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文档简介

1、计调部操作流程一、报价 ： 根据客户询价编排线路，以行程报价单提供相应价格及服务信息（报价） 。二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、 国籍、 抵/ 离机 （车） 、 时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵 /离航班 （车） 、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中。四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。1 、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协

2、议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出更改件 ，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。2 、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件 ，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。3 、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计划书 。如遇变更，及时做出更改件 ，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。4 、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待确认书并要求对方书面确认。如遇变

3、更，及时做出更改件 ，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。5 、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达订票通知单 ，注明团号、人数、航班（ 车次 ） 、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订合同书 ，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。六、编制预算： 编制团队预算单 。注明现付、挂帐费用用途，如需提前电汇的费用，应填写汇款单 ，与预算单一并交部门经理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。七、下达计划：编制接待计划及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附

4、件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的质量反馈单 ；需要现付的现金由导游人员凭预算单 、 接待计划 、 借款单报总经理签字后，向财务部领取备用金。八、编制结算：填制公司团队结算单，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵 达前将结算单传真至组团社，催收。九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭接待计划、质量反 馈单、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导 游填写的报帐单，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签 字，总经理签字，向财务部报帐。十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到 地接社团队费用往来明细表中，以便核对。以导游填写的报帐 单为依据，及时填制该团费用

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