技术质量部QMS运行报告改11

1、技术质量部质量体系运行报告编制：批准：陈玫君二O一四年十一月2014年技术质量部质量体系运行报告各位领导、各位内审员：技术质量部依据GB/T19001-2008质量管理体系标准和公司程序文件要求，有序开展各项管理工作，不断建立健全自我完善机制，实现持续改进，现在我将技术质量部2014年质量管理体系运行情况向与会代表汇报如下：一、 公司总体质量方针、目标实施情况2014年技术质量部在“科技创新、质量为本、满意服务、持续提高”的质量方针指导下，质量管理体系持续充分、适宜、有效的运行，为公司各项管理工作提供了坚实的基础和良好的管理环境，为实施全价值链体系化精益管理提供了可靠的保障。质量目标完成情况（

2、统计数据起止时间：）质量管理目标分解指标完成情况说明2014年质量目标有部分未完成，集中体现在PVC产品上，2014年PVC产品的废品率，质量损失率、顾客满意度均未达到目标值，在2015年中，这也将是我们改善工作的重点。二、 质量体系文件、组织机构以及其他外部环境变化2014年公司部分生产和服务流程发生变化，在各个部门/单位的配合下进一步修改完善质量手册及程序文件，从而保证了文件的适宜性。今年公司将质量目标同“全价值链体系化精益管理及KPI指标”相结合，通过贯彻落实质量方针、层层分解目标，利用统计工具进行数据分析、定期组织监督检查，提升了企业基础管理水平和降本增效能力，保持了体系运行的有效性，

3、实现质量管理体系的持续和充分发展。三、 2014年质量体系内外审总结及分析评价（一）质量管理体系内部审核2014年5月，公司质量管理体系内审小组结合2013年外审不符合项及管理评审中提出的问题，重点对照工艺规程、岗位操作法等工艺文件，检查各项生产操作参数控制情况，做到有的放矢。本次审核共覆盖公司21个单位，涉及GB/T19001-2008标准的全部条款，共收集审核发现23项，判不符合项9项，其余14项作为整改内容，（涉及标准条款共8条：4.2.4记录控制，6.3基础设施、7.6监视测量设备、7.5.1生产和服务提供的控制、7.3.4设计和开发评审，7.4.1采购过程、8.2.3过程的监视和测量

4、，8.5.2纠正措施；）内审过程中通过对2013年公司内、外部审核提出不符合项进行复查，发现各单位对存在问题进行了分析和纠正，质量管理得到改善。（二）质量管理体系外部审核2014年6月26日-27日认证公司专家组对公司管理层、相关职能部室、生产分厂进行审核。外审审核组通过查、看、问、听等方法进行证据搜集，通过现场审核共提出3个整改项，开具1项不符合。技术质量部按照公司体系要求逐一对存在问题进行跟踪检查，并协助、指导相关单位分析原因按期完成整改，形成闭环管理，顺利通过认证公司的监督认证审核。同时要求各单位、部室根据外审提出问题开展举一反三工作，通过自查自纠活动，建立有效持续改进机制，完善质量管理

5、体系。4、 积极开展质量管理活动（一）修订管理制度：技术质量部以公司制度建设为契机，全面梳理技术、质量和科研管理制度，从提高制度流程化和可操作性方面，修订、新增如原材料、工序产品和产品管理办法及检验规范、技术改造项目管理制度、科研项目管理手册等共计22项管理制度，进一步完善了技术质量管理工作，保证了制度的适宜性。（二）质量监督检查：定期开展1.质量监督是一种质量分析和评价活动。监督的对象是产品、服务、质量体系、生产条件、有关的质量文件和记录等；2.质量监督的依据是各种质量法规和产品技术标准；3.质量监督的范围包括从生产、运输、贮存到销售流通的整个过程；4.质量监督的目的是保护消费者、社会和国家

