中建三局信息系统考核评分表

1、信信息息系系统统应应用用情情况况考考核核评评分分表表单单位位名名称称：检检查查时时间间：序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分1市场经营 30分工程信息管理信息跟踪评审5信息内容描述清晰，明显填写错误每处扣0.5分，属于特定信息未上报，总得分减半，信息评审发起滞后的，总得分减半。2跟踪信息台帐已确定是否中标工程选择完成跟踪，如未及时处理，两处均不得分3历史跟踪信息4投标管理招标文件评审10内容描述与招标文件不符的，每处扣0.5分；评审发起滞后的，总得分减半；招标文件未上传的，扣1分，分公司层面评审超过2个工作日的，每超过一日历天扣1分6投标文件初审表格内容不全的或明显

2、错误的，每处扣0.5分；附件上传不齐全的，每缺一项扣1分；评审发起滞后的，得分减半；分公司层面评审超过2个工作日的，每超过一日历天扣1分8开标记录表格内容不全的，每处扣0.5分。议标工程需注明，未注明按正常招投标工程标准评分9合同管理合同评审、补充协议10表格内容不全或明显错误的，每处扣0.5分；附件上传不齐全的，每缺一项扣1分；分公司层面评审时间超过2个工作日的，每超过一日历天扣1分10合同风险分解风险分解内容应详实准确，分析、措施到位，如风险内容不全或措施不到位的，每处扣0.2分11合同交底合同交底内容应全面、准确。交底内容有明显失误的每处扣0.2分，内容不全面的，扣1分12合同资料移交资

3、料移交不全的，每缺少一项资料扣0.2分。13相关方管理客户信息5现有客户均需录入，且客户信息内容完整，每缺少一个客户扣0.5分；信息内容不完整，每个客户信息酌情扣0.1-0.5分14客户维护计划维护计划应符合公司流程规定，每个客户的维护计划之间应有连续性。如不符合要求酌情扣分15客户维护记录应根据计划及时记录，如未及时记录，每个计划扣0.1分16竞争对手信息现有竞争对手均需录入，且信息内容完整，每缺少一个竞争对手扣0.5分；信息内容不完整，每个竞争对手信息酌情扣0.1-0.5分17投标基础数据公司证照序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分18企业荣誉19工程奖章20项

4、管人员证照21资源管理70分工程管理10分项目注册122特殊项目管理项目注册23合同登记1、按实际情况录入，缺少一条扣0.5分;2、内容完整，1项不齐全扣0.1分;3、附件上传不完整扣0.2分.24施工组织项目班子审批11、项目中标或事实进场一个月内录入审批；班子经审批未通过的三天内需重新报批，0.4分；2、主表可录入但未录入空格每处0.05分；3、人员基本情况详细，主要人员资质齐全，0.3分。25关键人员变更关键人员变更的录入：1、关键人员审批未通过三天内需重新报批，0.1分；2、主表可录入但未录入空格每处0.05分；3、基本情况详细，资质齐全有效，0.1分。26年度质量计划0.51、主表应

5、填格有空缺每项扣0.05分；表述不正确的扣0.02分；2、项目录入数量齐全、有效；备注简明扼要的描述该创优项目的概况和创优具备的优势，0.4分。27工程投诉管理投诉情况登记2如有投诉则录入：1、无实质性内容的0分；主表可录入有空格的每处0.02分。2、需要描述的科目必须简明扼要，言简意赅，能体现投诉情况和整改计划，投诉函件和投诉情况说明及整改计划上传附件，0.5分。28投诉处理记录1、投诉处理记录详细未填的0分；2、主表可录入有空格的每处0.02分；3、凡投诉未闭合的每周必须至少录入一次处理记录，并将记录附件上传，如已闭合，将闭合具体资料附件上传，0.8分。29投诉处理台帐1、主表填写完整、投

6、诉结果如已解决必须有支撑附件说明，0.4分。30售后服务管理工程维修卡21、每缺少一项目扣0.1分；2、竣工时间和维修负责人填写清楚，每缺一项扣0.05分。市场经营 30分投标基础数据序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分31工程回访报告1、主表应填如有空格的每处扣0.05分；2、回访人员与业主接待人员录入完整、有效，0.15分； 3、回访完成后附件栏需上传回访报告（业主签字），0.15分。32维修任务书1、维修任务情况表未录入的O分；2、主表应录入有空格的每处扣0.05分；3、维修方案、维修验收和业主签字上传附件，0.2分。33维修登记单1、主表应录入有空格的每处扣

7、0.05分；2、维修费用、自行承担、分包承担录入完整、有效，0.2分； 3、维修项目与任务保持一致，需用工日和主要材料消耗录入完整、有效，0.15分34工期履约报表1督促各项目每月20日前录入完成，报表及时、有效，与节点滞后保持一致。每月每缺一项目扣0.1分，不完整、录入有误每空格0.02分。35竣工计划0.51、主表录入完整，结合工程实际进度录入有效，应录入有空格的每处扣0.05分；2、 备注中简要描述本年度主要完成的工作内容，0.1分。 3、录入项目数完整、有效性，0.3分；36预警管理预警设置37预警信息38施工方案方案计划39施工方案40分供方准入管理15分劳务分包考察申请41、表格填

