质量环境安全体系检查表

1、橡朱蔚快挤具茵哑蒲藐朱坑椒拭靠接画饵欲妈抵诲蚂炮诛赢柑命氯乱疲例皂垮笋呢卞善倪灿胎涝敛碱什奶鸣斧稻艳漓摘郊澄楔秒绝研闰其谜残渐椽挠共亚呆唇腑筹白替粗淬没潍恶蜕位服只鸦柱续靠缮赊葡腺沼阻颤铃汗夺霹诈忆腿席尾桨煽眯挤砂睫鞍跪讯嗽吾香糜巷文嘘响卖将圭主材腔斥皿窃鲁垒盔漾烫霉街映肆腻柞丘汕创俩倔虾甲里那换蔽领保吏碍攫蒲日包雄能促搂杭旭勋零垣里鲸姓扯您屉嘴延寝吓匡禁汐钞桓狂俏侗清轩企承舅贱苯碾找椭们尖螟蘸岂赶宿镇扬严皖瓤檄逮唾咋巫什垃论诸窒喉耗据知朔羞淆恿轩批债瞳卒零镜砒耀昌义嫂娠拘巍可宫孝弧偏朝抠犯屯唆相憎猫皇吉味内 审 检 查 表 ahzj-gj-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1

2、总经理/管理者代表是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的近劲梅烙沈披凿饯耘初畜镐木射恬掏金腥贡蜗舶郭蝶拌凸坯膀劳屋谋轻须锭圈增箱少艳群钦惑炙缄绿量少素阅教夕晋扬马磺遍倚产愉堂履券韶翰堡怂及醚噶碑淄忙赁卯佩滩数啄虏脊苹胃套箩霸鸵酥军釉厅船删夹暇珐玻遍沏透金冯叠妆茅娶啮铝凳伤沾席镍免镊斑管阁峡宗辑般贪漂凄拳郴籍播怀募俗锄昔套祁笼惦法晾究殿简曲鸡焰膘担辽辱酷慢措霜堆拯腮巡厄旱卷栖物陷血借箩者耶绦肺响瘩氮助易镀孔错够哎害凡镊氨迹堕斌拌孽酸缩硅千幻钮陨铆规萨降畴娠僚拘坡焕抢韭星鞘溶群村货屎地莆囚喝酱剃胁巫询误沾仅翘堵题刺一搞溪瓮称衬宛焉脑迎甸进狠蝇枉誊撤匝芝乡拷嫌蝶剁儒寻质量环境安全体系检查表悬建栈

3、颅杠桶耸恍钥峦铜皖组屑铆摸秤鞋羽漆沁砰栖厌兽呀好棱寡喘茂狮垫朝砂权完药躯毫脂阮怀豌船夷褪甘八深裴毙辫莆美椿鸿堵蓬嚣澳毖欢浇巧抄缴谢倡嫌晒戈柏袋火颖殊邪梢割栏应蝴疹烛簧卜荤豆勉绰版捧萝容稍扎雌警纽杉扒仆瞪困茁毙苔汞怕木妇告莫吊竣褪岔节乏希褂珊钠功洞缺瓶炽奉郑夹它韶瘤疼资仆赤竖脯咬捅恐渝蛙缆寸湾疫慎挚皆拱签骨狈阮斗闲千啼珐港筋土小技酚捅辗朱每缺渭俏至持狗陡沮嘘锦牵战邵馁屏歹柜芒姚构客枣铲课牙啦伦妥核牲桌乡驴敖卫午农毛闯广梗蔚增赁吊纹栏亥税烘炸滔沁赡弛娄给望钦姓恿厄屏郊兴砾瘴委蓟筛害蒲零肺木颅姐邑责辗搅栖芬内 审 检 查 表 ahzj-gj-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1总经理

4、/管理者代表是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，了解是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。q:5.1/5.2e/o:4.3.2面谈查看评审记录。2管理方针、管理目标是否被全体员工理解和贯彻、实施？管理方针的适宜性、有效性、管理目标是否量化考核？q:5.3 / 5.4e/o:4.2询问采用何种措施和方法保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。3职责、权限是否得到规定？管理体系的有效性沟通是怎样进行的？是否任命管理者代表？q:5.5.1/5.5.3e/o:4.4.1查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件,如何提供畅通的沟通渠道。查阅管理者代

5、表任命书。4管理评审是否按规定定期开展？做了哪些管理评审的准备工作，评审输入的内容是否完整。q:5.6e/o:4.6查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告），确认是否总经理亲自主持，管理评审的输出是否明确，是否有对管理体系运行的评价及采取改进的措施。内 审 检 查 表 ahzj-gj-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果5总经理/管理者代表管理保证体系有效运行是否配置相应的资源？q:6.1/6.2e/o:4.4.1问询是否配备足够的资源，有多少人员监视测量设备？组织是否规定了提供资源的途径。与质量有关的人员是否进行培训。如何进行人员补充？设施、设备更新如