6、的利益不受侵害，维护正常的社会经济秩序，促进市场经济的发展。为监控各专业质量过程和产品质量趋势，实现管理重心下移，技术质量部加大了质量监督检查频次，全年组织质量监督检查12次。通过检查关键工序过程记录、各单位质量管理制度执行等情况，及时掌握原材料、工序产品、产品质量控制情况及质量活动开展情况，并对检查出的题分析原因，采取改进措施，确保生产过程受控。（三）质量培训工作：2014年公司积极开展各项质量培训工作，对各级各类人员分批进行质量管理体系标准、全面质量管理基础知识的教育培训，组织专业人员参加QC诊断师取证培训，每月定期对质量检验人员进行检验规范、管理制度的培训学习。在质量月期间组织各单位管理

7、骨干共55人，参加卓越绩效模式导入培训。通过培训，提高了全体员工、特别是质量管理和检验人员专业知识和技能培训，增强员工质量意识，提升企业质量基础管理水平。（四）质量月活动：利用质量月组织各单位开展“质量创效”大讨论，结合单位实际情况，贯彻落实精益质量管理要求，从研发设计、生产控制、产品检验、服务保障等多方面，以增强质量经济效益为目标，将4M变化点贯彻落实在质量管理活动中。质量月期间组织各单位开展“我为质量提一个合理化建议”活动，活动充分调动全体员工为质量献计献策，改进质量工作薄弱环节，营造良好的质量文化氛围，提升质量创造效益能力。（五） QC小组及质量信得过班组活动：公司全年注册登记QC小组课

8、题77个，上报成果56个，QC小组成果率72.7%。在活动中定期沟通指导检查各单位QC小组进展情况，现场确认实施效果，通过开展评审选取优秀成果并进行推广，创造可计算经济效益992.56万元。2014年公司共有19个QC小组成果分别荣获全国质量协会、中国石油和化学工业联合会、中兵质协、北化集团公司、甘肃省质量协会优秀质量管理小组成果一、二、三等奖，有7个班组被全国质量协会、中兵质协、北化集团公司、甘肃省质量协会命名为“质量信得过班组”称号。五、加大过程监控力度，持续改善体系运行（一）工艺技术管理情况全年以“稳定生产、优化工艺、降本增效”为主线，推进工艺技术精细化管理工作，持续提高工艺技术基础管理

9、水平。提升工艺纪律执行力，大力开展工艺优化，及时解决工艺异常问.根据公司全价值链成本控制方案，制定了原材料消耗控制指标，督促落实，确保了大宗原材料均控制在年度目标以内。（2） 原材料、产品质量管理情况2014年，技术质量部通过加强原材料、关键工序和生产工艺控制、半成品、成品、产品等过程的监督管理，结合工艺技术管理，严格控制关键工艺操作参数，提高质量管理文件执行能力，有效开展质量培训，提高操作人员的质量意识加强过程的产品质量传递和监督，确保最终产品质量稳定。大宗原材料（统计起止日期：2014.1-11月）名称指标要求平均值一般范围合格率%同比2、 产品名称等级包装交验量等级品率%一次交验合格率（

10、%）总包装交验量2013年同去年比（三）科研管理情况六、存在问题2014年质量管理体系运行是适宜的，也是充分有效的，但是仍存在一些问题，具体表现在：（一）内外审核中发现公司部分生产过程未能严格执行工艺文件，在过程控制中存在薄弱环节，同类问题（不符合7.5.1）重复出现，部分单位举一反三的能力不足。（二）PVC顾客满意度呈下降趋势。2014年PVC产品因为封口不严，包装袋破损、泄露等现象造成顾客满意度下降。2014年PVC产品顾客满意度（96.77%）较2013年（99.81%）下降3.04%。（三）原煤、助剂等原材料质量控制存在薄弱环节。1、原煤技术指标中对硫分、灰分、固定碳、发热量、全水分均