8、写完整。企业法人、委托人、资质资料证号、考察项目不得为空；空一项扣0.1分；2、资质资料扫描件作为附件上传；无附件扣0.2分；41考察评审1、表格填写完整。空一项扣0.1分；2、考察报告作为附件上传；考察资料不详细扣0.2分。42分包商登记1、表格填写完整。企业名称、地址、联系人、联系电话、专业、注册时间，每空一项扣0.1分。46信用评价1、表格填写完整；填报单位、有效期审核不得为空，空一项扣0.2分；2、评分表评价公平、公正。3、每年7月20、次年1月20日前完成。资源管理70分工程管理10分售后服务管理2序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分47评估分级1、表格填

9、写完整；填报单位、有效期审核不得为空，空一项扣0.2分；2、评分表评价公平、公正。3、每年12月20发起、次年1月20日前完成。48专业分包引进申请41、内容完整、信息准确,0.4分；2、五证一书的附件上传完整，0.4分;3、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称;0.2分;4、审批时间要求：发起之日起3天内,0.2分.49专业分包考察1、内容完整、信息准确,0.4分;2、提供资料清单与上传附件一致,0.4分;3、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;4、审批时间要求：发起之日起3天内,0.2分.50分包商登记1、内容完整、信息准确,0.4分;2、确认无误后提交及时

10、,0.2分;3、完成要求：考察通过后3天内,0.2分。54信用评价1、内容完整、信息准确,0.4分;2、确认无误后提交及时,0.2分;3、每半年（或在分包完工离场后）进行一次评价,0.2分。56物资供应商考察评审41、表格填写完整。空一项扣0.1分；2、考察报告作为附件上传；考察资料不详细扣0.2分。57供应商登记1、表格填写完整。企业名称、地址、联系人、联系电话、专业、注册时间，每空一项扣0.1分。58名册合格供应商自动生成59名册黑名单自动生成60考核评价1、表格填写完整；填报单位、有效期审核不得为空，空一项扣0.2分；2、评分表评价公平、公正。3、每年12月20发起、次年1月20日前完成

11、。61设备供应商考察评审31、表格填写完整。空一项扣0.1分；2、考察报告作为附件上传；考察资料不详细扣0.2分。62供应商登记1、表格填写完整。企业名称、地址、联系人、联系电话、专业、注册时间，每空一项扣0.1分。63名册合格供应商自动生成64名册黑名单自动生成65考核评价1、表格填写完整；填报单位、有效期审核不得为空，空一项扣0.2分；2、评分表评价公平、公正。3、每年12月20发起、次年1月20日前完成。资源管理70分分供方准入管理15分劳务分包4序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分66分供方招标管理20分劳务分包招标招标申请51、表格填写完整。招标申请必须在

12、项目招标计划提交一周内发起流程。2、除议标项目外，参与招标的劳务分包商不得低于三家。3、分包模式为必填项，未填扣0.2分。67招标文件评审1、表格填写完整。2、招标文件、合同样本作为附件上传。没有附件扣0.2分。68评标记录1、表格填写完整。中标单位、评分记录、谈判情况为必填项。2、评分记录和谈判情况必须完整，可以用附件代替。69合同评审1、表格填写完整。收款单位、开户行、银行帐号为必填项。缺一项扣0.2分；2、谈判后形成的合同草件作为附件上传。70合同交底及信息1、表格填写完整，缺一项扣0.2分；2、正式合同及交底资料作为附件上传。3、合同签订一周内必须完成合同交底工作。72专业分包招标年度

13、招标招标专业51、内容完整、信息准确,0.1分;2、确认无误后提交及时,0.05分.73年度招标招标结果1、内容完整、信息准确,0.1分;2、确认无误后提交及时,0.05分.74招标申请1、内容完整、信息准确,0.3分;2、招标文件上传及时,0.2分;3、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;4、发起时间原则上不得超过分包进场时间前7天,0.2分;5、审批时间要求：发起之日起3天内,0.2分.75招标文件评审1、内容完整、信息准确,0.3分;2、招标文件上传及时,0.2分;3、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;4、审批时间要求：发起之日起3天内,0.

14、2分.76开标评审1、内容完整、信息准确,0.3分;2、开标记录上传完整、及时,0.2分;3、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;4、审批时间要求：发起之日起3天内,0.2分.77合同评审1、内容完整、信息准确,0.3分;2、最终上传附件为正式的合同版本,0.2分;3、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;4、审批时间要求：发起之日起3天内,0.2分.资源管理70分序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分78合同交底及信息1、内容完整、信息准确,0.3分;2、附件上传准确，正式合同版本必须上传,0.2分;3、流程主题填写规范：单

15、位+项目名称简写+流程名称,0.2分;4、审批时间要求：发起之日起2天内,0.2分.80物资采购招标年度招标招标物资51、前期差一笔扣0.5分，当期每实际发生一笔超过1天录入扣0.25分；2、表格填写完整，1项不齐全扣0.2分.81年度招标招标结果1、前期差一笔扣0.5分，当期每实际发生一笔超过1天录入扣0.25分；2、表格填写完整，1项不齐全扣0.2分.82招标申请1、表格填写完整。招标申请必须在项目招标计划提交一周内发起流程。2、除议标项目外，参与招标的分供方不得低于三家。3、分包模式为必填项，未填扣0.2分。83招标文件评审1、表格填写完整。2、招标文件、合同样本作为附件上传。没有附件扣

