质量环境职业健康安全管理体系文件

1、甘肃第四建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录表格持用者：部门单位姓名编号发布日期： 2012年12月 30日 实施日期： 2013年1月1 日部门（单位）：QG-GSSJ-B101文件发文登记表序 号发文日期文件标题发文号发送 份数受控号发送单位 或人员签收人作废文件回收记录日期份数填写人：第 页文件收文登记表序 号收文日期文件标题发文机关与 发文号收文 份数受控号签收人分发情况作废文件上交记录日期份数文件修改申请（通知）表QG-GSSJ-B0103修改文件名称原文件编号原文件编写部门修改原因修 改 主 要 内 容申请（通知）部门：负责人签名：年月日领导审批：签名：年月

2、日文件名称：QG-GSSJ-B0104文件更改记录页序号更改日期更改根据更改 页码更改状况更改人复核人注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核QG-GSSJ-B0105序 号日期单位案卷或文件名利用目的期限卷号借阅人 签字文件借阅登记表部门:填写人:日期:单位工程：QG-GSSJ-B0201单位工程质量保证与工程交工技术资料清单序号资料项目资料作法米用表格或表式执仃者保存年限审核:批准:日期页页共环境因素识别调查评价表单位（部门）：QG-GSSJ-B0301序活动点/分项 工程/工序环境因素排放去向频率环境影响时态状 态评分法是否 重大 环境 因素影响 范围影响 程度发

3、生 频次排放 符合 性相关、* 、/ 方关 注度目标 成本 降低 率可节 约程 度综合备 注单项因子等于5以及评分各单项之和15的环境因素为重要环境因素。调查、评价人：审核：年 月 日施工现场重要环境因素确认记录现场名称：QG-GSSJ-B0302序号环境因素涉及部门/工序确认方式现场情况确认结果结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进 行控制。确认时间：确认人：批准人：重要环境因素台帐分类：QG-GSSJ-B0303序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态控制及管理方式备注重要环境因素评分基准（QG-GSSJ-B03附表）适用于重要环境因素的判定定量

4、判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B0中 4.1.4.d，可判定为重要环境因素定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素影响范围（a）影响程度（b）发生频次（c）排放符合性（d）相关方关注度（e）超出社区a=5周围社区a=4场景内a=3员工10人以下a=2操作者本人a=1严重：不可恢复b=5一般：一年之内可恢复 b=3 轻微：一天至一周内可恢复 b=1持续发生c=5 间歇发生c=3 偶然发生c=1超标D = 5达标D= 0严重：极度关注e=5 中等：一般关注e=3 轻微：不需关注e=1每一单项因素等于5以及ae项之和15的环境因素为重要环境因素适用于资源、能源消耗重

5、要环境因素的判定危险源调查、风险评价表（打分法）序号作业活动危险源可能导致 的事件涉及相关方风险评价风险 级别管理 现状LECD备注当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402制定降低风险的控制措施单位 / 部门：QG-GSSJ-B0401填表人:年月日危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表（直接判断法）部门 / 单位：QG-GSSJ-B0402序号作业活动危险源可能导致 的事件/ 健康损害判别 依据（I W）风险 级别现有控制措施的 有效性可接受风险确定新 的控制 措施备注是否注1 判别依据：I不符合法律法规及其他要求；U相关方合理抱怨或要求；川曾发生过事故，仍未采取

6、有效控制措施；W直接观察到的风险；2 制定新的控制措施包括： a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施， e、个体防护设备填表人：填表日期：主管领导（签字）：批准日期:法律法规和其他要求获取登记表获取部门：QG-GSSJ-B0501序号名称出 处生效日期是否适用填表人:确认人:年 月 日法律法规和其他要求清单（环境 /职业健康安全）部门：QG-GSSJ-B0502序号名称文件编号/ 生效日期出处对应的环 境因素/危 险源适用条款应用策划备注序号名称文件编号/ 生效日期出处对应的环 境因素/危 险源适用条款应用策划备注填表人:批准人:年 月 日法律法规和其他要求总

7、清单QG-GSSJ-B0503序号岗位名称主要工作职责教育 水平培训工作经历专业技能岗位资格个人基本 品行素质其他要求填表人:批准人:年月日专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表部门、单位:QG-GSSJ-B0701编制:审核:批准:单位（盖章）：QG-GSSJ-B0702年度人员需求计划表序号需求专业需求层次和人数本科生大专生中专生其它小计备注单位领导：部门领导：经办人：年 月曰序号培训日期培训内容培训 形式培训人 员人数培训目的培训场所培训 课时主持培训部门、单位备注甘肃第四建设集团有限责任公司年度培训计划表QG-GSSJ-B0703编制:年 月 日审核:年 月 日 批准:年 月日完成

8、培训登记表培训日期年 月 日 至 月 日培训场所培训课时培训教材培训人数培训教师培训内容 与形式培训人员及效果序 号姓名性 别年 龄文 化工种 职务工作单位考试/考 核成绩取证名称与证书号1本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。2 本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。填报部门、单位:QG-GSSJ-B0704填写人:复核人:年月日培训记录表培训部门、单位：QG-GSSJ-B0705培训内容时间年 月日地点培训人员人数记录人:培训负责人:培训部门：QG-GSSJ-B0706培 训 签 到 表序号签到部门或单位培训内容培训时间签名单位或部门

