天畅小规模纳税申报系统操作说明书

1、天畅小规模纳税申报系统操作说明书目录第一章 系统概述311 前言3第二章 系统安装和入门321系统配置说明322系统安装说明423 系统操作规则624系统运行次序9第三章 系统界面和功能特点介绍1331功能简介1332系统主界面13第四章 系统管理1441更改口令1442操作员管理1443查看日志1544系统参数设置1645数据备份1946数据恢复2147导入证书文件2148系统保护2249系统初始化23第五章 报表管理2451税款所属期设定2452纳税人信息维护2453纳税人核定数据2654我的报表维护2655报表录入2756财务报表27561 功能概述28562操作步骤28563注意事项3

2、057增值税（适用小规模纳税人）（营改增版）30571 功能概述30572操作步骤30573增值税（适用小规模纳税人）（营改增版）纳税申报表包括：3258消费税32581 功能概述32582操作步骤32583注意事项3359 2014版所得税季度预交申报A类34591功能概述34592操作步骤34593注意事项36510 企业所得税年度纳税申报表A类365101功能概述365102操作步骤365103注意事项39511企业所得税月（季）度纳税申报表（B类，2014版）395111功能概述395112操作步骤395113注意事项42512企业所得税年度纳税申报表（B类，2014版）425121功

3、能概述425122操作步骤425123注意事项44513关联业务往来年度报告表445131功能概述445132操作步骤446133注意事项46514跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度申报表465141功能概述465142操作步骤465143注意事项48515文化事业建设费485151功能概述485152操作步骤485153注意事项50516代扣代缴文化事业建设费505161 功能概述505162操作步骤505163注意事项51517报表查询打印52第六章 纳税申报5361 纳税申报5362网上申报56第七章 帮助5671软件升级5672通知浏览5773下载中心5874帮助主题5975视频

4、教程5976关于59第一章 系统概述11 前言为了加强税务的征收管理，根据国家税务总局对纳税人申报办法等有关规定，纳税人应按期将其当前的经营情况、税款实现情况和发票情况向主管税务机关进行申报，这样对加强税务管理、堵塞税收漏洞、规范发票使用起到了很好的作用。为了使纳税人尽快适应“以纳税申报和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中征收，重点稽查”的新的税收征管模式，税务管理电子化作为减少纳税人工作量和严密税务管理的手段已成为必然趋势，同时，多元化申报尤其是网上申报也已成为势在必行的申报方式。天畅小规模纳税申报系统是以实现纳税人申报电子化为核心，以简化和严密税务纳税申报与审核为内容，以电子申报为手

5、段，既减轻了征纳双方的工作量，又增强了操作的准确性和严密性，对强化税务管理、实现税收管理电子化起了重要推动作用。该系统根据企业发票的领购、使用情况自动生成、打印所有的报表，同时可生成电子数据，减轻了企业财务人员的劳动强度，减少了出现差错的可能性。第二章 系统安装和入门21系统配置说明硬件配置：以下按系统最低配置说明：计算机配置：需要一台具有Pentium(或更高的)处理器，1G或以上内存，主频2.0Ghz 500M空闲磁盘空间 系统盘2G空闲空间，一台2倍速以上的光盘驱动器的PC机和一台彩色显示器，颜色设置建议至少为增强色（16位），分辨率至少为800x600，如果颜色设置达不到增强色（16位

6、），不影响程序的正常运行，但程序中的色彩会失真。打印机配置：各种WINDOWS支持的或带有WINDOWS驱动程序的宽行或窄行打印机，如常见的EPSON系列和STAR系列等。软件配置：操作系统： windowsxp、win7 32位/64位、 win8 32位等。（不支持低于WinXP版本的操作系统）22系统安装说明本系统的安装盘是一张光盘，安装相当方便。将光盘放入光驱后，安装程序会自动运行；或者在光盘中找到SETUP.EXE文件，用鼠标双击即开始进行安装。安装界面有详细的向导说明，指导您每一步安装过程，直到安装完毕。首先安装程序出现如下画面：这时安装程序正在进行准备，准备完毕后会自动进入下一个