16、0.2分。84开标评审1、表格填写完整。中标单位、评分记录、谈判情况为必填项。2、评分记录和谈判情况必须完整，可以用附件代替。85合同评审1、表格填写完整。收款单位、开户行、银行帐号为必填项。缺一项扣0.2分；2、谈判后形成的合同草件作为附件上传。86合同信息自动生成87其他合同1、前期差一笔扣0.25分，当期每实际发生一笔超过1天录入扣0.25分，审批超过2天扣0.25分，1笔未执行扣0.5分。2、如实际已经物资进场或签订合同，未经过流程审批扣1分。88合同交底1、表格填写完整，缺一项扣0.2分；2、正式合同及交底资料作为附件上传。3、合同签订一周内必须完成合同交底工作。89设备租赁招标租赁

17、计划5自动生成90招标申请1、表格填写完整。招标申请必须在项目招标计划提交一周内发起流程。2、除议标项目外，参与招标的分供方不得低于三家。3、分包模式为必填项，未填扣0.2分。91招标文件评审1、表格填写完整。2、招标文件、合同样本作为附件上传。没有附件扣0.2分。资源管理70分分供方招标管理20分专业分包招标5序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分92开标评审1、表格填写完整。中标单位、评分记录、谈判情况为必填项。2、评分记录和谈判情况必须完整，可以用附件代替。93合同评审1、表格填写完整。收款单位、开户行、银行帐号为必填项。缺一项扣0.2分；2、谈判后形成的合同草

18、件作为附件上传。95合同交底1、表格填写完整，缺一项扣0.2分；2、正式合同及交底资料作为附件上传。3、合同签订一周内必须完成合同交底工作。96财务资金管理20分保函管理工程保函申请1根据公司保函记录检查分公司近两个月新办保函是否经过系统审批程序，缺少一条扣0.2分97工程保函台帐由公司登记，不考核分公司98工程反保函台帐由公司登记，不考核分公司99资金计划机关计划录入4本节点录入老项目和分公司机关的资金计划。1、系统中应有至少两个月以上的资金计划，并有审批记录, 资金计划缺少一条扣0.5分,无评审记录扣0.2分; 2、资金计划表中填写的资金结余与分公司的资金结余之和必须与NC系统中的货币资金

19、余额（含公司资金往来）相等,否则扣0.2分;3、每条资金计划中的累计进度、截止本期按合同应付款等要与NC系统中不一致扣0.2分100机关计划审核检查审核记录101项目资金计划审核检查审核记录102分公司资金计划汇总系统中应有至少两个月以上的分公司资金计划的汇总数据和上报公司审批的记录,少一条数据扣0.5分,少一条评审记录扣0.2分103分公司支付分配支付分配方案3本节点录入老项目和分公司机关的支付分配方案。1、系统中应有至少两个月以上的支付分配方案，并有审批记录,方案缺少一条扣0.5分,无评审记录扣0.2分; 2、 支付分配表中的截止上期累计收款、截止上期累计付款、本期收款、本期借款等手输数据

20、逻辑关系应正确，数据要准确，收款要与应收账款台账一致,错误一项扣0.1分 104支付分配方案审批检查审核记录106资金考核项目资金考核本次验收不考核107分公司资金考核本次验收不考核108项目借款台帐资源管理70分分供方招标管理20分设备租赁招标5序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分109风险抵押金台帐1项目目标责任书签订7-15天以上的，应有完整的风险抵押金缴纳记录支付申请2老项目： 1、检查NC账上的银行存款支付记录，与系统中生成和审批通过的支付申请记录是否吻合，是否存在未从系统中办理支付申请手续进行付款的情况,缺少一条扣0.5分; 2、检查财务核算凭证后的附件

21、是否是系统中打印的支付申请单，是否有相关领导手签记录,不符合要求每条扣0.2分。特殊支付申请2老项目： 1、检查特殊支付申请 和NC账上的银行存款支付记录是否一致,不一致每条扣0.5分; 2、检查财务核算凭证后的附件是否是系统中打印的特殊支付申请单，是否有相关领导手签记录,不符合要求每条扣0.2分; 3、根据特殊支付申请的笔数、金额、原因，对资金模块的运用进行综合评价。 特殊支付申请处理2所有特殊支付申请的后续处理情况都必在此有记录，缺少一条扣1分项目特殊支付申请处理2老项目：所有特殊支付申请的后续处理情况都必在此有记录，缺少一条扣1分项目支付分配方案审批检查审核记录资金收支台账项目资金收支台

