的策划过程编号：过程编号：CWQP-COP1控制程序控制程序材料科技有限公司过程类别：过程类别：COP过程关注点：过程关注点：版版 本：本：第