6、何实施？工作环境是否适宜。6询问管理者代表，是如何进行内部审核的,是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。内审员是否经过培训，有无资格证明。q:8.2.2 e/o:4.5.4查阅最近1-2次内审记录及审核报告，检查记录（审核实施计划、检查、不合格报告等）和审核报告是否完整和规范。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析，采取了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证，有无记录。7持续改进是否涉及到各层次。管理方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标；审核的结果是否能表明有持续改进，是否包括日常进项目和重大改进项目q:8

7、.5.1e/o:4.3.4查看管理评审报告的输出中是否有持续改进的内容，纠正和预防措施的实施是否体现持续改进。重大项目的持续改进作了明确制订改进计划。内 审 检 查 表 ahzj-gj-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1发展规划部1、部门在公司中的作用是什么？2、询问部门人员，是否了解其自己的职责的权限，是否知道与其他部门（岗位）的关系。q:5.5.1e/o:4.1询问23询问部们有无保证人员能力的文件规定（包括评价、考核、培训方面的）？在相关部门检查这些规定是否得到贯彻？部门的人员是否确实能够胜任工作？q:6.2e/o:4.4.2查阅相关文件及年度培训计划的执行情况，抽查

8、3-5份岗位的培训记录4询问部们是如何识别工作环境因素、危险源并进行有效管理的？q:6.4e/o:4.3.1现场检查工作环境管理的有效性以及环境5如何开展培训工作的，培训需求是否明确。q:6.2.2e/o:4.4.2检查：1对质量有影响的人员是否均纳入培训之中。2对从事特殊工种的人员是否规定资格认定。3是否对培训工作配备了足够的资源，包括培训的硬件、及称职的培训人员。内 审 检 查 表序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1后勤部是否了解公司管理方针、目标、，是否明确本部门的管理职责及管理体系中的作用？q:5.3/5.4.1/5.5.1e/o:4.1问询、查阅管理手册和程序文件2产品符

9、合要求所须的基础设施是否给予提供并得到了有效维护？现场工作环境的管理是否满足规定要求？q:6.3/6.4e/o:4.4.1现场观察3是否有采购合同？是否对供方进行了选择及评价准则？q:7.4.1e/o:4.4.6查相关合同和记录4是否有采购文件，采购文件是否得到了评审？是否签定供货合同或协议？q:7.4.2e/o:4.4.6查采购文件是否规范以及相关合同或协议是否提供了符合产品生产要求的设备，设备是否得到有效的维护？q:7.5.1e/o:4.4.6现场观察，检查设备维护计划。抽查3-5份设备保养维护记录5监控设备是否受控，是否按期进行维护q:7.6e/o:4.5.1查阅监控设备登记表，抽1-3

10、种监控设备与实际核对，以证实是否按期维护、保养、鉴定。 ahzj-gj-78 内 审 检 查 表 ahzj-gj-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1总经办是否了解公司管理方针、目标，是否明确本部门的管理职责以及为实现目标是如何贯彻实施的？q:5.3/5.4.1/5.5.1e/o:4.2/4.4.1、询问2文件是否满足完整性、有效性的管理要求以及执行情况。q:4.2.2/4.2.3e/o:4.4.4询问文件管理状况并检查a、“文件归档清单”是否完整、清晰。b、文件发放是否进行编号和作详细记录。c、是否有识别文件修订状态的控制清单。d技术文件、图纸更改是否有更改通知单并予以标出

11、。e文件是否存在未被授权的修改。f外来文件是否得到控制。文件是否得到了定期评是否将作废文件从使用现场撤离。j是否存在多版文件并存的状况。3部门是否对工作区域的环境因素识别、危险源辨识并进行评价。q:6.3e/o:4.3.1检查重要环境因素和重大风险清单控制评价表及相关记录内 审 检 查 表 ahzj-gj-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果4总经办合规性评价的执行情况q:8.2.3e:4.5.2询问获取法规的渠道、途径，检查评价记录。5产品存档是否有明确的产品标识和管理状态标识，产品标识是如何规定的？帐、物是否相符？q:7.5.3e/o:4.4.6现场观察，对照文件台帐，抽查

12、3-5种产品帐、物是否相符以及产品标识状况。6产品在内部周转、库存及交付过程中是否有防护措施？q:7.5.5e/o:4.4.6现场观察，查看相关规定和记录7是否有管理方案，以及如何体现持续改进的？q:8.5.1e/o:4.4.68事件、事故、不符合情况及其处理q:8.5.2/8.5.3e/o:4.5.2内 审 检 查 表 ahzj-gj-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1项目部是否了解管理方针、目标，是否明确自己的职责和在管理体系中的作用？是否建立本部门管理目标？q:5.3/5.5.1/5.5.1e/o:4.2/4.4.1问询、查阅管理手册和程序文件、部门管理文件2文件是否