22、帐31、系统中至少应有两个月以上的收支记录，缺少一条扣0.5分;2、资金结余必须和资金计划、支付分配方案中一致，否则扣0.2分.经理部资金收支台帐1、系统中至少应有两个月以上的收支记录，缺少一条扣0.5分;2、资金结余必须和资金计划、支付分配方案中一致，否则扣0.2分.分公司资金收支台帐1、系统中至少应有两个月以上的收支记录，缺少一条扣0.5分;2、资金结余必须和资金计划、支付分配方案中一致，否则扣0.2分.111固定资产2.5分固定资产请购1根据NC系统中固定资产购置的记录，检查是否在系统中有相应的审批记录,缺少一条扣0.2分112固定资产登记0.5检查各归口部门对自己管理的固定资产的登记记

23、录与财务账上是否一致,缺少一条扣0.2分113固定资产调拨0.5根据NC系统中固定资产内部调拨记录，检查是否在系统中有相应的审批记录,缺少一条扣0.2分资源管理70分财务资金管理20分序序号号功功能能模模块块分分值值评评分分标标准准检检查查评评分分114固定资产处置0.5根据NC系统中固定资产处置的记录，检查是否在系统中有相应的审批记录,缺少一条扣0.2分115固定资产台帐信息价1.5分劳务信息0.51、自2010年7月起，每季度上报。2、区域公司每个经理部单独上报。缺一期扣0.1分；3、填写数据全面，常用项必须填报,1项不齐全扣0.1分设备信息0.51、自2010年7月起，每月上报。2、区域

24、公司每个经理部单独上报。缺一期扣0.1分；3、填写数据全面，常用项必须填报,1项不齐全扣0.1分材料信息0.51、自2010年7月起，每月上报。2、区域公司每个经理部单独上报。缺一期扣0.1分；3、填写数据全面，常用项必须填报,1项不齐全扣0.1分116结算管理1分竣工计划117结算计划0.5填写数据全面,1项不齐全扣0.1分118竣工未结算工程0.5填写数据全面,1项不齐全扣0.1分119知识库资料管理120合合计计100100资源管理70分固定资产2.5分信信息息系系统统应应用用情情况况考考核核评评分分表表项项目目名名称称：安安顺顺虹虹山山大大酒酒店店项项目目检检查查时时间间：201120

25、11年年1111月月1010日日序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分1项目策划12分工程概况11、除实际竣工时间外，其他可录入均需录入完整、有效，每空白或录入明显错误处扣0.1分；2、工程地址具体，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位必须使用全称，0.1分；3、合同金额、取费指标、下浮情况、主要装饰做法要简明扼要，言简意赅，0.1分。主要装饰做法未填资料移交清单1、内容完整、信息准确、市场部没有及时移交由商务人员督促,0.1分;2、附件上传完整,0.1分;3、时间要求：合同签订后4天内,0.1分.未填2策划工作安排

26、1、除实际竣工时间外，其他可录入均需录入完整、有效，每空白或录入明显错误处扣0.1分；2、策划工作要点清晰、明确，计划完成时间合理（与流程要求完成总时间一致），责任分配合理，0.2分。填写完整3工作包划分1、内容完整、信息准确、核对无误后及时确认,0.1分;2、工作包的划分要覆盖土建的全部承包范围,0.1分;3、完成时间：大型以上项目合同签订后30天，中小型项目合同签订后20天,0.1分;4、纯收点的总分包项目不需要填写此项。未填策划对象只填写了表头，其余内容未填序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分5施工策划施工策划

27、1.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.01分；2、施工策划无附件或附件无实质性内容的0分；3、领导审批意见显示不合格、不通过须在五天内改进重新发起流程，0.4分；4、编制日期完整，编制说明概括精练，0.2分；5、附件内容符合公司对施工策划编制要求，录入后1天内需发起流程者，5个工作日内完成流程审批，0.8分。未填6批量进度计划0.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.1分；2、无附件或附件无实质性内容的0分；3、编制日期完整，编制说明概括精练，0.1分；4、附件中任务名称清晰具体、进度计划分解到月、任务量具体、有效，0.3分。未填7商务策划履约职责分配41、内容完整、信息准确,0.

28、3分;2、有明确的责任人,0.1分;3、开展及完成时间与对应的合同条款的履约起止时间相吻合,0.1分;4、完成时间：大型以上项目合同签订后30天，中小型项目合同签订后20天,0.1分.有2条记录，未发起，仅填写了表头8重大风险策划1、内容完整、信息准确，风险识别清晰，总分包项目有关于劳务队伍履约风险的分析,0.3分;2、化解措施有针对性,0.3分;3、有明确的责任人,0.1分;4、开展及完成时间规划合理,0.1分;5、完成时间：大型以上项目合同签订后30天，中小型项目合同签订后20天,0.1分。未填9施工图工程量1、内容完整、信息准确,0.3分;2、完成时间：大型以上项目合同签订后30天，中小

29、型项目合同签订后20天,0.1分;3、三边工程的施工图预算可以随着图纸进展逐步录入，不做统一要求。有2条记录，合同编号、合同名称、签订日期未填10实际与投标比较1、内容完整、信息准确,0.3分;2、完成时间：大型以上项目合同签订后30天，中小型项目合同签订后20天,0.1分;3、纯收点的总分包项目、采用费率标的项目不需要填写此项仅填写了表头项目策划12分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分11二三次经营策划1、内容完整、信息准确,0.3分;2、策划内容有针对性、具备可操作性,0.3分;3、有明确的责任人,0.1分;4

