ISO14001体系文件的编写

1、 第第5 5章章 ISO 14001 ISO 14001体系文件的编写体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 工作文件的编写一、典型环境管理体系文件结构图一、典型环境管理体系文件结构图第一节第一节 ISO14001体系文件概述环境管理手册环境管理手册程序文件程序文件作业文件作业文件分分三个层次三个层次：二、各层次文件的作用二、各层次文件的作用第一节第一节 ISO14001体系文件概述1.环境管理手册环境管理手册1）阐明组织的环境方针，目标和指标；）阐明组织的环境方针，目标和指标；2）简述）简述17个要素及要素间关系；个要素及要素间关

2、系；3）作为环境管理工作的指南和纲领；）作为环境管理工作的指南和纲领；4）明确组织结构与职责；）明确组织结构与职责；5）环境管理体系审核依据之一。）环境管理体系审核依据之一。二、各层次文件的作用二、各层次文件的作用第一节第一节 ISO14001体系文件概述2.程序文件（支持程序文件（支持“手册手册”） 使组织的环境管理工作程序化、文件化；使组织的环境管理工作程序化、文件化；3.作业文件作业文件（支持（支持“程序程序”）1）对）对“程序程序”展开，补充和细化；展开，补充和细化；2）是重要环境要素的作业指导书。）是重要环境要素的作业指导书。三、编写原则三、编写原则第一节第一节 ISO14001体系

3、文件概述1.符合符合ISO1 4001标准要求；标准要求；2.符合相关法律法规要求；符合相关法律法规要求；3.结合企业实际情况。结合企业实际情况。四、编写要求四、编写要求1.系统性，逻辑关联、层次清楚；系统性，逻辑关联、层次清楚；2.适用性，结合行业特点和企业规模性质；适用性，结合行业特点和企业规模性质；3.协调性，体系内及体系与其他管理制度间相协调。协调性，体系内及体系与其他管理制度间相协调。五、制定编写计划五、制定编写计划六、文件编写顺序六、文件编写顺序第一节第一节 ISO14001体系文件概述1.确定编写的程序文件和作业文件的确定编写的程序文件和作业文件的名称和数量名称和数量；2.根据环

4、境要素职能分配表根据环境要素职能分配表分工分工，落实落实编写责任部门和责编写责任部门和责任人；任人；3.编写计划在管理者代表编写计划在管理者代表批准后实施批准后实施.程序文件程序文件手册手册作业文件作业文件手册可引用程序文件内容；手册可引用程序文件内容；为作业文件提供了依据。为作业文件提供了依据。五、编写注意五、编写注意第一节第一节 ISO14001体系文件概述1.文件文件接口明确接口明确，给出查询相关文件途径。手册，给出查询相关文件途径。手册后一般附有程序文件目录，程序文件中引出需要后一般附有程序文件目录，程序文件中引出需要编写的作业文件名称。编写的作业文件名称。2.包括各部门包括各部门归口

5、归口管理内容以及管理内容以及协作协作内容。手册、内容。手册、程序和工作文件中职责描述应一致。程序和工作文件中职责描述应一致。 第第5 5章章 ISO 14001 ISO 14001体系文件的编写体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 5.2 程序文件的编写程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 工作文件的编写一、应建立程序的要素一、应建立程序的要素4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制第二第二节节 程序程序文件的编写文件的编写4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测

6、量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核可增写的程序：可增写的程序：目标、指标和管理方案管理程序管理评审管理程序对相关方施加影响管理程序新项目环境影响管理程序二、程序文件的编写结构二、程序文件的编写结构1 1、封面、封面 程序文件名称程序文件名称 组织名称组织名称 文件编号文件编号 受受控状态控状态 版本版本 发放日期发放日期 实施日期实施日期第二第二节节 程序程序文件的编写文件的编写2 2、文头、文头 组织名称组织名称 程序文件名称程序文件名称 文件编号文件编号 版本版本/ /修改状态修改状态 生效日期生效日期 页码页码每页均有每