7、画面：这时应按照安装程序的建议关闭其它应用程序，再继续安装，否则可能出现不可预测的问题(如：如果没有关闭象金山词霸或KV3000这些可以嵌入其它程序的软件，很可能会影响该软件的完整正确的安装)。单击“下一步”，出现本系统的许可证协议条款：请仔细阅读许可协议，如果接受协议请单击“是”，出现选择“目标文件夹”画面选择安装目录：在此处，您可以点“浏览”按钮更改安装目录，或者直接点“下一步”开始安装。本系统默认的安装目录是“D:XGM2.0000”。如果要更改安装目录，请不要取长目录名（即目录名长度不能超过8位，且不能出现非法字符，如：空格）。接下来会提示输入本系统所在的程序组和程序项，一般情况下请不

8、要进行修改，点击“下一步”按钮继续进行安装。然后安装程序开始进行安装，出现如下画面：安装到100%后会出现如下画面：安装完毕后，在“开始”菜单的“程序”中会出现“天畅纳税申报系统”程序组，其中有“天畅纳税申报系统”程序项，单击运行该程序项就可以运行本系统。用户登录系统前，必须进行系统注册。23 系统操作规则231 时间校对系统运行过程中有很多地方需要用户核对业务发生时间，本系统默认业务发生时间为机器的当前时间，如果业务发生时间(如填表日期等)不是当前时间，必须进行修改。232 功能模块的使用为方便用户使用，系统的输入界面采用统一的格式。在输入业务数据时，首先出现的是一个浏览窗口（如下图所示）。

9、浏览窗口包括一个浏览框和几个功能按钮。1.当前记录的选择：浏览框中每一行是一条记录，每一列是一个字段，每列上面的列头上有该字段的说明。您可以用鼠标或用键盘的上下箭头选中某一条记录，这时该记录左边将出现一只手，指示此记录是当前选中记录，同时该条记录的颜色变成蓝色。2.选择功能按钮：有两种方法，一是用鼠标直接单击该功能按钮，二是当功能按钮上有虚线框时，按回车或空格即可运行当前功能按钮的功能。各项功能按钮的主要功能如下：增加当用户需要增加一条记录时，可选中此功能键，调出录入窗口，然后可以进行输入。修改当用户需要对某项内容进行修改时，可先用鼠标或上下箭头选中此记录（该记录左边出现一只手），然后单击“修

10、改”按钮；或用鼠标直接双击该条数据，屏幕会出现修改窗口，修改所要修改的内容，然后保存。删除当用户认为某项数据无用而想删除时，可先用鼠标或上下箭头选中此记录，单击“删除”按钮删除该条数据。屏幕出现一提示窗口，提示确认或放弃，按“否”，不删除返回；按“是”，则删除该条记录。打印点击此按钮，可以打印当前浏览窗口中的所有记录。返回选中此按钮后，将退出当前窗口，回到上一级窗口。5、增加和修改窗口：您可以用鼠标点中某个文本框，输入数据；也可以用回车键或“TAB”键在各文本框和按钮之间顺序移动；用“Shift”+“Tab”键在各文本框和按钮之间逆序移动。增加窗口中有两个按钮，功能如下：保存本功能是将录入、修

11、改的信息存入微机中。当用户进行录入、修改操作后，如认为正确无误，可选中此按钮来将输入、修改的信息存盘。如果输入内容存在一些不合理的内容，系统将提示您重新输入该项，此时该记录并未保存，您可以更正输入后再存盘；或者不想存盘，可以点“返回”按钮退出输入画面返回上一级。如果是在“增加”状态，点“保存”后并未退出当前窗口，可以继续进行输入工作；如果是在“修改”状态，点“保存”后会退出当前窗口。返回当用户进行录入、修改操作后，如果操作完毕，或者认为刚才进行的操作没有必要保存时，选中此按钮，刚才进行的操作将被放弃，并将退出当前窗口，回到上一级窗口。【注意】批量增加记录的正确操作顺序是输入数据，点“保存”，再

