XX二月份公司工作总结优秀范文

1、XX二月份公司工作总结优秀范文一、工作概述： 依照国家政策、法律法规和公司的有 关规定，按照公司董事会赋予的职权和公司规定的审计程序 对公司各生产部门（车间）的生产管理制度和生产消耗等进 行监督。保证生产业务活动按照适当的授权进行；保证所有 生产数据，在适当的会计期间及时记录于适当的账户，使生 产部门报表的编制符合会计准则的相关要求；保证对资产和 记录的接触、处理均经过适当授权；保证生产部门账面物资 与实存物资核对相符；二、本月工作内容：1、硅胶部生产管理控制制度审计（续 8 月）2、低压车间生产管理控制制度审计3、公司对外投资业务专项审计（协助）4、公司购买资产业务专项审计（协助）5、smc

2、 制品部生产管理控制制度审计三、本月存在的问题： 1、在公司对外投资业务专项审计和公司购买资产业务专项审计中：公司存在严重制度不健全。购买资产的内部控制制度的 相关制度存在，如公司章程 、公司债券持有人明细资料 保管制度、公司信息披露制度 ，但是公司购买资产的 内部控制制度没有建立，目前在实际的操作运行中都是参1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除 .照深圳证券交易所上市公司内部控制指引 。对外投资的 内部控制制度的相关制度存在，如公司章程 、公司债券 持有人明细资料保管制度 、公司信息披露制度 ，但是公 司对外投资的内部控制制度没有建立，目前在实际的操作 运行中都是参照深圳证券交易所上市公司

3、内部控制指引 。 建议公司尽快结合公司的具体情况进行细化和具体化建立 完善 1.岗位分工与授权批准制度； 2. 对外投资可行性研究、 评估与决策控制； 3. 对外投资执行控制； 4. 对外投资处置控 制；5. 监督检查等基本制度以及详细的流程说明。作为公司 的对外投资的内部控制制度，应该是符合公司的自身的管理、 经营、生产特点的，并反映了公司文化背景的操作性的控制 标准、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特 征的专业人事普遍知晓的一般性的管理措施。2、在生产部门审计中： 三账两表的检查：设备工量具台账只起清单的作用，没 有连续性和永续性；产品台账只起产品清单的作用，没有连 续性和永续

4、性；原材料消耗台账没有建立。三账更查不出某 台设备的生产工时和利用率，生产了那些产品？这些产品生 产了多少？，消耗了那些原材料？各消耗了多少？它们的损 耗率和平均损耗率是多少？工资分配如何？定额调整的依 据是什么？等等。工资核算没有系统分析，如计件工资、计时工资、其他 津贴或补助所占总工资的比例，以及定额调整的依据等。 设备保养没有严格执行，设备点检表过于简单，每台设 备都是三四个点检保养项目或就是一张清洁记录表。岗位职责说明过于粗略，没有具体的职责和权限，责权 利不明确，授权情况没有规范。人员培训不具体不系统：没 有成文文件或制度规定，质量指标不具体。生产计划落实与 控制制度没有连续性，车间

5、主管凭经验组织生产，具体表现 为如下问题。生产机能方面的问题有：生产均衡性差。生产能力的利用率低。如硅胶部设备闲置严重，如固体胶6台设备闲 置3台，液体3组闲置1组，绝缘平板机4台全部停产且设 备和模具都有轻微的锈蚀和灰尘，apg设备5台闲置 2台。epdm所有设备处于新产品开发阶段。smc制品部模压车间共有 18 台设备，一般情况下使用 8 至 10 台，设备利用率在 % 到%之间，设备台账及设备工时没有完善，在设备有效利用 率、使用率的统计上还比较模糊。生产计划职能及工作方面的问题主要表现在：车间的 生产作业计划不够具体、明确甚至没有计划。日常作业缺 乏计划性。 进度控制与生产调度随意性大

6、。管理人员对生产管理认识不足，缺乏系统的管理知识， 凭经验和头脑记忆来处理事件，仅仅停留在为生产而生产， 只注意产品数量上的质量合格率，将时间花费在人员调配和 生产排班上，没有充分发挥出管理者的领导和示范作用。如 在培训方面大部分都是靠师傅带徒弟的方式或靠自己平时 摸索，积累经验来了解、感悟。经验是很重要，但是经验毕 竟不系统，存在一些盲区，所以必须经过系统的理论培训和 沉淀来提高管理水平，使管理工作由自发上升到自觉的层次。四、本月工作心得：1、一个好的制度和规范， 应该得到很好的执行并推广， 但是在实际的操作中并不存在如此的现象。2、心得 随着公司近期改革的深入，我本来只打算尽力完成自己 的审计计划，但随着审计的进程，很多事情越来越让我感到 困惑。接单生产型企业和部门必须要有优异的执行能力，加 上盯紧成本， 才能立于不败之地。 正如一个成功企业初期 30% 靠战略， 4