TS16949质量管理体系推进计划

1、TS16949:2009质量管理体系推进计划序序号号部部门门项项目目工工作作内内容容输输出出内内容容（审审核核的的资资料料）责责任任人人协协助助人人1总经办经营计划中长期经营计划中长期经营计划年度经营计划年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书经营计划评审经营计划评审会议记录方针目标年度质量目标质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）产品认证范围产品认证范围变更职责、权限、沟通组织架构最新的公司组织架构图部门架构各部门组织架构图内部沟通内部沟通方式、沟通记录职责权限岗位说明书质量成本管理财务汇总的统计成本质量成本分析报告持续改进 持续改进项目持续改进计划、持续改进方案、

2、持续改进报告及效果评价2采购部供应商的选择和评审初次选择和评价标准和记录年度评审计划、标准和供方业绩月评审记录采购物资的分类标准采购物资技术标准及分类表采购物资环境和安全评价采购物资的环境安全测试报告或证明（材质报告）采购物资交付及附加运费附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表采购物资交验情况采购物资统计表（品质、交期）供应商质量体系开发和推进供应商质量体系开发计划供应商技术工具的培训及记录二方审核计划及审核报告供应商PPAP管理供应商PPAP提交资料签订采购合同、技术协议编制、供应商管理手册合同、质量协议供应商管理手册（供方名单、合格供方名单、合格供方资质、供方业绩月评审表）3销售部顾客

3、的特殊要求的识别特殊要求清单市场开发的时机、频次、方法市场研究报告合同及订单评审组织制造可行性分析、合同及订单评审记录顾客质量信息管理、顾客投诉处理顾客信息登记表顾客信息发放记录交付置前期标准交付置前期标准交付控制（交付及时情况）、服务控制交付统计表顾客满意度测量顾客满意度计算方法顾客满意度调查表顾客满意度分析报告交付及附加运费附加运费计算规则、交付监控记录表、顾客财产管理顾客财产登记表4品管部检验规程的编制进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案每月质量问题分析纠正预防措施及验证引起文件修订的需求及实施与控制计划对应检验记录（从进货到成品）检验记录不合格品评审组织不合格品控制

4、程序、不合格评审记录返工时的指导书和重新验证的记录组织质量问题纠正措施的制定、检查纠正预防措施记录退货品分析退货品分析报告（含退货品范围的确定记录）稳定过程能力CPK统计分析过程能力CPK控制计划所涉及量具的MSAMSA分析计划及报告产品的监视测量（检验）进货/过程/成品检验记录全功能、全尺寸检验全尺寸全功能检查清单及计划全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）外观项目的检验适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录计量器具管理计量器具档案管理 计量器具管理台帐内部校准规程的编制及实施内部校准规程、校准记录监视和测量装置的控制外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准

5、）实验室管理实验室管理实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验），人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录5技术部APQP文件清理认证产品图/毛坯图认证产品蓝图纸清理技术质量协议 顾客技术质量协议对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审评审记录列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法全尺寸、全功能清单列出产品特殊特性清单特殊特性清单认证产品过程流程图过程流程图认证产品的FMEAFMEA认证产品的控制计划控制计划操作作业指导书检基、工艺、接收准则等认证产品过程能力的分析(SPC)初始能力研究计划SPC控制限、过程能力新产品顾客PPAP顾客PPAP文件包及PSW所有新产品涉及

6、到的供方PPAP计划供方PPAPP资料及PSW技术文件管理技术文件规范管理 技术文件管理办法工程规范管理、评审评审记录技术文件更改（内部/外部）评审及实施影响范围评审记录/更改记录工装(模具)管理工装档案管理工装台帐记录工装(模具)设计评价设计文件/评价记录新工装(模具)验收标准工装管理办法、模具管理办法易损工装的更换计划识别易损工装、年月度更换计划工装的标识、贮存、修复工装的有序堆放/状态标记/编号管理4品管部计量器具管理工装(模具)维护保养保养标准和方法工装(模具)维护保养计划保养记录工装(模具)寿命的研究及监控工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线）工装(模具)修理及验证的程

7、序工装(模具)修理及验证的规范管理模具制造分包商的管理交付绩效统计/二方审核记录设备管理设备档案管理设备台帐记录、关键设备标识关键设备备件库存数量设定原理设备管理办法、最低库存量表设备维护保养计划原理及计划设备维护保养规程及计划保养记录设备精度监控及定期检查标准设备精度监控记录及定期检查标准设备维修方案的评价评审记录设备故障维修记录 设备故障分析报告（月）设备OEEOEE统计及改进报告6生产部生产计划管理生产作业计划编制及统计生产作业计划表、生产作业计划完成情况统计拉动式生产系统的建立和控制相关生产信息的传递及记录库存/订单驱动生产的计算规则批次管理 批次管理批次管理标识、流转卡、成批的产品及

8、相关记录（具有可追溯性）生产产品效率及节拍/平衡效率的核算认证产品生产节拍/平衡效率测量记录生产过程的监视与测量（作业准备验证）首末件检验记录、SPC、工序合格率重要生产过程的参数记录生产调试管理调试管理办法、调试记录、首件检验记录应急计划应急计划的相关实施记录实施控制计划的反应计划全检记录隔离处置记录设备/工装的调整记录6S管理6S管理办法、6S管理评分表现场平面定置图7计划物流部批次管理产品批次管理出入库手续及相关批次记录库房物资先进先出管理（FIFO）实物按先进先出原则管理，有实物标识5技术部工装(模具)管理目视管理目视项目及标记一览表现场目视管理的实施安全库存量及管理 安全库存表物资保

9、存期及检查 物资保存期清单及检查记录物资周转率周转率统计数据物资贮存环境及安全管理安全环境标准8人资行政部涉及到所有部门的绩效指标统计考核原始数据记录、统计数据建立趋势图/对趋势进行分析数据分析各部门数据分析工具一览表各部门数据分析报告TS16949 质 量 体 系文件质量手册程序文件三级文件四阶表单文件控制公司总有效文件清单各部门有效文件清单文件收发记录文件有效标记记录控制公司总记录清单及样表各部门记录清单及样表产品审核产品缺陷分级表审核计划、审核记录、审核报告、QKZ值过程审核产品按工艺进行分组审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改总符合率（A、AB、B、C）体系审核COP、SP、MP过程关系矩阵表审核计划、审核检查表审核记录、审核报告、不符合报告及整改内审员培训培训记录、证书定岗定员花名册（岗位管理清单）编制岗位任职条件及能力要求岗位说明书评定所有人的能力 输出培训需求建立评价矩阵（一线操作工）人员素质矩阵表建立动态的多技能矩阵表操作者人员（多能工）技能矩阵表岗位技能培训、设计人员培训及其他培训培训需求表、培训计划培训的实施及有效性评价培训签到表/培训记录/理论实作考试7计划物流部特殊工种的管理特殊岗位清单、