12、输入数据，然后“保存”，如此循环，输入完后可以点“返回”退出。233 打印机的选择和打印纸张的设定本系统可以使用宽行打印机和窄行打印机，但都必须是WINDOWS系统支持的打印机。在使用本系统进行打印之前，必须先在WINDOWS中进行打印机的选择，并在打印机中进行纸张的设置，才能在系统中很好地使用打印功能。具体方法是：首先进入WINDOWS，然后选择“开始”菜单中的“设置”，再选择“打印机”，这时会看到“已安装的打印机”和“默认打印机”，如果没有用户使用的打印机的型号或其兼容型号(有的打印机没有自己的驱动程序，但它可以使用其它打印机的驱动程序，这就是兼容其它打印机。如EPSON DLQ2000K

13、可以使用EPSON LQ1600K驱动程序，这就是兼容EPSON LQ1600K打印机)，就需要进行“新增”，点中“新增”后会出现打印机列表（如果打印机列表中没有您想追加的打印机，请联系打印机供应商提供打印机驱动程序进行直接安装，安装后在“已安装的打印机”一栏中会出现想添加的打印机，具体步骤请参考该打印机说明书），从中选择所需的打印机型号，单击“安装”即可根据屏幕提示进行打印机的安装，完毕后在“已安装的打印机”一栏中会看到刚刚安装的打印机，如果该打印机不是“默认打印机”（如果是的话，该打印机上面有一个对号），需要将其设置为默认打印机。方法是单击选中它，再按鼠标右键，弹出菜单，单击“设成默认打印

14、机”按钮将它设为默认打印机。这样打印机的安装完毕。下一步要进行“纸张”的设置，仍然单击选中要设置的打印机，按鼠标右键，弹出菜单，单击最后一行“属性”，弹出属性窗口，点“纸张”标签，如果是宽行打印机，请在“纸张大小”中选择“美国 SF”（或US SF）纸张，使用计算机宽行打印纸；如果是窄行打印机，请选择“B4”纸张。因为宽行打印纸旋转90度与B4纸宽度基本一样，这样选择B4纸以后仍然可以用宽行打印纸来打印，便于存档。举例说明，AR970和670K打印机都是窄行打印机，但都可以使用EPSON LQ1600K打印机的驱动程序，这样可以选择“B4”打印纸，然后可以用宽行打印纸竖着放来进行打印。在进纸方

15、式中选择“Tractor”（或“传纸器”）。最后按“确定”键逐步退出。本系统的打印都采取统一的真正的“所见即所得”的打印模式。在所有有打印功能的界面单击“打印”后首先出现“打印预览”界面（如下图）：本系统已经将所有的参数都预先设定好，一般情况下用户直接打印即可打印出规整的报表，如果打印有缺陷，需要进行调整，可以进行设置：在画面的下面有一个选项和两个“比例”，在右方有两个功能按钮，现将其功能分述如下：如果要选中某一个选项，只需用鼠标单击该选项（单击字就可以，不一定要单击白框），该选项的白框中出现“”，表示该选项已经选中。显示标尺选中此选项后可以显示打印的标尺（按厘米），同时可以对报表的宽度和长度

16、进行调整（四角有“十”字型标尺，按住鼠标左键可以拖动）。但因为本系统都已经设置好，所以建议一般情况下不要选择“显示标尺”并进行调整。打印预览比例可以用鼠标点下拉框进行打印预览比例的设定，共有4种比例：25%、50%、75%和100%。选中打印预览比例后，屏幕会根据选中的打印预览比例进行预览显示，但不会影响实际打印的效果。实际打印比例可以直接输入也可以用鼠标点上下箭头进行实际打印比例的设定，输入后屏幕会根据设定的实际打印比例进行预览显示，并且实际打印的效果也根据设定的实际打印比例变化。但因为本系统都已经设置好，所以建议一般情况下不要调整“实际打印比例”。如果打印有问题，企业可以调整“实际打印比例

