磷酸三丁酯项目建设方案及规划设计

1、磷酸三丁酯项目建设方案及规划设计一、磷酸三丁酯项目基本情况（一）磷酸三丁酯项目建设背景智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程, 以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的 迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基 础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域 发展，提高产业竞争力。中国制造2025的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程 装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、 新材料、生物医药及高性能医疗器械、农

2、业机械装备等十大领域。在政府 出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量 增长。（二）项目概况项目名称：磷酸三丁酯生产建设项目。 承办单位名称：宝鸡某某有限公司。（三）项目选址方案本期工程项目计划在宝鸡某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属 于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积19396.36平方米（折合约 29.08亩），净用地面积19396.36平方米（红线范围折合约29.08亩）， 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照磷酸三丁酯行业生产规范 和要求进行科学设计、合理布局，符合磷酸三丁酯制造和经营的规划建设 要求。宝鸡古称“陈仓”、“雍城”，典故“明修栈道

3、，暗度陈仓”发源地, 誉称“炎帝故里、青铜器之乡”。公元757年因“石鸡啼鸣”之祥瑞改称 宝鸡。是关中天水经济区副中心城市，地处关中平原西部。全市下辖 3区9县，总面积1.82万平方公里。2016年末常住人口 377.50万。其中 城市户籍人口 102万，位居全省第二位，是陕西两大百万人口城市之一。宝鸡历史悠久，是宝学（宝鸡之学）所在地，有2770余年建城史，出土 了晩清四大国宝（毛公鼎、大盂鼎、散氏盘、虢季子白盘）及陈仓石鼓、 何尊、迷盘、铜浮屠等文物，存有西府社火、凤翔木版年画、泥塑等中华 工艺。宝鸡是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市，中国 人居环境奖获得城市，拥有法门寺、太白

4、山国家森林公园、关山草原、通 天河国家森林公园、千湖国家湿地公园等知名景点及西凤酒、岐山臊子面、 宝鸡擀面皮、豆花泡馍、西府扯面、醋粉等诸多特产或西府小吃9-11 o 2014年宝鸡成功举办了第27届世界佛教徒联谊会，签署了宝鸡宣言。 2016年1月，宝鸡被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.28%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖 率6.51%,固定资产投资强度231.11万元/亩，建设场区土地综合利用率 100.00%;根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控 制指标（国土资发【2008 24号）文件规定的具体要求。本

5、期工程项目净用地面积19396.36平方米，建筑物基底占地面积 10528.34平方米，总建筑面积28318.69平方米，其中：规划建设主体工程 18932.06平方米，项目规划绿化面积1842.81平方米，土地综合利用面积 19396.36平方米。十三五”时期是我国全面建成小康社会的决定性阶段，也是全面深化 改革的重要时期，这将为我市工业产业带来难得的发展机遇，同时我市也 将面临在新形势下实现转型升级的严峻挑战。我市必须抢抓机遇、迎接挑 战，促进工业产业快速健康发展。一是国家实施“一带一路”建设战略的 重要发展机遇。“一带一路”建设是国家发展的大战略大布局，是陕西着 力打造丝绸之路经济带新起

6、点的战略机遇，也是宝鸡打造丝绸之路经济带 重要节点的历史机遇。我市具有较为完整的工业门类，在汽车及零部件、 钛及钛合金、机床工具、石油装备、轨道交通、航空安全装备等产业领域 集群优势明显，我市的工业优势与中亚国家的产业发展具有一定的互补 性，主动将宝鸡工业产业发展融入“一带一路”建设国家战略的大格局中， 将加快宝鸡工业开放发展步伐，运用全球资源，发展宝鸡工业。随着我国 经济社会的快速发展和全球经济形势的变化，这将为我市工业经济迎来新 的发展机遇。二是产业结构调整和国际国内产业转移的良好机遇。发达国 家和国内发达地区在进行深层次的产业结构调整，产业转移速度加快。我 市地处我国地理位置中部，具有承