30、、开展及完成时间规划合理,0.1分;5、完成时间：大型以上项目合同签订后45天，中小型项目合同签订后30天,0.1分;6、纯收点的总分包项目不需要填写此项。未填12成本测算1、主表、子表内容内容完整、信息准确,0.5分;2、成本测算说明填写完整，内容简明扼要,0.1分;3、附件上传及时,0.1分;4、完成时间：大型以上项目合同签订后45天，中小型项目合同签订后30天,0.1分。仅填写了一个名称13资金策划2项目款项全部收回以后的现金结余必须与预计利润相等, 否则不得分未填14商务策划审批11、内容完整、信息准确,0.3分;2、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;3、发起时

31、间要求:大型以上项目合同签订后40天，中小型项目合同签订后25天,0.2分;4、分公司审批通过时间要求：流程发起之日起5天内,0.3分。未填15目标责任书评审0.61、内容完整、信息准确,0.3分;2、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.2分;3、流程发起时间要求：商务策划审批通过后1天内,0.2分;4、审批通过时间要求：流程发起之日起3天内,0.3分。上交比例调整0.2未填风险抵押金台账0.2未填项目策划12分商务策划4序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分16初始毛利率评审11、内容完整、信息准确,

32、0.4分;2、所填数据符合财务核算的要求,0.15分;3、成本构成中不含税金,0.15分;4、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.15分;5、审批通过时间要求：流程发起之日起3天内,0.15分。未填合同内容未填补充协议未填17合同管理4分变更签证评审1.51、内容完整、信息准确,0.6分;2、上传附件完整，内容准确,0.3分;3、限额以下的签证确认及时,0.3分;4、限额以上的签证审批通过时间要求：流程发起之日起3天内,0.3分。有20条记录，都已近审批，但未提交18变更签证台帐0.51、内容完整、信息准确,0.25分;2、监理及业主审核信息更新及时,0.25分。有20条记录生

33、产进度确认11、内容完整、信息准确,0.3分;2、期数符合要求，遇上春节、冬休等情况实行零报告,0.2分;3、时间要求：在报出前完成“对外报量”的内容，在业主审核后2天内完成“业主审核内容”,0.5分。有2条记录19对外报量生产进度确认0.51、内容完整、信息准确,0.25分;2、项目及时提交，分公司及时审核,0.15分;3、附件上传及时,0.15分;4、期数符合要求，遇上春节、冬休等情况实行零报告,0.15分;5、提交时间要求：每月22日之前,0.15分;6、分公司审核通过时间：提交之日起3天内,0.15分。有4条记录，3条已批复，但均未提交20对内报量经济活动分析10分生产进度确认0.2系

34、统自动带入项目策划12分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分生产履约情况0.3系统自动带入21履约检查履约职责检查21、内容完整、信息准确,0.3分;2、按实填写“完成情况、后续安排”,0.2分;3、每月分析,0.2分。未填22风险控制检查1、内容完整、信息准确,0.3分;2、按实填写“完成情况、后续安排”,0.2分;3、每月分析,0.2分。未填23二三次经营执行1、内容完整、信息准确,0.2分;2、按实填写“完成情况、后续安排”,0.2分;3、每月分析,0.2分。未填24成本情况成本分析31、内容完整、信息准确,0

35、.6分;2、及时上传附件,0.5分;3、局、公司重点项目每月分析一次、其他项目每三个月分析一次,0.5分;4、纯收点的总分包项目不需要填写此项。成本分析台账未填25预计收入成本变动1、内容完整、信息准确,0.6分;2、及时上传附件,0.5分;3、每月分析一次，无变化实行零报告,0.5分;4、流程主题填写规范：单位+项目名称简写+流程名称,0.3分;5、审批时间要求：流程发起之日起3天内,0.5分.未填资金分析资金节超分析1未填资金计划执行分析有2条记录经济活动分析10分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分债权债务情况

36、系统自动带入，无数据资金分析有4条记录 28施工策划调整21、按需要填写，内容填写完整，1项不齐全扣0.2分,2、附件上传不完整扣0.2分,3、流程当日发起,三日内评审结束,否则扣0.2分未填2930分析总结整改措施11、内容完整、信息准确,0.3分;2、及时上传经济活动分析报告,0.2分;3、提出的改进措施要明确什么人什么时间完成什么事情,0.2分;4、实际完成情况的填写要具体,0.2分。未填31实施检查未填32进度管理6分总控计划原始总控计划11、主表除实际竣工时间外，其他可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；2、总控计划详细未填写或未上传附件的0分；3、计划编制合理，融入总包管理思路，

37、审批意见显示不通过须在四天内改进重新发起流程，0.3分；4、填写说明简明扼要的反映出总控计划编制思想、工期等相关信息，0.1分；5、录入后一天内发起流程，三个工作日内完成流程审批，0.1分。填录完成33总控计划调整如发生调整：1、主表除实际竣工时间外，其他可录入但未录入的空白处每处扣0.04分； 2、总控计划详细未填写或未上传附件的0分。 3、计划编制合理，融入总包管理思路，审批意见显示不通过须在四天内改进重新发起流程，0.2分； 4、填写说明能简明扼要的反映出总控计划编制思想、工期等相关信息以及调整原因，0.1分； 5、录入后一天内发起流程，三个工作日内完成流程审批，0.1分。无，无调整可不