9、：QG-GSSJ-B0707新员工进场三级教育登记表序号姓名受教育 课时受教育内谷：受教育人签字教育主持人（签字）：年月日项目名称：QG-GSSJ-B901工程项目施工机械设备需求计划申请表序号机械名称规格型号数量计划进场日期使用期备注基层单位主管：经办人：年月日审核部门意见：年月日工程项目施工机械设备台帐序号机械名称设备编号型号规格功率kw进场日期退场日期使用区域设备单位主管:制表:供货方审核评价表QG-GSSJ-B0903供货单位企业地址产品名称联系电话企业许可证法人代表资质能力随机技术资料需求单位使用地点提供方式自有购置租赁口分包口质量保证能力质量体系、管理机构有无生产制造许可证有无产品

10、合格证有无检验资料是否有有无履行合同能力企业规模大中小供货信誉好可靠差服务保障 优满意 差评价意见：评审人：年月日审核批准意见：主管经理：年月日机械设备清点（台帐）表填报单位：清点时间：年月QG-GSSJ-B0904序 号统一编号机械名称型号规格功率kw制造厂出厂编号购置日期原值（元）折旧（元）净值（元）所在工地单位主管：经办：年 月 日申请单位：申请日期：年 月 日QG-GSSJ-B0905设备报废申请表设备名称型号规格统一编号原值（元）生产厂出厂编号购置日期净值（元）报废原因 及设备损 坏情况处理意见申请单位意见：（盖章）审核单位意见：（盖章）审批单位意见：（盖章）注：填报表格一式三份QG

11、-GSSJ-B1001信息传递及处理表信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：处理部门处理人处理时间信息处理结果：责任者确认时间顾客意见记录表序 号日期顾客姓名地址、电话反映问题受理人处理办法结果验证QG-GSSJ-B1002部门（单位）：填写人:第 页共页QG-GSSJ-B1003顾客满意状况调查表顾客名称单位工程名称建筑面积结构类型及层数目前施工进度开（交）工日期顾客负责人及电话顾客联系人及电话、 满意度及分值调查内容、很满意满意一般满意不满意95-10090-9480-8979工程质量（50%合同工期（10%服务质量（10%环境保护（10%文明施工（10%合作配合（10

12、%顾客 总体 评价（盖章）年月日施工 单位 意见（盖章）年月日编号：QG-GSSJ-B1101招 标文件 评审表顾客名称评审主持人工程名称评审日期开/竣工日期建筑面积工程特点、范围、特殊要求或条件：评 审 意 见部门意见负责人签名日期审批意见：公司领导：年月日部门:负责人:填写人:编号：QG-GSSJ-B1102投标文件评审表顾客名称主持人工程名称评审日期审 核意见报价与主材工期与质量施工组织设计其他投标日期部门意见负责人签名日期审批意见：集团公司领导：年月日部门:负责人:填写人:合同审批表工程名称：QGGSSJ-B1103部门会签审批意见签字栏备注招投标预结算中心经营部项目管理部安全设备部技

13、术质量部法律清欠中心财务资产管理部主管领导经营副总经理总经理注：审批意见可另附页合同履行评价表编号：QG-GSSJ-B1104顾客名称工程名称合同签订日期施工单位合同终止日期合同履行评价评价项目合同要求实际完成原因分析工期质量造价其它评价意见：部门：负责人：年月日供货方 名称经营资格 和信誉供货能力质量控制 能力价格情况售后服务联系人地址（电话）审核意见：年月日批准意见：年月日材料供货方评价表采购单位：QG-GSSJ-B1201填表人:米购单位负责人:年 月 日甘肃第四建设集团有限责任公司合格料供货方名册QG-GSSJ-B1202序号供货方名称经济性质供货范围联系人地址（电话）编制：审核：批准

14、：年 月日 第 页共 页材料编号名称规格/型号单位数量投标价填表期 市场价价差金额备注填报单位: 单位工程名称:单位工程材料总计划QG-GSSJ-B1203填报人:填报日期:年 月日材料米购（需求）计划表填报单位：工程项目：QG-GSSJ-B1204材料名称规格型号单位数量单价合价质量要求进货时间验证安排填表人:审核人:批准人:采购主管审批：采购:材料（采购）选择表采购单位：选择日期：年 月日QG-GSSJ-B1205材料名称规格型号质量 标准单位数量报价单位报价情况择优采购 定价供货单位顾客提供材料进货检验记录建设单位：单位工程：QG-GSSJ-B1206供货 日期材料 来源发票号送料 单号

15、材料名称规格型号单位数量单价金额质量 要求技术 资料使用 范围验证情况 说明验收人施工单位：填表人：年 月 日 第 页共 页单位名称：QG-GSSJ-B1207甘肃第四建设集团有限责任公司材料验收日记进货 日期材料类 别名称进货 单位发票 号码验料 单号材料 名称规格 型号质量要 求随货 资料采购 数量单位采购 单价合价委托试 验单号使用 范围验证情况 及复试 报告号中标价 或预算 价价差米购成本 盈亏+ -验收人说明：将所有米购、调入材料全部随时填报，每月结算期末打印一份，经填报人和项目经理签字后留存。每月10日前报送集团公司物资米购供应管理公司。审核人:财务审核:年月日 第 页共 页QG-GSSJ-B1208单位工程名称半成品、 构件名称构件材料规格材质数量使用部位领用人领用日期备注支/件