7、接产业转移的区位优势，同时，我市具 有较好的工业基础，工业行业门类齐全，产业配套能力相对较强，工业发 展所需的资源要素价格相对低廉，具备了承接国际国内产业转移的比较优 势。因此，国际国内产业结构调整导致的产业转移为我市工业转型升级和 产业集群的做大做强提供了良好的发展机遇。2020年末，我市工业产业总 体实力显著增强，实现工业总产值翻一番。形成一批产业关联度大、经济 带动能力强的工业产业集群，培育一批竞争力强的龙头骨干企业，创立一 批市场信誉好的产品品牌。着力建设以汽车及汽车零部件为主的高端装备 制造业基地，以钛及钛合金为主的国家新材料高技术产业基地，以好猫烟 和西凤酒为主的西北食品加工基地，

8、以麟北煤田开发和煤化工为主的煤及 煤化工产业基地。2020年末，全市工业增加值达到1620亿元，年均增速 达到11%以上；全部工业总产值达到5700亿元；规模以上工业增加值达 到1450亿元，年均增速达到11.5%;工业固定资产投资年均增速保持在 20%以上。（五）磷酸三丁酯项目节能分析为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深 入推进节能减排，方案的提出正是为了满足这一需要。“磷酸三丁酯项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等 方面采取有效节能措施，年用电量1020980.57千瓦时，年总用水量 13226.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）12661吨标准煤

9、/年。 根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量44.48吨标 准煤/年，项目总节能率27.09%,因此，该项目属于能源利用效果较好的 项目。（六）绿色生产“十二五”期间，规模以上工业能源消费年均增长2.6%,年均增速 比“十一五”时期回落5.5个百分点，以年均2.6%的能耗增长支撑了年均 9.57%的工业经济增长，能源消费弹性系数由“十一五”时期的0.54 （81%14.9%）降低到0.27,工业能源利用效率大幅提升。规模以上工业 企业单位增加值能耗累计下降28%,超额完成“十二五”工业节能目标， 实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位gdp能耗下降目标的贡献度在 80%以上。

10、重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低，钢铁、有色、石 化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分 别累计下降 24.5%> 18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、 27.3%,粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%、 29%、19.4%和13,主要耗能工业产品单位能耗下降均完成“十二五” 规划目标。重点领域淘汰落后产能取得积极进展，累计淘汰落后炼钢产能 9480万吨，水泥（含熟料及磨机）6.45亿吨，平板玻璃16557万重量箱， 有力地促进了工业结构调整优化。高耗水行业节水管理和技术改造是“十三

11、五”工业节水的重中之重。 钢铁、化工、造纸、印染等高耗水行业是工业节水工作的主战场，规划 提出围绕这些重点行业强化节水管理，实施节水技术改造。首先，加强工 业用水源头监管，严格落实重点行业新建企业（项目）节水设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投运“三同时”制度，加强缺水地区重点行 业用水效率评估审查，从源头提升用水效率。其次，推动重点行业企业定 期开展节水诊断、进行水平衡测试，编制用水评估报告，建立完善供水计 量体系和用水在线监测系统。继续编制并发布国家鼓励的工业节水工艺、 技术和装备目录，引导企业推广应用先进适用的绿色节水技术装备。根据 产业发展实际情况，制定并实施分年度的高耗水产能淘

12、汰方案，加快淘汰 落后高用水工艺、设备和产品。（七）磷酸三丁酯项目总投资及资金构成按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括 固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资8505.94万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目 总投资的79.01%;流动资金1785.26万元，占项目总投资的20.99%。（八）经济效益分析1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 14666.00万元（含稅）。2、年总成本费用（tc） : 11137.15万元。3、稅金及附加：61.53万元。4、达纲年利稅总额：4103.12万元。5、项目达纲年利润总额（pfo

