上海2019年级单位预算

1、上海市2019年市级单位预算预算单位：上海市松江区住房保障中心 目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 42019年部门财政拨款收支预算总表 52019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 62019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 72019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市松江区住房保障中心主要职能上海市松江区住房保障中心主要负责本区保障性住房

2、建设筹措计划、配租配售、租（售）后管理和租赁补贴的核发，以及保障性住房工作统计、信息管理等日常具体事务。 （一）廉租住房1、继续做好廉租住房租金补贴审核工作，同时按照关于优化改善本市廉租住房审核配租管理有关措施的通知（沪房保障2018131号）文件精神，优化配租流程，减少审批时限，取消“签订租金补贴意向书”等环节。2、对取得2012年、2013、及2016年登录编号的162户租金配租家庭及74户实物配租家庭开展复核工作。3、做好廉租住房实物配租供后管理工作，对不符合准入标准又拒不退出的实配家庭，继续通过司法途径收回住房，并追究其相关法律责任。目前第一批共有3户，第二批预计13户。（二）共有产权

3、保障住房1、继续做好松江区共有产权保障住房产证满5年家庭购买政府产权份额工作及供后管理工作；2、做好松江区第六批(2018年）共有产权保障住房咨询、申请工作以及申请受理结束后按照规定程序开展户口年限、婚姻状况、住房面积、经济状况等核查工作。（三）公共租赁住房1、积极落实我区公租房十三五规划中筹措人才类公租房700套和新增单位租赁房3000套的目标。2、督促区公租房公司完成区属公租房房源的分配及使用，并达到房源分配率不低于90%的考核指标。3、加强单位租赁房租后管理，通过巡查和抽查对违规违法使用的单位进行处罚和整改。（四）商品住宅配建保障性住房1、推进237套配建保障性住房用作公租房明年投入使用

4、；2、研究我区配建保障性住房用作区公租房产证办理等具体操作流程；3、结合即将颁布的新配建管理实施意见，重新修改和拟定相应的管理细则。（五）继续推进大型居住社区建设1、做好大居配套分摊费收取使用管理；2、进一步加大大型居住社区建设推进力度，重点放在市政公建配套建设上。积极向相关部门申请土地指标，分轻重缓急，将土地指标先用于急需建设的项目；3、协助区发改委推进区各条线对大居公建配套的移交接管，有条件的项目着手准备开办运营事宜。4、做好项目跟踪，确保项目落地，对于土地已经供应，正在办理建设前期手续的项目，协调区职能部门，尽可能开辟绿色通道，缩短审批时间，使项目尽早开工建设。5、协调相关街镇针对不同类

5、型的钉子户制定动迁方案，同步开展征收工作，以征收的强制力来推动协议动迁，确保动迁腾地方面能够取得新进展。上海市松江区住房保障中心机构设置 上海市松江区住房保障中心设1个内设机构，包括：办公室名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费

6、、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

7、常公用经费支出。2019年上海市松江区住房保障中心预算编制说明 2019年，上海市松江区住房保障中心预算支出总额为894.8万元，其中：财政拨款支出预算894.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算186.8万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目14.93万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。3、 “事业单位医疗”科目7.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费

8、的支出。4、 “住房公积金”科目5.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。5、“其他城乡社区住宅支出”科目153.6万元，其中：（1）基本支出155.22万元。其中：人员经费139.74万元，主要用于在职人员的工资福利及对个人和家庭补助支出；公用经费15.48万元，主要用于商品和服务支出等。 （2）项目支出31.6万元，主要用于开展保障性住房的申请、审核、配售及相关政策的宣传、培训；松江区大型居住社区建设推进等工作。6、“其他收入”科目708万元，主要用于开展廉租房日常管理、保障性住房法律咨询及评估、配建保障房物业管理、大型居住社区投资估算等工作。2019年单位财务

9、收支预算总表编制部门：上海市松江区住房保障中心本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计一、财政拨款收入8,948,186.64一、社会保障和就业支出208,998.721. 一般公共预算资金1,868,186.64二、医疗卫生与计划生育支出70,910.282. 政府性基金三、住房保障支出1,588,277.64二、事业收入四、暂存款7,080,000.00三、事业单位经营收入四、其他收入7,080,000.00收入总计8,948,186.64支出总计8,948,186.642019年单位财务收支预算总表单位：元本年支出预算数基本支出项目支出人员经费公用经费208,998.720.000.00