17、”以打印出最佳效果。打印连接好打印机并且装好打印纸后，可以单击“打印”进行打印。设置用于设定当前打印机。返回返回上一级菜单。234 税款所属期的概念税款所属期是本系统中非常重要的概念，通俗地说是指进行哪一期的报税工作，因为增值税是按月报税，所以也就是指进行哪一个月的报税工作。本系统有一个“当前税款所属期”，此概念是指企业目前正在做哪个税款所属期的工作。当前税款所属期显示在主画面的左下角。所有生成报表的工作都认为是生成当前税款所属期的报表。请在进行具体操作时，经常注意左下角显示的当前税款所属期，以防止将本月数据误输入成其它月的数据。235 特殊键的使用回车键：本系统默认的移动输入位置的键。在窗口

18、中某一栏目输入完数据后按回车键可以跳到下一个待输入的栏目。TAB键：功能基本同回车键。但某些用回车键不能跳动的栏目用TAB键可以。DEL键：删除光标后面的内容。在某些栏目中进行输入时，如果此栏目内已经有内容，输入的内容不能覆盖掉已存在的内容，这时可以用DEL键将已存在的内容删掉。例如：某一栏中已经有内容“1234”，想修改为“5678”，直接输入“5678”该栏可能变为“56781234”，这时用鼠标或光标键将光标放在“1”的前面，然后按4下DEL键删除掉“1234”。退格键（Back Space）：功能基本同DEL键，区别在于退格键删除光标前面的字符，而DEL键删除光标后面的字符。ESC键：

19、退出当前窗口。24系统运行次序用户进入系统后，必须按正确的顺序运行系统提供的各种功能。首先进行系统注册，直接输入“纳税人识别号”和“纳税人名称” ，然后，点击【注册】，就可以使用了。步骤如下：进入“系统登录”，窗口如下图所示：窗口提示输入“登录代码”和“登录口令”，此时系统默认“系统管理员”的“代码”和“口令”均为“8888”。输入时在“用户代码”处输入“8888”，按回车后“登录名”会自动默认为“系统管理员”，同时光标跳到“登录口令”处等待输入，这时再输入口令“8888”(为了不让旁人观看到密码，在“用户口令”处输入的任何字符都以“*”表示)，按回车键或单击“确定”按钮,系统将进入下一个模块

20、。如果用户是第一次使用本系统，登录后，系统自动进入企业基本信息界面，如图所示：【注意】首次使用该系统时，企业基本信息根据自身情况，可以选择“从网报平台下载”。企业基本信息设置完毕后，点击“保存”按键。首次进入主界面前，要导入证书文件，如图：进入主界面后，用户应首先进入“系统管理”模块，参照本手册关于“系统管理”一章的说明，根据自身的实际情况，进行维护工作。例如可根据企业人员具体情况，参照“系统管理”一章中的“用户管理”模块,登录新的“用户名称”、“登录代码”和“登录口令”，并赋予操作员相应的权限。此后再进入系统，不同的操作员需输入自己的“登录代码”和“登录口令”，并在相对应的权限下进入系统进行

21、操作；这样将系统环境设置好后，用户可以正式进行工作。我们建议用户在正式工作之前先熟悉一下本系统，方法是可以任意地在模块中输入数据，并进行生成报表和上报盘的工作，以熟悉本系统的操作，也可模拟本企业某一纳税期的情况进行练习。当熟悉完本系统的操作之后，可以开展正式工作。第一次使用必须首先运行“系统初始化”。“系统初始化”清除练习时输入和产生的数据，然后作一些系统初始化工作。在上述工作完成的基础上，企业可在例征期前进行“数据上报”的工作，生成打印各种报表，并生成上报数据。具体的操作细节详见以后各章节。建议用户在使用系统过程中，养成定期进行“数据备份”的习惯,以便在系统受到意外损坏时，用“数据恢复”恢复

