建筑工程材料采购管理部制度

1、建筑工程材料采购管理部制度材料选购管理制度第一章总那么第一条目的为加强公司标准化管理，标准选购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商厂家并对选购过程进展严格的掌握，确保供货商供应的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。其次条适用范围本方法适用于公司各工程工程施工材料物料选购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分1、由选购员全面负责对各工程材料物料的选购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料用法方案方案单的数量、要求进展具体审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由选购员对该工程材料的数

2、量、规格、价格掌握把关。其次章选购方案审批第一条选购方案的制定1、工程部应根据应依据图纸、及实际需要制定材料方案单和用料方案表，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批；2、总经理审批后，选购员根据工程部材料方案单和用料方案表制定选购方案表报总经理审批，总经理审批后，由选购员执行选购方案。其次条选择供给商依据审批后的选购方案，选择合格的供给商，进展询价、议价与工程技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。1、供给商的选择可以通过互联网、宣扬册合格供给商厂家中选取；2、长期报价选购，凡常常性用法，且用法量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。第三

3、条价风格查1、已核定的材料，必需常常分析理解或搜集资料，作为降低本钱之根据；2、已核定之材料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明；3、选购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商厂家适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、依据选购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象；2、选购人员依据过去选购的状况、市场改变状况、以及公司本钱预算等状况，确定选购目的价格；3、在得到供给商的报价信息后，选购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商供应的物料符合公司实际的选购要求，并对供给商所报

4、的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比拟，以便选择条件最优的供给商；4、供给商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同用法部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方式向厂协商价。在公司规定的权限范围内，选购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都；7、对重大的物资选购，无论是技术、商务会谈，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务会谈，要求有两个以上的部门派人参与。第五条购前审批选购员与供货商初步沟通并完成询价后，在订购汇签单上具体填列以下事项，呈报

5、负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商“交货期限与“报价有效期限等；2、注明与供货商拟定的付款条件；3、需与供货商签订长期合同的，选购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批。第六条价格复核与市场行情资料供应1、选购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为选购及价格审核的参考；2、选购员应就公司工程部所提重要材料项，供应市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第七条订购作业选购人员接到经批准的“定购单后，应与供给厂商进一步接触，进展正式的质量、价格和后续效劳会谈。金额较大或批量选购的应到对方生产工厂进展实际考察，在充分理解对方的资信程度、供货力量和现货品

6、质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准选购。第八条签订选购合同1、在选购作业所需的全部条款与供给商达成全都后，选购员需填写正式的选购合同，合同需要列明至少以下条款：1供给商资料：包括名称、地址、联络人、联络方式；2选购物料的具体描绘：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特别要求需特殊注明；3订单所选购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；4价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；5交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；6付款方式；7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等；8质量保证条款：发生质量问题是进展退换或其他处理方法；9运输方式

7、和销售发票的要求。2、选购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供给厂商处现场选购的，由受权代理人签字，对方签章后生效；选购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责选购合同的传阅会签和各部门的存档。3、选购人员应跟踪掌握材料物料交货期，准时向供给商跟催交货进度。4、发货前要求供给商在“送货单上注明“订购单编号及“包装方式，以便验收确认。5、假设属分批交货者，选购人员应在“订购单上注明“分批交货以资识别。6、长期订货和大额进货，原那么上均应通过签订买卖合同的方法进展，应与供给商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，其次份存供给商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务

8、中心及工程部存档。第九条紧急订货选购人员接到主管经理以电话联络的紧急选购案件，应马上进展询价、议价，快速办理。第十条进度掌握及事物联络除一般选购作业方式外，材料公司可依材料用法及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购：1、集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料工程，通知各请购部门依方案提出请购，材料公司定期集中办理选购；2、长期报价选购：凡常常性用法，且用法量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供给价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单并见附有关的“材料检验报告表呈主管签认后，

9、凭此异样材料出厂。第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供给商交货时，选购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进展验证，经与选购清单或选购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发觉不符时，即通知材料公司会同处理；2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。其次条付款结算1、严格根据公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、选购款项须按选购合同规定或选购单所商定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由选购人员或被托付选购人员提出，申请付款应严格根据选购合同要求和工程进度状况进展，分清轻重缓急，必

10、要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；4、只有在出现以下状况时才可由选购人员借款或垫款进展挺直支付：1紧急选购且不能准时办理财务支付手续；2在外埠选购且供给商要求马上付款时；3在现场调试期间急需材料的选购；41000元以下的零星选购。第三条进度掌握及异样处理1、材料公司应特殊留意“选购单注明的到货时间要求，把握到货进度；2、选购人员发觉供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联络催交，对异样缘由准时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。第四条质量评价用法单位应就企业内所用法的材料质量予以关注，依据用法效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。第四章附那么第一条