7、页均有3 3、正文、正文 目的目的 适用范围适用范围 职责职责 管理程序管理程序 相关文件相关文件 记录记录二、管理程序的编写要点二、管理程序的编写要点1 1）所描述的内容为实施环境管理体系所涉及的活动：）所描述的内容为实施环境管理体系所涉及的活动： 解决做什么，谁来做，何时何地做，怎么做解决做什么，谁来做，何时何地做，怎么做（进行控制和（进行控制和记录）记录）2 2）重在程序化，）重在程序化，强调职责与方法强调职责与方法。 （运行控制程序还应提出明确的运行标准。）（运行控制程序还应提出明确的运行标准。）3 3）给出）给出相关程序文件、下一级作业文件和相关记录相关程序文件、下一级作业文件和相关

8、记录的路径。的路径。第二第二节节 程序程序文件的编写文件的编写 第第5 5章章 ISO 14001 ISO 14001体系文件的编写体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 5.3 手册文件的编写手册文件的编写5.4 工作文件的编写一、手册的主要内容一、手册的主要内容1 1）组织概况介绍）组织概况介绍2 2）环境方针，目标指标和管理方案。）环境方针，目标指标和管理方案。3 3）1717要素描述及之间关系要素描述及之间关系4 4）管理者代表、各职能部门及各级管理人员职责、权限和关）管理者代表、各职能部门及各级管理人员职责、权限和关系。系。5 5）程序文件的说

9、明及查询途径）程序文件的说明及查询途径6 6）关于手册评审、修订和控制的规定。）关于手册评审、修订和控制的规定。第三节第三节 环境管理手册的环境管理手册的编写编写二、手册的编写格式二、手册的编写格式1 1、封面、封面 组织名称组织名称 手册标题手册标题 文件编号文件编号 受受控状态控状态 发放编号发放编号 发布日期发布日期 实施日期实施日期2 2、文头、文头 组织名称组织名称+ +手册手册 本章节标题本章节标题 章节号章节号 版本版本/ /修改状态修改状态 生效日期生效日期 页码页码每页均有每页均有3 3、正文、正文 目录目录 发布发布令令 编写人员编写人员 任命书任命书 适用范围适用范围 引

10、用标准引用标准 手册管理手册管理 组织概况组织概况 环境管理体系要环境管理体系要素及关系描述素及关系描述第三节第三节 环境管理手册的环境管理手册的编写编写 第第5 5章章 ISO 14001 ISO 14001体系文件的编写体系文件的编写5.1 ISO14001体系文件概述5.2 程序文件的编写5.3 手册文件的编写5.4 5.4 工作文件的编写工作文件的编写一、作业文件的内容及分类一、作业文件的内容及分类 对程序文件细化，使管理活动更具可操作性；对程序文件细化，使管理活动更具可操作性；分类：分类：1 1）与运行控制有关的作业文件）与运行控制有关的作业文件2 2）行政管理作业文件）行政管理作业

11、文件3 3）与相关方有关的管理文件。）与相关方有关的管理文件。第四节第四节 作业文件的作业文件的编写编写一、作业文件的内容及分类一、作业文件的内容及分类1 1）与运行控制有关的作业文件）与运行控制有关的作业文件污染物管理（废气、粉尘、废液、固废、噪声）污染物管理（废气、粉尘、废液、固废、噪声）油油品管理品管理资源资源能源管理能源管理化学品管理化学品管理绿化管理绿化管理设备管理设备管理第四节第四节 作业文件的作业文件的编写编写食堂管理食堂管理机动车辆管理机动车辆管理防火防火防爆管理防爆管理重点岗位管理重点岗位管理（锅炉房、污水处理站，危（锅炉房、污水处理站，危化仓库、油品库、气体工作化仓库、油品库、气体工作站，电焊气焊）站，电焊气焊）一、作业文件的内容及分类一、作业文件的内容及分类2 2）行政管理作业文件）行政管理作业文件费用管理办法费用管理办法文件编码规则文件编码规则安全管理制度等安全管理制度等3 3）与相关方有关的管理文件。）与相关方有关的管理文件。第四节第四节 作业文件的作业文件的编写编写应对以下相关方以文件形式提出环境管理方面要求：应对以下相关方以文件形式提出环境管理方面要求：p材料供应商材料供应商p工程承包工程承包商商p运输公司运输公司p废弃物处理废弃物处理商商二、作业文件的编写结构二、作业文件的编写结构1 1、封面、封面 作业文件名称作业文件名称 组织名称组织名称 文