22、数据，将损失减少到最小程度。【注意】用户在设置权限时，“系统管理”权限应只限于系统管理员使用。【注意】企业在第一次正式使用本软件时，必须进行一次“系统初始化”的操作，清除以前练习时产生的数据。正式工作以后不要再做“系统初始化”工作，因为会清除所有的数据。第三章 系统界面和功能特点介绍31功能简介本系统以国家税收政策为依据，对各项业务进行严格的管理，实现了以下功能：1、将各项业务基本数据存入微机中，进行严格地管理和控制。并根据国家政策计算各项业务的应纳税额；2、可生成增值税（适用于小规模纳税人）、企业所得税和财务报表，并将所有基本数据形成电子数据报送税务机关；3、方便企业财务人员进行财务管理和企

23、业管理人员了解企业经营情况；4、方便企业人员对各项业务进行管理。32系统主界面系统采用多文档窗口方式，窗口带有快捷工具栏，一些操作可以直接点击快捷工具栏按钮，方便而且美观大方。在系统的主菜单上有六个菜单项。“系统管理”：包括更改口令、操作员管理、查看日志、系统参数设置、数据备份、数据恢复、导入证书文件、系统保护、系统初始化等功能菜单；“报表管理”：税款所属期设定、纳税人信息维护、纳税人核定信息、我的报表维护、报表录入、报表查询打印；“纳税申报”：主要用于纳税申报和网上申报； “软件升级”： 主要用于软件的在线和离线升级； “帮助”菜单包括了版本信息和联机帮助。本系统的联机帮助采用MICROSO

24、FT HTML帮助形式。第四章 系统管理系统管理模块是进行系统各项参数设置的，主要包括“更改口令”、“用户管理”、“查看日志”、“系统设置”、“系统保护”和“系统初始化”等功能。41更改口令更改口令画面如下：只需按照画面中的提示直接输入相应信息后点“确定”按钮即可完成密码修改。42操作员管理该模块主要用于新增操作用户，如下图所示：点击“新增操作用户”按钮，出来下面的窗口： “用户代码”可以由用户自己定义，它并不要求必须是连续的，但它不得大于8位；在这里填入的用户代码和用户口令即是该用户在系统登录时所要求输入的；用户口令不能超过20位，它不区分大小写。“用户名称”可以对此用户作更详细的注释；正确

25、输入完毕后，点“保存并新增”按钮即可。43查看日志操作人员进入系统后所操作过的模块。该日志记录操作人员的用户名称和模块进入时间、退出时间。其界面如下图所示：在浏览框中显示的就是近几日（请参看下一节“系统选项”）进入本系统所有用户所执行的操作。浏览框上有一组选择数据范围的下拉框：“日志类型”、“信息类型”和“操作员”：“日志类型”：它分为全部、安全、业务、操作四个筛选条件；“信息类型”：它分为全部、信息、警告、错误四个筛选条件；“操作员”：可选择所有在“用户管理”模块中已经登录的各个操作员的操作日志；窗口左上方还有一个“只显示本日”的复选框，选中它，浏览框中只显示当天进入系统的用户所进行的操作，

26、不选，浏览框中显示的是最近一段时间进入系统的用户所进行的操作，具体的天数可以在“系统设置”“系统日志保留天数”中进行设定。（请参看“系统设置”一节）点击“关闭”按钮退出本窗口。44系统参数设置可以在此模块进行系统参数设置，其界面如下图所示：系统参数设置分为“网络”和“常规”两种。网络参数设置网络地址和端口填写正确，通讯测试通过，点击保存就可以了。常规就是用来设置一些常用的参数，如图：45数据备份本模块主要用于备份系统中的各种报表数据。建议用户养成经常备份数据的习惯，以防止数据丢失，至少每月进行一次备份。数据备份界面如下图所示：备份的文件名称可以自行定义；也可以使用自动生成的名称“税号_时间DB

