2019年食品企业纠正、预防、持续改进控制程序

1、1 目的采取纠正和预防措施的要求，确保显著性质量、环境、食品安全异常得到适当纠正，潜伏 性异常得以预防，消除或减少现存或潜在的不合格原因，防止质量、环境、食品安全问题 的再次发生；通过策划管理必要的过程，以实现质量、环境、食品安全管理体系的持续改 进。2 范围适用于本公司生产活动全过程、 相关方投诉/ 要求以及审核不符合项的显著性异常的纠正预防，以及通过各部门资料信息统计分析或有迹象显示可能发生的管理异常的纠正预防。适用于本公司管理体系的持续改进过程。3 职责部门品控部：负责纠正和预防措施的归口管理，负责组织公司纠正和预防措施的执行情况跟综，并负责向管理者代表汇报，协助管理者代表完成持续改进工

2、作。仓储部：负责督促供应商采取有效的纠正与预防措施，确保提供满足公司规定要求的物资。相关部门： 对检验中发现的产品质量和食品安全问题， 负责及时采取纠正和预防措施及持续改进落实。管理者代表：负责质量、环境、食品安全方针、目标制订及管理审查会议召开。负责持续改进工作全面督导，主持内审。4 定义 显著性异常：已发生，可知道的管理异常情况。 潜伏性异常：未发生，但有趋势或迹象可能发生的管理异常。5 纠正预防程序5.1 提出部门根据提出依据填写改进、纠正和预防措施通知单中的不合格事项描述，提交责任部门。5.2 责任部门负责人接到改进、纠正和预防措施通知单后应组织相关人员进行原因分析，提出对策及实施完成

3、时间。5.3 责任部门负责人负责在预计完成日期内完成对策内容。5.4 效果跟踪部门负责对纠正和预防措施结果进行验证。内容包括：确认对策内容确已实施。当确认结果不符合要求时，针对不符合事项附上新的纠正和预防措施报告， 将不符合原因填入不合格事项描述栏，重复 5.2 、 5.3 程序至结果验证合格。5.5 在此过程中如须对文件进行修（制）订，行政部应继续负责跟踪文件的修（制）订，至此程序结束。 5.6 内部审核：审核中发现的不合格按内部审核控制程序执行。5.7 客户投诉：品控部在受理和处理消费者投诉后，处理负责人应及时填写消费者投诉受理表 ， 定期汇总、 分析上述投诉资料， 确属质量问题的投诉按5

4、.1-5.5 程序进行纠正和预防措施，纠正预防措施因故逾期未完成或无效的，各有关部门应报告品控部或管理者代表，组织相关部门进一步深入分析原因，重新采取纠正预防措施，确定完成期限，实施完成。5.8 资料保存：5.8.1 改进、纠正和预防措施通知单和消费者投诉受理表由品控部存档。定期进行综合整理分析发现潜在的不合格因素，制定出相应的行动计划。5.8.2 由纠正预防和预防措施产生的永久性更改，应纳入技术或管理文件。5.8.3 将采取的预防措施的有关信息提交管理评审。阶段异常情况提出依据提出部门分析部门提出对策实 施效果跟踪进料检验检验、使用 合格率低于 允许标准原材料检验 报告和质量 月报中原辅 料

5、报表品控部供应j商供应商品控部生产过程过程检验、 自检、巡检 批量或重大 质量异常造 成报废或返 工检验报告、 自检、巡检 相关记录品控部相关责任部 门相关责任部 门品控部成品检验监控指标批 量标超标检验报告品控部相关责任部 门相关责任部 门品控部月产品质量 合格率未达 到质量目标质量月报外部审核不符合事项外审记录审核组相关责任部 门相关责任部 门管理者代表内外审核不符合项内部审核跟 踪记录表审核组相关责任部 门相关责任部 门管理者代表客户投诉工厂原因导 致的投诉客户投诉处 理信息反馈 表（分类集 中如异味、 异物、漏水 等）品控部相关责任部 门相关责任部 门品控部月投诉率高 于质量目标月报环

6、境方面各项环境管 理指标明显 没有达到规 定指标检验报告iso推进工作小组相关责任部 门相关责任部 门iso小组各项检测结 果发现潜在 不符合事项检验报告iso推进工作小组相关责任部 门相关责任部 门iso小组引起环保纠 纷及不符环 保法规事 项、重大环 境事故投诉、或政 府部门监管 处罚iso推进工作小组相关责任部 门相关责任部 门iso小组其它数据统计分 析，潜在的 不符合改进、纠正 和预防措施 通知单；不 符合报告iso推进工 作小组/品 控部相关责任部 门相关责任部 门iso小组/ 品控部7 持续改进程序7.1 厂长制定本公司的质量、环境、食品安全方针，包括持续改进质量、环境、食品安全等的承诺，并在各部门建立质量、环境、 食品安全目标。管理体系方针及目标在管理评审会议上每年评审不少于一次，确认质量、环境、食品安全管理体系的适应性，并不断修正，以持续改进。7.2 管理评审会议必须对qehms理体系进行评审，确保持续适用。7.3 每年定期进行内审，以确保质量、环境、食品安全管理体系的有效性，适用性，并对内审的缺失进行检讨、改进。7.4 在产品、服务质量的检查、客户满意调查、目标达成状况、顾客投诉、环境监测、食品安全性部分应进行资料分析、对策。7.5 管理体系或生产过程中存在不符合规定或潜在不符合时，均应采取