10、70,910.280.000.001,117,509.16154,768.48316,000.000.000.007,080,000.001,397,418.16154,768.487,396,000.002019年单位收入预算总表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位其他收入类款项经营收入208社会保障和就业支出208998.72208998.720.000.000.0020805行政事业单位离退休208998.72208998.720.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14928

11、4.80148284.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出59713.9259713.920.00210医疗卫生与计划生育支出70910.2870910.280.000.000.0021011行政事业单位医疗70910.2870910.280.000.000.002101102事业单位医疗70910.2870910.280.00221住房保障支出1588277.641588277.640.000.000.0022102住房改革支出52249.6852249.680.000.000.002210201住房公积金52249.6852249.680.0022103城乡社区住宅153

12、6027.961536027.960.000.000.002210399其他城乡社区住宅支出1536027.961536027.960.00601暂存款7,080,000.000.000.000.007,080,000.0060163廉租房补贴7,080,000.000.000.000.007,080,000.0060163廉租房补贴7,080,000.000.007,080,000.00合 计8,948,186.641,868,186.640.000.007,080,000.002019年单位支出预算总表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合

13、计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出208998.72208,998.720.0020805行政事业单位离退休208998.72208,998.720.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149284.80149,284.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出59713.9259,713.920.00210医疗卫生与计划生育支出70910.2870,910.280.0021011行政事业单位医疗70910.2870,910.280.002101102事业单位医疗70910.2870,910.280.00221住房保障支出1588277.641,272,

14、277.64316,000.0022102住房改革支出52249.6852,249.680.002210201住房公积金52249.6852,249.680.0022103城乡社区住宅1536027.961,220,027.96316,000.002210399其他城乡社区住宅支出1536027.961,220,027.96316,000.00601暂存款7,080,000.000.007,080,000.0060163廉租房补贴7,080,000.000.007,080,000.0060163廉租房补贴7,080,000.000.007,080,000.00合 计8,948,186.641,

15、552,186.647,396,000.002019年单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金1,868,186.64一、社会保障和就业支出208,998.72208,998.720.00二、政府性基金二、医疗卫生与计划生育支出70,910.2870,910.280.00三、住房保障支出1,588,277.641,588,277.640.00四、暂存款0.000.00收入总计1,868,186.64支出总计1,868,186.641,868,186.640.002019年单位一般公

16、共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出208,998.72208,998.720.0020805行政事业单位离退休208,998.72208,998.720.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149,284.80148,284.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出59,713.9259,713.920.00210医疗卫生与计划生育支出70,910.2870,910.280.0021011行政事业单位医疗70,910.2870,910

17、.280.002101102事业单位医疗70,910.2870,910.280.00221住房保障支出1,588,277.641,588,277.64316,000.0022102住房改革支出52,249.6852,249.680.002210201住房公积金52,249.6852,249.680.0022103城乡社区住宅1,536,027.961,220,027.96316,000.002210399其他城乡社区住宅支出1,536,027.961,220,027.96316,000.00合 计1,868,186.641,868,186.64316,000.002019年单位政府性基金预算支

18、出功能分类预算表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.002019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,395,258.161,395,258.160.0030101基本工资167,016.00167,016.000.0030102津贴补贴32,112.0032,

19、112.000.0030106伙食补助费67,200.0067,200.000.0030107绩效工资547,296.00547,296.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费149,284.80149,284.800.0030109职业年金缴费59,713.9259,713.920.0030110职业基本医疗保险缴费70,910.2870,910.280.0030112其他社会保障缴费26,871.2626,871.260.0030113住房公积金52,249.6852,249.680.0030199其他工资福利支出222,604.22222,604.220.00302商品和服务

20、支出121,768.480.00121,768.4830201办公费31,000.000.0031,000.0030209物业管理费10,000.000.0010,000.0030211差旅费12,000.000.0012,000.0030213维修（护）费0.000.000.0030216培训费0.000.000.0030217*公务接待费2,000.000.002,000.0030228工会经费14,928.480.0014,928.4830229福利费51,840.000.0051,840.0030299其他商品和服务支出0.000.000.00303对个人和家庭的补助2,160.002

21、,160.000.0030309奖励金360.00360.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出1,800.001,800.000.00310资本性支出33,000.000.0033,000.0031002办公设备购置33,000.000.0033,000.00合 计1,552,186.641,397,418.16154,768.482019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市松江区住房保障中心单位:万元2019年“三公”经费预算数2019年机关运行经费预算数合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费小计购置费运行费0.200.000.200.000.000