27、BACK”。备份文件存储的路径默认为本系统当前目录下databack目录内，用户可以点击“浏览”按钮调整备份文件的目录。备份时还可以在“备份文件描述”中记录该次备份的文件的说明以备日后查阅，也方便查找和使用。选中复选框“显示以往备份记录”，在窗口下方就会出现一个浏览框，浏览框中列出了以往备份到当前选定目录下的所有的备份文件及其明细。成功备份后系统会给出备份完成的提示，点击确定即可完成备份。注意：数据备份时在备份包加入版本号标识，在数据恢复时判断备份包版本是否小于当前版本，如果小于则不允许进行恢复。该功能只适合本次及其以后版本，对以前版本产生的备份包进行恢复时会提示文件格式不正确。46数据恢复数

28、据恢复是与数据备份相呼应的一个模块，通过此模块可以将在“数据备份”中备份的数据文件重新恢复过来。其窗口如下图所示：系统默认的备份文件路径为安装本系统目录下的databack文件夹下，如果备份文件在其它目录下请点击“浏览”按钮重新选择；此时在窗口最下方的浏览框中就会列出所有已经备份到此目录下的所有备份文件，用鼠标选中要恢复的数据文件，点击“确定”按钮后系统会自动执行一系列的操作：首先将现有系统进行备份，然后把所选中的备份文件恢复到系统中，最后提示系统备份完成，并将自动备份的备份文件显示在窗口下方的浏览框中。到此数据恢复完成。47导入证书文件从导入证书文件48系统保护系统启动之后，可以在无人员管理

29、情况下运行，为防止系统内信息泄露，专门增加了系统保护模块，不管是否在“系统设置”中选中“允许系统自动启动保护”项，只要点击“系统保护”菜单，就进入了系统保护状态；其系统保护界面如下图所示：此时,按任意键或点击此系统保护框,弹出以下解除保护窗口,必须重新输入登录名称和登录口令以验证身份后，才可再次进入系统。49系统初始化当用户开始正式使用本系统时，应首先进入本模块进行系统初始化。“系统初始化”清除练习时输入和产生的数据，然后做一些系统初始化工作，但不清除“企业信息”，系统在执行初始化前会提示是否备份数据的窗口，根据需要进行数据备份。企业在正式运行本系统后，不要再运行“系统初始化”功能。在此您还可

30、以根据自身需要选择只将本月数据初始化或者是整个系统的初始化，其界面图示如下： 选择完毕后点击确定按钮弹出系统初始化权限校验界面，您需要重新输入登录代码和密码才可开始系统初始化。第五章 报表管理51税款所属期设定在此模块可以设定当前所报税款的所属期。设定完毕退出后，系统会自动将上个税款所属期的所有报表中的数据进行保存，并将所有报表清空，方便下次报税。此时在系统的下方会出现所设定的当前税款所属期。【注意】在每个月报税之前应先到此模块进行税款所属期的设定，否则，系统默认为上个税款所属期，且数据还为上个税款所属期的数据。52纳税人信息维护此模块对使用本系统的纳税人的信息进行维护，包括基本信息和税种信息

31、的维护。基本信息的维护，如图：税种信息的维护，是根据用户的实际需要选择的，如图：税种信息里面包含了所有的税种，企业可以根据自己的实际需要，选择其中的一项或者几项，方便操作和填写。53纳税人核定数据纳税人核定数据需要选择核定信息XML文件，如图：54我的报表维护“我的报表维护”是用来选择报表的菜单项，里面包含了我们在“税种信息”里面选择的所有报表，勾选上以后就可以进行报表的填写了。如图：55报表录入“报表录入”就是用于对企业所选择的报表进行填写的界面。如图：需要填写哪张报表，点击创建或者双击表名，报表就打开了，可以进行填写操作。56财务报表561 功能概述报表管理财务报表是指纳税人根据自身行业进

