采购部品牌引进流程

1、采购部品牌引进流程一、目的此流程设置的重点是为了增强合同文本的重要性、严谨性、 原则性，加强合同文本的规范性、完整性。二、涉及人员及职责1、采购部：主要负责和供应商进行谈判，对合同所有条款 进行审核申报。合同签定后负责及时在系统中进行录入。2、财务部：按固定的合同内容、政策标准及商品引进报告 等对合同进行审核， 重点是是否符合标准、 和涉及财务类的相关 条款。合同签定后负责及时在系统中审核、执行、并保管合同原 件一份。三、具体流程（流程及相关说明）（一）流程图将有关资料及洽谈经过由文员建档条件不符首次进场品牌采购部与供应商洽谈完毕条件不符条件不符总经理审核条件符合总部审批条件符合条件符合 填写

2、商品引进报告 及合同审批表条件符合-商品引进报告、合 同审批表条件不符条件不符+米购部经理审批财务部经理审核"条件符合采购部填写合同文本（一式三份）条件符合条件符合财务部、采购部存档保管表单合同上柜通知书参与部门采购部总经办总部营销中心采购部、财务部总经办财务部、采购部总经办财务部、采购部二）相关说明1、采购部长 / 主管根据统一要求（详见商品引进流程 ） 与供应商进行相关内容的洽谈。2、洽谈完毕后，将符合招商条件的品牌详细填写商品引 进报告、合同审批表 ，并提交采购部经理审批；将不符合招 商条件品牌的有关资料及洽谈经过由计划员建档。3、采购部经理审批招商人员上报的商品引进报告 、合

3、 同审批表，符合要求的品牌交财务部经理审批，提交分管副总 审批；不符合要求的品牌签明处理意见后退回。 针对提出的处理 意见，采购部长 / 主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。4、分管副总审批由采购部上报的商品引进报告 、合同 审批表，符合要求的品牌提交总经理审批；不符合要求的品牌 签明处理意见后退回。针对提出的处理意见，采购部长 / 主管应 及时与供应商进行沟通，再次洽谈。5、总经理对商品引进报告 、合同审批表进行审核， 符合条件的上报总部审批； 不符合要求应按照要求重新商谈， 重 新提供资信材料。6、总部对商品引进报告 、合同审批表进行审批，符 合同条件的进入合同签订阶段； 不符合要求的品

4、牌签明处理意见 后退回。针对提出的处理意见，采购部长 / 主管应及时与供应商 进行沟通，再次洽谈。7、对于经总部审批后符合要求的品牌， 由采购部长 / 主管根 据合同签订的标准及已批准的商品引进报告 、合同审批 表，填写合同文本，一式叁份，如需对文本修改，需报集团法 务办审核。8、采购部将合同文本交供应商盖章返还，并要求提供相关 质证资料（营业执照、税务登记证、商标注册证书、质量检测报 告、委托代理证书、进口商品报关单等相关证件） ，交财务部。9、财务部按商品引进报告 、合同审批表审核商品合 同，符合要求后交总经理审核，不符合要求的签署意见，退回采 购部。10、总经理审核，符合要求的交总经办盖章，不符合要求的 在审批表上签署意见，退回采购部。11、总经办根据合同审批表 ，及采购部经理级以上人员在印章使用申请单上签字后，加盖“合同专用章”12、盖章后的合同原件，一份交供应商，一份交财务部存档 保管，一份交采购部以备查存。13、合同签署完毕的品牌，其供应商进行专柜设计，并将设 计图纸交采购部、行政部、连管部、总经办、营销总部审批。14、采购部及时通知供应商制作专柜道具，并将上柜通知 单交连管部。15、供应商进行人事和货品的储备工作， 并在指定时间内完 成。供应商进场进行装修并在指定时间内