13、） : 3528.85万元。6、项目达纲年净利润（np） : 2646.64万元。7、项目达纲年纳稅总额：1456.48万元。8、达纲年投资利润率：41.49%o9、达纲年投资利稅率：48.24%o10、达纲年投资回报率：31.12%。11、全部投资回收期（所得稅后）（pt） : 4.71年（含建设期）。12、产投资回收期：4.71年。（九）磷酸三丁酯项目建设进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十）磷酸三丁酯项目必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改 革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进 工作总基调，保持稳增长和调结构平衡

14、，坚持宏观政策要稳、微观政策要 活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革 开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期 和新的动力。2、未来，我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加 投入的外延式增长方式，致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企 业潜力的内涵式发展方式，提升企业效益。要从重规模变为重质量，改变 核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。具体来讲，中小企业要 通过创新人才激励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收 的关系等来加强核心技术开发。要重视关键技术尤其是信息技术的应用， 形成企业的成本优势、技术优势、管

15、理优势和市场优势。除了技术创新， 中小企业还要通过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新 型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争力。在当前高成本时代的背景 下，我国中小企业尤其要引进精益生产管理手段，要加强生产流程改造， 缩短生产周期；要突出成本控制和效率提升，消除无效生产和浪费；要加 强质量检测，对生产流程的每一道工序进行全面质量控制；要推进学习型 组织建设，实施专业化协作生产；要建立业绩评估体系，鼓励员工参与生 产和管理的改进，从而用最小的投入，得到最大的产出，实现企业集约式 发展。3、支持民营企业战略合作与兼并重组，鼓励民间资本参与国有企业 混合所有制改革，推动重点领域投资主体

16、多元化。4、当下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济增 长，是指社会财富总量的增加，一般用实际的国民生产总值（gnp）或国 内生产总值（gdp）的增长来表述。经济发展，则是指一个国家或者地区 按人口平均的实际福利增长过程，它不仅是财富和经济体量的增加和扩 张，而且还意味着质的方面的变化，即经济结构、社会结构的创新，社会 生活质量和投入产出效益的提高。一般而言，经济发展是在经济增长的基 础上，一个国家或地区经济结构和社会结构持续高级化的创新过程或变化 过程。二、磷酸三丁酯项目综合评价1、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总 体规模大幅提升，综合实力不断增强。2

17、014年，工业增加值达22.8万亿 元，占gdp的比重达35.85%; 2013年，我国制造业产出占世界比重达 20.8%,连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中， 有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富 世界500强”，比2008年增加了 65家，其中制造业企业56家（不含港、 澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第 二大国。2、在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级” 被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮 大新兴产业。3、为了积极响应宝鸡关于促进磷酸三丁酯产业发展的

18、政策要求，某 某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在宝鸡新建“磷酸三丁酯生产 建设项目”；预计总用地面积19396.36平方米（折合约29.08亩）,其中： 净用地面积19396.36平方米；项目规划总建筑面积28318.69平方米，计 容建筑面积28318.69平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数 54.28%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强 度231.11万元/亩。4、根据谨慎财务测算，项目总投资8505.94万元，其中：固定资产投 资（固定资产投资）万元，占项目总投资的79.01%;流动资金1785.26万元, 占项目总投资的20.99%o在固定资产投资中建筑工程投资2052.09万元， 占项目总投资的24.13%;设备购置费1822.99万元，占项目总投资的 21.43%;其它投资费用2845.60万元，占项目总投资的33.45%。5、项目建成投入正常运营后主要生产磷酸三丁酯产品，根据谨慎财 务测算，预期达纲年营业收入14666.00万元，总成本费用11137.15万元, 稅金及附加61.53万元，利润总额3528.85万元,利稅总额4103.12万元， 稅后净利润2646.64万元，达纲年纳稅总额1456.48万元；达纲年投资利 润率41.49%,投资利税率48.24%,投资回报率31