38、填经济活动分析10分资金分析1序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分34节点计划节点控制计划21、主表除实际竣工时间外，其他可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；2、节点计划详细未填写的0分；3、审批意见显示不合格、不通过须在三天内改进重新发起流程，0.2分；4、节点设置能够涵盖合同约定节点和形象控制节点，并能通过合理的设置管理辅助节点将节点控制计划细化到每个月（最多两个月），同时体现总承包管理范围内各分包的节点，节点名称能够与总控计划保持一致，重要的管理辅助节点也必须有所体现，0.4分；5、录入后一天内发起流程，三

39、个工作日内完成流程审批，0.15分。填录完成35节点计划调整如发生调整：1、主表除实际竣工时间外，其他可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；2、节点计划详细未填写的0分；3、审批意见显示不合格、不通过须在三天内改进重新发起流程，0.1分；4、节点设置及调整能够涵盖合同约定节点和形象控制节点，并能通过合理的设置管理辅助节点将节点控制计划细化到每个月（最多两个月），同时体现总承包管理范围内各分包的节点，节点名称能够与总控计划保持一致，重要的管理辅助节点也必须有所体现，0.4分；5、录入后一天内发起流程，三个工作日内完成流程审批，0.1分。无，无调整可不填进度管理6分序序号号模模块块名名称称总总分

40、分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分36节点完成情况1、月份不全（要求每月录入一次，以最近已完成节点对比）每月扣0.1分；2、主表除实际竣工时间外，可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；3、节点计划动态汇总未填写的0分；4、填写说明简明扼要的反映出本月计划任务情况，0.1分；5、节点计划动态表中形象进度、签证情况、签证审批、滞后原因、主要对策、落实情况言简意赅，0.4分。未填37月计划情况月计划11、月份不全（要求每月录入一次）或未上传附件每月扣0.1分；2、除实际竣工时间外，可录入但未录入的空白处每处扣0.02分；3、计划编制合理，融入总包管

41、理思路，审批意见显示不通过需在两天内改进重新发起流程，0.1分；4、单位名称和日期完整、填写说明能够简明扼要的概括本月任务指标情况，0.03分；5、施工月进度计划详细中任务名称具体、精确、可考核，0.2分；6、施工月进度计划详细填写完整后1天内未发起流程，2个工作日内审批完成，0.1分。10月份月计划未填，6月份月计划未通过38月完成情况1、月份不全（要求每月录入一次）或未上传附件每月扣0.1分；2、除实际竣工时间外，可录入但未录入的空白处每处扣0.02分；3、填写说明要能够简明扼要的概括本月任务指标完成情况，月完成情况录入完整，0.3分。有5条记录进度管理6分节点计划2序序号号模模块块名名称

42、称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分39生产履约情况0.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.03分；2、生产履约情况未录或无实质性内容的0分；3、填写说明要能够简明扼要的概括本月履约的总体情况，0.1分；4、具体内容填写详细、完整、有效，同时需将施工策划执行情况简要描述，是否需调整，如何调整等，0.3分。有2条记录40生产进度确认0.51、主表除备注和附件外，可录入但未录入的空白处每处扣0.02分；2、进度描述简明扼要、完整有效（与月计划完成情况关联），0.3分；3、进度百分比数据准确（按产值%），0.1分；4、本月进度计划未完成或

43、大幅度超额完成时在备注里简明扼要的说明情况，0.1分。有6条记录41工期签证台帐0.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.02分；（凡是发出的签证不管是否确认均需录入）2、签证文本附件未上传，0.2分；如描述工期有签证或业主已审批的将业主审批文件上传附件，0.2分。3、签证依据陈述要简明扼要，0.1分；4、备注栏简要描述签证事件发生及签证办理的过程，0.1分；有1条记录进度管理6分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分月度工期履约情况0.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.1分；2、每缺少一个月未录入的扣0.

44、1分。3、首月录入时在“合同约定主要的工期节点及奖罚措施”栏分条录入，以后各月自动带入，要求简明扼要，条分缕晰，工期滞后天数录入与本月节点工期滞后一致，0.1分；4、“影响工期的主要原因及拟采取的主要措施”栏简明扼要的填写工期影响因素和对策，0.1分；5、 如具体滞后情况或具体赶工措施等较多时可上传附件（工期滞后时间达到预警级别的须详细说明），0.2分有5条记录42质量管理5分质量策划机构职责11、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.02分；2、要求按部门录入质量管理职责，机构各部门职责不完整的每个扣0.1分。3、备注中介绍相应部门的人员设置情况，0.06分。填录完成43管理制度1、主表可录入

