年度管理体系文件清单

1、年度管理体系文件清单年度管理体系文件清单c类文件分发、回收、销毁记录文件评审记录表文件更改审批表文件、资料、记移交登记表公司适用法律法规部门工程环境因素清单制表/日期：部门负责人/日期：公司重要环境因素评价表环境管理者代表/日期：公司总经理/日期：公司重要环境因素掌握清单环境管理者代表/日期：公司总经理/日期：公司重要危急源评价表公司重要危急源掌握清单注：管理评审报告只要包括本格式内容，可不用本格式。chec年度训练培训方案表r09-01-批准：年月日编制：审核：备注：chec 年度人力资源需求方案编号：r09-02-注：假设需要应届毕业生，应在岗位前用号注明；chec 新员工岗前训练培训记录

2、表r09-03-注：本表经过相关人员签署看法后，员工本人应在五个工作日内，将原件反应给人力资源部存档。chec_培训记录chec 培训评价与调查表r09-05-各位承受培训的员工：为了持续改良我们的培训课程，更好地为各位员工效劳，您的反应看法将得到充分的重视，请尽量具体填写本评价与调查表，感谢您的合作！投标/销售合同评审表合同含标书工程背景资料日期：编号：r10-02-工程名称：产品名称：合同号：顾客：部门：工程经理：注：工程背景资料不局限于上述表格内容，工程经理认为应当说明的内容，请另附页。合同(含标书)经济性分析(表一)编号r10-03- (金额单位：万元)1、现金净流量合计数即为工程利润

3、。2、累计资金盈余或缺口的计算：第n月及其以前全部月份现金净流量的合计数，如为正数即为当月累计盈余，如为负数即为当月累计缺口，各月累计缺口的最大值即为融资需求量。3、前期、执行费用支出：依据表二数据填列。4、其他不行预见支出：依据稳健性原那么，根据合同额的适当比例填列。合同(含标书)经济性分析(表二)编号r10-04- (金额单位：万元)1.前期费用按实际发生数在“合计列填写。2.执行费用支出按执行期平均填入各月。上述两表宽度不够，可附页填列。合同(投标或销售) 商务及法律评审表：商务及法律看法编号：r10-05-日期：编号：工程名称：产品名称：合同号：顾客：部门：工程经理投标/销售合同评审看

4、法落实状况说明投标/销售合同评审会议纪要销售合同更改评审表供方资风格查审批表供货类第1页，共2页编号：r1101g供方资风格查审批表设计类供方资风格查审批表建安类第1页，共2页编号：r1101j编号：r1101y其他中介、询问、技术效劳类专业部门合格供方备案表编号：r1102公司合格供方名录编号：r11-03-公司合格供方重新评价推举审批表编号：r11-04-申请部门负责人/日期：经营方案部负责人/日期：公司主管副总经理/日期：取消公司供方资格建议审批表编号：r11-05-竞标选购书评审表编号:r11-06-1000万元以上，土建、设计等其他类单项合同额在500万元以上的竞标评审应有公司监察审

5、计部、经营方案部和财务资产部参与。选购合同评审登记表其他类合同评审登记表选购合同更改评审表检试验托付单编制/日期：审批/日期：选购、外包产品、效劳验收记录_年度第_次内部质量环境职业安康平安管理体系审核方案编号：r16-01-1目的：2根据：3范围：4审核组：组长：组员：_年度第_次内部质量环境职业安康平安管理体系审核组组成审批表_年度第_次内部质量环境职业安康平安管理体系审核检查表被审核部门被审核人员编号：r16-03-审核报告审核不符合报告首/末次会议签到表顾客看法调查表编号：r18-01-敬重的顾客：烦请您在百忙之中对以下调查内容做出评价，以便我公司能为您供应更加满足的产品和效劳。感谢您

6、对我公司工作的大力支持！烦请您通过以下方式将此调查表信息反应给我公司：100044 北京市海淀区西三环北路91号国图大厦南门中国华电工程(集团)有限公司经营方案部收传真：010-*顾客满足度统计表工程注1、“部门主动调查记录指顾客看法调查表。注2、没有现场效劳的工程，2、3项合并共40分。产品和效劳质量信息统计表工程验收方案包括托付设计、施工等中验收的总量，比拟出现问题的数量、频次和严峻程度，对工程质量进展总体评价。工程执行信息统计表中国华电工程集团有限公司订正和预防措施掌握程序订正/预防措施质量报告单注1、如为责任部门提出，那么由责任部门负责人签字认可，如为主管部门提出那么由主管部门负责人签字认可。注2、问题较严峻，需要动用公司资源和高层管理者权威的，应填写该项。中国华电工程集团有限公司订正和预防措施掌握