工程结算审计报告模板_第1页
工程结算审计报告模板_第2页
工程结算审计报告模板_第3页
工程结算审计报告模板_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、工程结算审计报告模板附件1：xx工程结算审核报告一、工程概况一工程简介工程名称：工程建立时间：建立地点：建立规模：二建立单位三施工单位各单项工程主要施工单位数量、名称和资质状况描绘如施工单位实际资质与工程需要资质是否相符、合同主要结算方式二、双方责任一建立单位责任二审计机构责任三、审核根据及审核内容一审核根据1、国家、行业相关文件及规定2、建立单位供应的资料依据实际需要调整1.施工图；2.原报工程结算书；3.投标书；4.施工合同5.设计变更；6.工程签证资料；7.工程定价资料；8.招标文件、投标文件。9、现场勘验纪录二审核内容1、结算方式是否符合合同商定；2、工程量是否符合规定的计算规章，数量

2、是否精确；3、分项工程预算定额或清单子目选套是否合规、恰当，结算换价是否正确；4、核实工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准；5、核查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量全都等；6、核查水电费、甲供材等建立方代扣代缴费用是否扣完；质量保证金、违约金是否扣除。四、审核过程1、现场踏勘2、监理/建立单位介绍状况3、初审4、交换看法5、签订三方定案6、出具报告。五、审核结果一经济性评价审减的主要内容描绘、施工与设计是否全都评价、工程管理状况评价、签证管理状况评价二内控管理评价描绘主要审计事项，就设计批复、工程管理、监理、施工等审计关注点的审计结果做出审核评价三审核重要事项说明六、审核问题本次审计

3、共发觉问题xx个其中以前年度审计发觉仍旧存在问题 xx个，本次审计新发觉问题xx个，提出xx个管理建议。存在问题从现象看本质，即通过审计分析、发觉工程管理和资金管理方面存在问题主要表如今以下方面根据以前年度发觉仍旧存在、本次审计发觉分别描写：问题描绘挨次如下：1、问题是什么问题2、审计发觉是如何发觉的，用详细工程名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号3、定性根据该问题与什么法律、法规和管理方法条款的什么详细要求不符4、改良建议主要针对被审计单位存在的问题和管理上的薄弱环节，提出来的一些建立性看法和改良措施。充分考虑被审计单位的客观状况和详细条件，提出具有建立性、操作意义的管理建议。结算审核重点关注的问题有：应扣未施；工程量多计/重复；定额/清单子目错误/混用/高套；材料代换/变更未减原预算；甲供材赚取材差；费率错误；变更计价不执行合同/招标原那么；暂估价材料单价虚高；合同价风格整与合同/投标商定不符；隐藏工程量虚假等附件：可依据实际需要调整1.工程造价询问核定总表；2.工程结算书；3.原报结

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论