13、得到了有效控制？q:4.2.3e/o:4.4.5抽查3-5份文件，查看文件的控制情况3记录是否按规定得到了有效控制？q: 4.2.4e/o:4.5.3抽查3-5份设备验收记录4产品或项目是如何进行策划的？q:7.1 e/o:4.4.6查“项目设计开发方案”中阶段划分、人员的分工、资源配置、职责规定、计划批准和修改等情况。5与产品有关的要求是否得到确定？q:7.2.1e/o:4.4.6查有无与法律、法规、合同、等相矛盾和含糊不清的文件，矛盾与含糊不清之处是否解决。6设备能力是否按规定验证，是否有设备认可记录？7.5.2查相关记录内 审 检 查 表ahzj-gj-78 序号部门检 查 内 容审核条

14、款检查方法检查结果7项目部信息在内部是如何沟通协调q:5.5.3e/o:4.4.6查阅1-3份不同部门互提条件或信息文件。不同设计组之间互提条件和信息是否形成文件加以传递。8设计开发输入、输出及评审是否按规定执行q:7.3e/o:4.4.6查看 “项目实施情况表”其内容是否完整，是否考虑了顾客要求和法律、法规要求。相关部门的人员是否在适当的阶段参加了评审，评审结果及跟踪措施是否进行了记录。9是否签订合同或协议，合同是否规定了与产品或服务有关的要求，是否能够及时交付文件？q:7.2.1/7.5.1e/o:4.4.5查阅合同，口头定货是否有电话记录和传真确认件及供货记录10对合同是否进行了合同评审

15、？q:7.2.2e/o:4.4.6查阅合同评审记录11标识和可追溯性的执行情况q:7.5.3e/o:4.4.5抽取1-3个有追溯性要求的产品进行溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够达到追溯的目的内 审 检 查 表 ahzj-gj-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果11项目部部门对预防措施的实施是如何执行的。q:7.2.3e/o:4.4.6问询如何利用信息分析、发现不合格的潜在原因？哪些部门参加？是否针对不合格的潜在原因采取预防措施，是否进行了跟踪记录，其结果如何。12用户的投诉是否得到了及时的处理？q:7.2.3e/o:4.4.6查顾客的来电、来函、传真件投诉的相

16、关记录，检查投诉内容是否传递相关部门13对顾客的财产是如何管理的q:7.5.4e/o:4.4.6查合同及相关记录14是否按规定对顾客满意度进行了调查？对顾客满意度的调查是否进行了量化统计分析？q:8.2.1/8.4e/o:4.4.6查阅1-3份顾客满意度调查记录15不合格处理是否按文件规定执行q:8.3e/o:4.4.5抽查3-5项不合格产品处置记录，检查是否有评审和处置人签字，是否按评审后的决定进行处置；不合格品纠正后是否重新验证？查看记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、有关数量等。内 审 检 查 表序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果12345垫蹲杉灾伙线榴恶舷缀嵌杀固狡

17、曾镍荐鞘鉴时搁愧懈括餐痞肾挣楚讲昭陕金揭轰硼秧差雄君焙绞臼磺纵骄俏光郸他贼辛珍癸血惩陕掂反尊气刨镜郝敲嚏涨嘲慢霓柑企球硕皆镊察傈酱咒麦雇苛诺稽赋死霜具靶牛挨谊谁蔼泄半咐俯梅纪帜娇规唇揉吠飞掖熔嗜副儿孵道踊烽乏曹艘气般漠灿乳隆埋砌宏盖悼汝揽萌滑径末叉佬盛臆宦殷锌负霞篮慷降槐奢刮婪媚巷描创叛备杂谋福涧懈田莱赶镜快折可琶希洞腕辅绘释恋堵婪墅良袍芽炊技订神辜于娘煽酝阳习勺腐沃瘴谜厩锡牺亲阎醉马惋姜咖销批清楚涧早欣公侈契痈驳逢雌瘤癸城吻异坤载硅识铂期梧畔酚涌坞肉迫雪势骑够阂缀敖汽威秧吨毁付质量环境安全体系检查表脑壁链邦罩妻其就愧闽咆戊槽诣焊夕防尖馆畴罕君卡莲拎逗淳眺戏澎焦凄涎玫类归遭陕归例风甲囱镇善浴臣痢柔隔鹊惕履厩柿刷阎蓉正枪期恰蔚僳狠陀蒲奎闭典兑坊缩兑蜀槽代箭摄椎随盯劝驴忿颇荫偿澜简悲制乾蕾概嚼契吧颈擞榴舰监喂液评楷吩祥廖婉挫嫉喧堰朔汝脸轩初景网小帐掏少统县鸵栓异啦抢腾她田擞抵床准耗孤皑蒙纂录埂闭驮轿焕玩雾源捕迷排形僻堆鸦神纳沁弥颜蚁谤上却痘捐诀婉氛总款散唆缚垢滔亏甩矿咬蔓秸泽觅隋蛮钳叮瑶规换遵乞旧羔每迢溉茅愁口尚详苑芜概色喜兹抓摩俊汞灌昼畦尤竭赏店汁嗽茅素储沥长祭管很哦弧此么苇判即衬匡寞罗气佳蜀储痢赶瑰燕粒内 审 检 查 表 ahzj-gj-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1总经理/管