32、行选择并将企业真实财务数据填写至报表中并保存的过程。财务报表分为五个行业，分别为适用执行企业会计准则的一般企业、适用执行企业会计准则的商业银行、适用执行企业会计准则的保险公司、适用执行企业会计准则的证券公司、适用执行企业会计制度的企业、适用执行小企业会计制度的企业，各行业的财务报表都包括月报和年报，除适用执行小企业会计制度的企业没有所有者权益变动表以外，其它行业月报中有资产负债表和利润表，年报中有资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。其中，资产负债表和利润表的月报和年报除所属期不同外，报样、逻辑关系等都是相同的。562操作步骤在此以适用执行企业会计准则的一般企业的财务报表为例，讲述

33、一下操作步骤。1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2）在左侧树结构中点击【财务报表（适用执行企业会计准则的一般企业）】，右侧会以显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。2.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。3.系统提示数据保存成功，点击【确定】按钮。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。563注意事项1.年报和月报在同一菜单下，年报只有在年报月才可以填报，所以只有在年报月才可以在报表维护中维护并在报表管理中显示。2.菜单栏中的报表列表显示的是所有报表，

34、包括非填报年月和未在报表维护中维护的；而报表管理中显示的报表列表为本年月允许填报并在报表维护中维护的。57增值税（适用小规模纳税人）（营改增版）571 功能概述报表管理增值税是指增值税（适用小规模纳税人）（营改增版）依据相关税收法律法规的规定将增值税小规模纳税有关数据填写并保存的过程。572操作步骤1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2）在左侧树结构中点击【增值税（适用小规模纳税人）（营改增版）】，右侧会以显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。2.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后

35、点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。573增值税（适用小规模纳税人）（营改增版）纳税申报表包括：（1）增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）。（2）增值税纳税申报表附列资料（适用于小规模纳税人）。（3）增值税纳税申报表附列资料（表四）（适用于小规模纳税人）。（4）应税服务减除项目清单。58消费税581 功能概述生产.委托加工和进口消费税暂行条例规定的消费品的单位和个人，以及国务院确定的销售规定的消费品的其他单位和个人，为消费税的纳税人，依照规定缴纳消费税前填写。582操作步骤1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2.在左侧树结构中点击【消费税】，右侧会以显

36、示各报表，右侧会以显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。583注意事项1.纳税人在进行消费税申报前，必须先做设计税务登记.消费税税种认定。2.对于消费税申报，纳税人根据实际情况选择申报表类型。每种申报表类型都带有自己的附表。3.菜单栏中的报表列表显示的是所有报表，包括非填报年月和未在报表维护中维护的；而报表管理中显示的报表列表为本年月允许填报并在报表维护中维护的。59 2014版所

37、得税季度预交申报A类591功能概述居民企业在中国境内跨地区（指跨省.自治区.直辖市和计划单列市，下同）设立不具有法人资格的营业机构.场所（以下称分支机构）的，该居民企业为汇总纳税企业（以下称企业），实行“统一计算.分级管理.就地预缴.汇总清算.财政调库”的企业所得税征收管理办法。本模块为核定为查账征收的居民企业，进行企业所得税的月（季）度报表的填写。592操作步骤1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2在左侧树结构中点击“企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）”，右侧会以显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填

38、表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。593注意事项1.纳税人在进行居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报前，必须先做设计税务登记.企业所得税税种认定。2.纳税人首先要在企业基本信息中的企业所得税征收方式中选择为查账征收。3.如果纳税人是分支机构，则在填写分支机构情况表时，其中必须有一行为本纳税人数据，并且数据要与主表中填写的一致。4.居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报中有三种预缴方式，分别是“据实预缴”.“按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴”.“按照税务机关确定的其他方法预缴