45、但未录入的空白处每处扣0.02分；2、无附件或附件无实质性内容的0分；制度合理，责任分明，可操作性强，0.1分；3、备注栏用简明扼要的语言描述本制度适用的范围等信息，0.1分； 填录完成44质量策划审批1、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.02分；2、无附件或附件无实质性内容的0分；策划可执行性强，0.2分；3、领导审批意见显示不合格、不通过需在一周内改进重新发起流程，0.1分。4、备注栏简明扼要的阐明本工程的特点和创优所具有的优势，0.1分；5、附件上传后1天内发起流程、流程发起后5个工作日内完成流程审批，0.1分。未填进度管理6分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳

46、阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分45测量设备管理配置计划11、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；2、计量器具清单录入完整，0.2分（分包计量器具也要录入但需注明）；3、领导审批意见显示不合格、不通过需在一周内改进重新发起流程，0.1分。4、编制说明栏简明扼要的介绍本工程计量器具的配置情况，不符合要求的扣0.06分；有2条记录46测量设备台帐1、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；2、单位名称为全称，检定日期、检定部门完整、有效，0.1分；3、备注简要说明设备状况和来源，0,06分。有29条记录47检定记录1、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.04分；

47、2、没有A类仪器（含分包）检定记录附件的每台仪器扣0.1分；3、按照规定必须外检的精密仪器，必须录入最近一次检定记录，填写说明简要说明设备检定情况，0.1分；有4条记录48质量检查检查记录1.51、有两次质量检查详细未录入得0分。2、备注栏简要描述本次检查组织安排及检查过程等相关情况，0.15分；3、检查人、时间、受检单位等空缺一项扣0.03分；4、每周至少检查上传一次，缺一次扣0.15分；5、如有整改，附件需上传整改通知单或详细检查记录，0.15分。有14条记录49整改记录1、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.03分；2、有两次整改单回复未录入的0分；3、备注栏简要描述本次复查组织安排及复

48、查过程等相关情况，0.15分；4、每一份整改单均有对应的检查记录，0.3分。有15条记录质量管理5分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分50不合格品管理评审记录1.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.1分；2、评审记录清单详细未录的缺一次0.3分；3、基本情况和处置要求应言简意赅，但不能过于笼统，0.15分。有4条记录51不合格品台帐1、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.1分；2、不合格品概述要求简要概括出不合格品的情况，0.3分。有4条记录52质量事故事故报告如有事故，按照表格要求填写，无事故则不填。无，无

49、调整可不填53事故处理记录如有事故报告，必须录入事故处理，并发起流程；无事故报告则不必录入。无，无调整可不填54安全管理5分安全策划安全因素清单1危害因素识别齐全，评价合理（0.5分）；各施工阶段分开评价（0.1分）；评价及时（0.1分）有233条记录55安全职责制度项目管理人员安全生产责任制齐全，有分解签字手续（0.1分）；项目执行的主要安全管理制度齐全（0.1分）；附件资料齐全，清晰，记录形成及时（0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）有13条记录安全工作计划安全工作计划与施工计划相匹配并经过审核审批（0.2分）；附件资料齐全，清晰（0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主

50、要内容（0.1分）有1条记录56安全生产协议实际使用的分包商安全生产协议齐全（0.5分）；附件资料齐全，清晰，协议上传及时（0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）填录完成57安全应急预案事故应急预案审核审批手续齐全（0.2分）；附件资料齐全，清晰，上传及时（0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）填录完成58安全投入安全费用测算0.5安全费用的测算与安全专项方案匹配，费用测算的程序符合公司要求，签字手续齐全（0.5分）；附件资料齐全，清晰（0.5分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.5分）填录完成质量管理5分序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标

51、标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分59安全费用统计安全费用的统计及时、真实，附件资料齐全，清晰，签字手续齐全（2分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.5分）有5条记录安全培训1安全培训记录齐全（同时有培训签到表和培训内容）（查到少一次培训扣0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）填录完成60重大危险因素控制交底记录0.6安全技术交底及时，与施工进度吻合（每个工种每个施工段至少交底一次，每少一份扣0.1分，扣完为止）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.2分）有49条记录61检查记录检查与施工进度吻合，检查频次满足公司每周一次的要求（每少

52、一次检查扣0.1分，扣完为止）；检查存在问题有处理措施，记录上传及时（0.5分，每有一次检查没有处理措施扣0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）有27条记录62整改记录整改记录与检查记录匹配，整改记录上传及时；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）有27条记录危险性较大工程管理实施安排0.2有2条记录，一条未通过专项方案0.2有5条记录，一条未通过63交底记录1交底记录齐全，及时记录上传及时（每少一份交底扣0.1分）；附件资料齐全、清晰（0.1分）；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）有22条记录64初验所需的初验表齐全，验收表上传及时；摘要填写齐全，能反应记录

53、主要内容（0.1分）有18条记录65终验所需的初验表齐全，验收表上传及时；摘要填写齐全，能反应记录主要内容（0.1分）有19条记录66奖罚记录0.3记录及时，附件清晰齐全；摘要填写齐全，能反应记录主要内容有14条记录67安全事故记录及时，附件清晰齐全；摘要填写齐全，能反应记录主要内容填录完成安全管理5分安全投入0.5序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分安全考核记录及时，附件清晰齐全；摘要填写齐全，能反应记录主要内容填录完成成本分析0.2未填68环境管理4分环境文件0.51、环境手册、作业指导书、环境管理方案、环境紧急