22、.00相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.2万元，相比2018年预算减少0.1万元。其中：（一）因公出国（境）费0元，比2017年预算增加（减少）0万元，（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。（三）公务接待费0.2万元。比2018年预算减少0.1万元。二、机关运行经费预算2019年“本单位无机关运行经费。”三、政府采购情况2019年度本单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算

23、资金739.6万元。 项目申报表主管部门:上海市松江区住房保障和房屋管理局（本部）项目名称：档案管理项目类别：经常性项目项目组成名称项目组成金额项目辅助计算和详细说明保障性住房档案管理20,000.00关于印发<本市共有产权保障住房（经济适用住房）档案管理的暂行意见>的通知开始日期：2019-01-01结束日期：2019-12-31联系人：孟红联系电话：37736234项目总预算金额（元）20,000.00同名项目上年预算额（元）20,000.00同名项目上年预算执行数（元）20,000.00项目概况项目背景：1、项目背景 为健全我区廉租房、共有产权保障房和公租房的档案管理制度，科

24、学的做好档案管理工作，使保障房档案管理工作走上规范化和程序化。2、项目内容 我区廉租房、共有产权保障房和公租房从申请、供应、使用及退出的相关档案。3、项目范围 2018年至2019年间我区廉租房、共有产权保障房和公租房需要档案管理的资料立项依据：1.上海市共有产权保障住房管理办法（沪府令39号） 2.关于印发上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）的通知（沪房管规范保201220号） 3 、市政府办公厅转发市住房保障房屋管理局等关于本市保障性住房配建实施意见的通知（沪府办发201261号）项目设立的必要性：我区廉租房、共有产权保障房和公租房申请对象多，档案资料累积量也多，如果不整理容易丢失，根据

25、上级部门要求，加强档案管理工作，有利于提升我区保障房管理工作的水平，规范和健全廉租房、共有产权保障房和公租房档案管理制度。项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：1、廉租住房2019年租金复核及实物配租复核档案整理、松江区第五批共有产权保障房档案整理及公租房、配建等其他档案的整理。 2、不定期抽查档案制作情况。3、年底进行审核、经费拨付。项目目标项目总目标：做好廉租房、共有产权保障房、公租房等档案管理工作，提高工作效率，为查阅提供便捷。年度绩效目标：做好廉租房、共有产权保障房、公租房等档案管理工作，提高工作效率，为查阅提供便捷。一、投入和管理类层级分类指标内容指标目标值测

26、算依据权重得分评分标准投入管理 预算执行率 100%1010资金拨付及时性及时1010财务管理资金使用合规性合规1010项目管理项目管理制度健全性健全1010二、产出目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准质量工作计划完成率100%1010时效项目完成及时性及时1010成本档案管理合规性合规55三、效果目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准经济效益档案制度健全性健全55社会效益档案查阅便捷情况便捷55环境效益档案查阅便捷度改善 改善55可持续影响档案管理良好情况良好55四、影响力目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准长效管理长效管理制度健全情况健全

27、55信息共享程度共享55人力资源专职人员配备情况完善55项目申报表主管部门:上海市松江区住房保障和房屋管理局（本部）项目名称：网络信息系统运行与维护项目类别：经常性项目项目组成名称项目组成金额项目辅助计算和详细说明松江区住房保障管理信息系统(运维)36,000.00沪房管规范（2012）6号文沪府办发（2009）30号文）开始日期：2019-01-01结束日期：2019-12-31联系人：孟红联系电话：37736234项目总预算金额（元）36,000.00同名项目上年预算额（元）36,000.00同名项目上年预算执行数（元）36,000.00项目概况项目背景：1、项目背景 为更好的管理我区各类

28、保障性住房，做好数据统计及报表工作，方便各职能部门及决策领导及时掌握数据，开发了松江区住房保障信息管理系统。2、项目内容 系统日常运行维护确保系统的正常、安全运行；升级改造后对单位租赁住房细化管理，单位租赁房项目权利人需录入承租人信息，有利于街镇管理从项目到人员的管理。 3、项目范围 系统运维技术服务费和新功能升级改造费立项依据：松江区住房保障管理信息系统运维及升级改造方案项目设立的必要性：近两年审计在对单位租赁住房审计中发现存在租赁人员不符合要求，项目权利人管理不善等问题，升级住房保障房信息系统为从源头管理单位租赁住房提供有力的抓手。项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划