11、有要求，但质量控制指标只考核发热量。2、PVC分厂所用助剂由多个厂家供应，现阶段助剂入厂检验以各生产厂家出具合格证为依据，公司内部未建立助剂理化分析检测方法，质量控制方面存在薄弱环节。（四）PVC产品残留、筛余物质量指标为公司内控指标，未按国标要求进行控制.项目要求优等品一等品合格品（五）2014年公司产品质量损失率未完成目标值1、2014年1-9月份公司质量损失控制较好,发生一起工艺质量事故，产生大量废料，导致1-11月公司质量损失率超出目标值，造成较大内部损失。2、TDI产品因进水发泡造成损失较大，公司产品在运输、贮存等环节存在监管不力等现象。2014年1-11月损失统计表产品名称指标内部

12、损失（元）外部损失（元）损失合计（元）质量质量损失下降率（%）2013年质量损失损失率2014年共发生8起质量问题（事故），具体如下：质量损失汇总表分类发生时间问题描述损失金额（万元）处理方式（六）在质量管理体系运行过程中部分人员文件、制度的执行率较低，未能做到写我所做，做我所写。七、2015年质量目标八、2015年质量工作要点（一）推进卓越绩效管理模式，提升公司经营管理水平全面实施卓越绩效管理模式，树立全体员工卓越绩效意识。结合GB/T19579卓越绩效评价准则实施指南及GB/T19580卓越绩效评价准则两个标准，以全价值链体系化精益管理为主线，通过运用先进的管理方法和工具，建立自我评价、持

13、续改进的管理机制，进一步提升企业的经营管理水平，为公司持续、快速、健康发展夯实基础。（二）持续改进质量管理体系运行水平 将质量管理体系运行工作重心下移至班组，加深一线员工对GB/T19001-2008标准的理解。发挥公司内审员的作用，定期组织质量体系内部审核工作，使体系审核工作常态化，紧密结合公司管理、生产运行实际，做好过程监控，进一步提升过程能力。提升体系运行监督抽查的效果,要对存在问题多、同类问题频繁发生的管理环节实行跟踪监督检查，并制定具体实施计划和周期，通过不断消除问题的发生，持续改进质量管理体系运行水平。（三）全面开展质量培训 提升员工质量意识开展全面质量管理基础知识、质量工具等内培

14、训，采取将质量案例与专题讨论相结合的模式，拓宽员工质量改善的思路。将质量培训同QC活动结合，使质量工具的应用延伸到生产、技术、管理的各个领域，全面提升员工质量意识及改善工具运用能力。（四）提升质量过程精细化管理能力1、加强原材料检验、关键工序、生产工艺控制和产品等过程的质量监督管理，通过建立科学合理的验收标准、理化分析标准，把好公司原材料入口关，提升产品的质量控制。2、利用MES系统，建立质量异常反馈管理制度，运用精益管理工具对产品质量过程进行全面控制，有效预防出现连续性批量性的质量问题。 3、针对公司生产过程及产品存在薄弱环节，组建公司级QC活动小组，运用PDCA等质量改善工具，对质量问题多

15、、同类质量问题频繁发生的原材料、工序产品、产品制定改善计划，并逐级跟踪，层层落实，提升质量过程管理能力。（五）推进质量管理活动，提升质量改进能力进一步推进质量信得过班组活动、QC小组活动，通过质量贯标等各类质量管理活动的开展在公司营造“人人学质量、人人懂质量”的良好气氛，建立健全激励机制，激发员工的改善意识，创新意识。同时利用“4M变化点”等精益管理工具，监测人、机、料、法等变化，通过发现影响生产的变化点直至消除变化点的过程，确保每道生产工序的质量，提升质量改进能力。（六）层层落实责任制，开展质量承诺活动1、依据现行质量管理体系层层落实各级各类人员的质量责任，逐级传递“人品决定产品，产品反映人品”的质量理念，推进“责任工程”建设