54、预案缺少一项扣0.2分；2、经过内审或外审的项目，未录入审核记录得0分；3、环境手册、作业指导书、环境管理方案、环境紧急预案必须有实质性内容、操作性强，各子项表单录入完整，0.3分。填录完成69环境交底0.51、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.1分；2无附件或附件无实质性内容的，每缺少一次扣0.1分；3、备注栏用简明扼要的语言描述交底重点，0.1分。填录完成70重大环境因素管理环境因素识别11、环境因素种类明显偏少或未录入的得0分。2、主表必须填写完整，每空一项扣0.1分。有71条记录72环境检查检查记录1.51、建议每周一次但每月不少于两次，主表内容完整，0.2分；2、如需整改，必须签发

55、整改通知，并上传已经签发的整改通知单，每次扣0.2分。有10条记录73整改记录1、有整改通知单而无对应整改记录的每少一次扣0.4分；2、整改记录与整改单相符，整改回复完整，重大整改问题有支撑回复资料或图片，0.4分。3、主表可录入但未录入的空白处每处扣0.1分；有10条记录74环境事故如有事故，按照表格要求填写，无事故则不填。填录完成75奖罚记录0.51、如有奖罚记录则如实录入，且奖罚记录完整、有效，0.5分。填录完成安全管理5分0.3序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分76技术管理6分技术策划施工组织设计1.51、

56、填写数据完整，1项不齐全扣0.2分;2、附件上传完整,不完整扣0.2分;3、录入当日发起流程，三日内完成流程审批，否则扣0.1分。有1条记录，未发起流程77施工组织修改记录根据实际情况录入，没有修改可不用录入未填78技术管理计划1、填写数据完整，各计划完整编制，1项不齐全扣0.2分;2、附件上传完整,不完整扣0.2分。作业指导书编制计划未填79标准和规范1、按实际情况录入，缺少一条扣0.2分；2、标准规范编号、标准规范名称必须填写，少1项扣0.1分有56条记录80施工方案1.51、按实际情况录入，缺少一条扣0.5分；2、填写数据完整，1项不齐全扣0.2分;3、附件上传完整,不完整扣0.2分;4

57、、录入当日发起流程，三日内完成流程审批，否则扣0.1分。有12条记录施工方案修改记录0.581日常技术工作施组和方案交底11、按实际情况录入，缺少一条扣0.2分；2、填写数据完整，1项不齐全扣0.1分;3、附件上传完整,不完整扣0.1分;有6条记录82技术交底有29条记录83图纸会审有2条记录84设计变更有11条记录85技术核定有17条记录86技术复核有6条记录序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分87技术工作检查有6条记录88科技推广和研发示范工程0.51、按实际情况录入，缺少一条扣0.2分；2、填写数据完整，1项不

58、齐全扣0.1分;3、附件上传完整,不完整扣0.1分;有1条记录89研发课题无90技术总结和成果技术总结11、按实际情况录入，缺少一条扣0.2分；2、填写数据完整，1项不齐全扣0.1分;3、附件上传完整,不完整扣0.1分;有半年度总结1条、四新应用总结2条91工法无92专利和五小成果无93论文无94QC活动有1条记录95财务核算2分收入确认初始毛利率0.71、工程开工2个月以上的项目，本栏目应有经过审批的记录,无记录扣0.5分 2、财务核算的会计凭证后有系统中打印出来的单据为附件(0.2分)。未填预计收入成本变动1、如果当月有收入成本变动，财务核算的会计凭证后应有系统中打印出来的单据为附件(0.

59、2分)。2、如果当月无变动，系统中应有预计收入成本变动为0的审批记录。未填项目收入成本毛利率计算表1、系统中记录完整，审批程序完整,少一条扣0.2分2、财务核算的会计凭证后应有系统中打印出来的单据为附件(0.2分) 3、系统中的记录应与财务NC系统中各项数据一致,1项扣0.1分。未填96成本确认分包完工确认11、系统中记录完整，审批程序完整,少一条扣0.2分2、财务核算的会计凭证后应有系统中打印出来的单据为附件(0.2分) 3、系统中的记录应与财务NC系统中各项数据一致,1项扣0.1分。有记录技术管理6分日常技术工作11、按实际情况录入，缺少一条扣0.2分；2、填写数据完整，1项不齐全扣0.1

60、分;3、附件上传完整,不完整扣0.1分;序序号号模模块块名名称称总总分分值值评评分分标标准准贵贵阳阳- -安安顺顺虹虹山山酒酒店店项项目目检检查查评评分分财务成本确认1、系统中记录完整，审批程序完整,少一条扣0.2分2、系统中的记录应与财务NC系统中各项数据一致,1项扣0.1分未填内部报量与财务对比0.31、每月填报一期，少一期扣0.2分;2、本期内部报量必填，未填扣0.2分。未填97资金管理10分资金策划批量进度计划1未填98资金收入1、收款必须反映出各不同收款节点的预计现金流入；2、策划前如果结余为负数，向公司借款处必须填，保证策划后的现金结余不得出现负数；未填99资金支出向公司借款必须在