29、）：依照松江区住房保障管理信息系统运维及升级改造方案，一季度完成系统升级改造；二季度试运行；三季度维护台账并进行费用支付。每个月进行一次例行巡检（现场及远程巡检方式），对系统运行情况进行定期检查、优化，通过采取预防措施，对潜在的故障点进行分析诊断，达到预防目的。项目目标项目总目标：通过对住房保障管理信息系统进行日常运行和维护，保证现有的信息系统正常运行，为住房保障工作的信息化发展提供有力的保障。年度绩效目标：住房保障管理信息系统正常运行，同时完成单位租赁住房模块的升级改造，为街镇及相关只能部门提供管理单位租赁住房提供有力抓手。一、投入和管理类层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准投

30、入管理预算执行率100%1010财务管理资金使用合规性合规1010项目管理业务管理制度健全性健全55业务管理制度执行有效性有效55二、产出目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准数量计划完成率100%1010质量系统功能升级改造优化情况优化完善1010时效数据备份及时性及时55成本系统巡检计划完成率100%55三、效果目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准经济效益系统稳定度稳定55环境效益网络系统健全性健全55可持续影响系统安全保障度安全1010四、影响力目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准满意度使用人员满意度满意55长效管理长效管理制度健全性健

31、全55 档案管理健全性健全55信息化建设情况良好55项目申报表主管部门:上海市松江区住房保障和房屋管理局（本部）项目名称：业务培训项目类别：经常性项目项目组成名称项目组成金额项目辅助计算和详细说明保障性住房政策培训20,000.001.关于印发上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）的通知（沪房管规范保201220号.上海市共有产权保障住房管理办法（沪府令39号）.市政府办公厅转发市住房保障房屋管理局等关于本市保障性住房配建实施意见的通知（沪府办发201261号） 开始日期：2019-01-01结束日期：2019-12-31联系人：孟红联系电话：37736234项目总预算金额（元）20,000.

32、00同名项目上年预算额（元）50,000.00同名项目上年预算执行数（元）50,000.00项目概况项目背景：1、项目背景 共有产权保障住房、廉租住房等保障性住房政策性强，街道人员流动快，为更好的开展各项保障性住房，需对相关人员开展政策培训。2、项目内容 对各街镇相关人员开展廉租住房、共有产权保障住房、公共租赁住房、配建保障性住房等政策培训。3、项目范围 培训授课费，培训材料。立项依据：1、上海市共有产权保障住房管理办法（沪府令39号） 2、上海市房屋管理局关于优化改善本市廉租住房审核配租管理有关措施的通知（沪房保障2018131号）项目设立的必要性：保障性住房政策性强，通过培训街镇一线工作人

33、员能更精准把握政策，为群众提供更优质的服务项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：一季度对共产房、廉租房政策开展培训：培训覆盖全区各街道住房保障办公室受理、经办人员及住房核查、经济核对人；二季度对公租房、配建开展培训并实地参观：组织全区各单位租赁住房运营单位和公共租赁住房运营公司、街镇相关人员开展培训及实地参观学习。项目目标项目总目标：对各街镇受理、经办人员、房办工作人员组织开展培训，加强政策熟练掌握情况，提升相关人员的业务管理水平，提高办事效率。年度绩效目标：各街镇工作人员熟练掌握各保障性住房政策，业务水平得到提高，为老百姓提供更优质服务。一、投入和管理类层级分类指标内

34、容指标目标值测算依据权重得分评分标准投入管理预算执行率90%1010资金拨付及时性及时 1010财务管理资金使用的合规性合规551010项目管理业务管理执行有效性有效55项目管理制度健全性健全55二、产出目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准数量培训人员覆盖数50人55质量住房保障管理工作完成质量合格55时效培训计划完成率90%1010成本资金使用合规性合规1010三、效果目标层级分类指标内容指标目标值测算依据权重得分评分标准经济效益保障性住房政策推广度提高33社会效益政策知晓度提高44环境效益受训人员政策掌握度提高44可持续影响项目完成及时性及时44四、影响力目标层级分类指标

35、内容指标目标值测算依据权重得分评分标准满意度培训人员满意度比较满意44项目申报表主管部门:上海市松江区住房保障和房屋管理局（本部）项目名称：住房保障管理项目类别：经常性项目项目组成名称项目组成金额项目辅助计算和详细说明廉租房管理费用1,380,000.00沪房管规范保201220号大型居住社区建设推进管理30,000.00市政府与区政府签订的年度目标责任书保障性住房评估费200,000.00沪房管规范保201220号保障性住房法律咨询200,000.00沪房管规范保201220号 共有产权保障房选房、摇号、看房等活动100,000.001.关于印发<上海市共有产权保障房（经济适用住房）申请、供应和售后管理实施细则>的通知沪房管规范保20127号 保障性住房日常管理110,000.001.关于印发<上海市共有产