39、”。510 企业所得税年度纳税申报表A类5101功能概述实行查账征收企业所得税的居民纳税人进行企业所得税年度申报，指纳税人自纳税年度终了之日起5个月内或实际经营终止之日起60日内，依照税收法律.法规.规章及其他有关企业所得税的规定，自行计算本纳税年度应纳税所得额和应纳所得税额和本纳税年度应补或者应退税额，填报中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例.相关税收政策，提供税务机关要求提供的有关资料进行申报结清全年企业所得税税款的行为。本模块为核定为查账征收的居民企业，进行企业所得税的年度申报前报表的填写。5102操作步骤1.点击报表录入，进入如下界

40、面：2在左侧树结构中点击“企业所得税年度纳税申报表（A类）”，右侧会以显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。5103注意事项1.纳税人在进行居民企业（查账征收）企业所得税年度申报前，必须先做设计税务登记.企业所得税税种认定。2.纳税人首先要在企业基本信息中的企业所得税征收方式中选择为查账征收。3.先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息。4.居民企业（查账征收）企业所得税年度申报

41、申报表填写主要根据纳税人登记注册类型，分为三类：一般企业.金融保险企业.事业单位.社会团体等。当纳税人为不同类型企业时，所需要填写的附表一、二不同。511企业所得税月（季）度纳税申报表（B类，2014版）5111功能概述对于（核定征收）企业所得税的纳税人，进行月（季）度及年度纳税申报前报表的填写。5112操作步骤1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2.在左侧树结构中点击【2014版所得税月（季）度纳税申报（B类）】，右侧会显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报

42、表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。5113注意事项1.纳税人在进行居民企业（核定征收）企业所得税月季度和年度申报前，必须先做设计税务登记.企业所得税税种认定。2.纳税人首先要在企业基本信息中的企业所得税征收方式中选择为核定征收。3.居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度和年度申报中有两种核定方式：按税务机关核定税额和应纳所得税额。应纳所得税额核定方式又分为按收入总额和按成本费用。512企业所得税年度纳税申报表（B类，2014版）5121功能概述对于（核定征收）企业所得税的纳税人，进行年度及年度纳税申报前报表的填写。5122操作步骤1.进入方

43、式：点击报表录入，进入如下界面：2.在左侧树结构中点击【2014版所得税年度纳税申报（B类）】，右侧会显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。5123注意事项1.纳税人在进行居民企业（核定征收）企业所得税月季度和年度申报前，必须先做设计税务登记.企业所得税税种认定。2.纳税人首先要在企业基本信息中的企业所得税征收方式中选择为核定征收。3.居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度和年度

44、申报中有两种核定方式：按税务机关核定税额和应纳所得税额。应纳所得税额核定方式又分为按收入总额和按成本费用。513关联业务往来年度报告表5131功能概述实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构.场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业涉及关联方业务往来的，在向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时,应附送中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表，包括关联关系表.关联交易汇总表.购销表.劳务表.无形资产表.固定资产表.融通资金表和对外支付款项情况表。5132操作步骤1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2.在左侧树结构中点击【企业年度关联业务往来报告表】，右侧会显示各报表，双击或者点击“创建

45、”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动计算。每张报表数据录入完成后点击【保存】按钮进行保存。4.如果需要打印报表，点击打印按钮进行打印。6133注意事项1. 纳税人完成同属期居民企业或非居民企业所得税年度申报之后才能进行关联业务往来年度报告申报。2.表二关联交易汇总表汇总了表三至表七的数据，所以一般先填写表三至表七，再填写表二。3.表八可增加多加报表。514跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度申报表5141功能概述依据相关税收法律法规的规定将对跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度申报表有关数据填写并保存的过程。5142操作步骤1.进入方式：点击报表录入，进入如下界面：2.在左侧树结构中点击【跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度申报表】，右侧会显示各报表，双击或者点击“创建”按钮进入报表填写界面。3.在数据录入窗口有“保存”“打印”“自动计算”和“手工填写”“填表说明”，用户可根据需要选择是否自动