6仓库管理规定

1、六、仓库管理规定1范围本规定明确了仓库的管理职责、分类、出入库管理、盘点管理等有关事项，以规范仓库收、存、发 及盘点的管理，减少库存积压，降低生产运行成本，提高企业经济效益。本规定适川于广西贺达纸业冇限责任公司仓库及盘点的管理。2引用文件卞列文件小的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。采购物资验收管理规定资产管理规定消防安全管理规定化学危险品管理条例3管理职责3.1市场发展部是仓库管理的职能部门，负责仓库收、存、发的管理。3.2各部门按要求执行仓库管理的有关规定。4仓库分类公司根据物资的类别将仓库分为煤场、汕库、化工库、设备及备品备件库、成品库。5出入库管理5.1煤

2、场管理5. 1. 1入库验收5.1.1.1原煤车辆进厂，安全环保部门卫发放“千辆通行证”，地磅司磅员凭“千辆通行证”过重磅 并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填erp系统“收料通知单”。5.1.1.2煤场管理员需验证來煤单位已签订的供货合同，控制來煤量在合同数量内，无合同的，不得 安排卸车。5. 1.2入库以公司地磅数最为准，应扌ii除的重最在系统“过磅单”屮肓接扌ii减。5.1.3贮存5. 1.3. 1为提高原煤分单位堆放的对操作性，供应部宜保昭46家原煤供应商。供应部进煤前，采购 员需捉前2天以上与煤场管理员沟通，煤场管理员按下述堆放原则，核定可进煤供应商数量及进煤量, 供

3、应部按此安排进煤，超过供应商数量及进煤量，煤场管理员可拒绝安排堆放验收。5. 1.3. 2煤场共分小露天煤场、小干煤棚、人干煤棚、人霜天煤场四个场地，小霜天煤场分东南区和 西北区两个区，每区储量为1250吨；小干煤棚独立为一个区，储量为2000吨；大干煤棚分东西两个区, 西区储量为3000吨，东区为2000吨；大露天煤场分5个区，每区储量为1400吨；共计16500吨。在 保持原煤合理库存量的情况k,要求将各供应商的原煤进行分单位堆放并和应标识，以便识别各供应商 原煤的质量。5. 1.3. 3市场发展部须在区打区之间设明显的区间标识牌，区间间隔至少2米以上，一是区分，二是 保证排水畅通；大霜天

4、煤场南北向中间设4米以上的车辆通道及铲车作业道。5.1.3.4因低硫煤的用量和存量均不多，便于场地规划，固定存放于大露天煤场的一个区，不实行分 单位堆放。5. 1.3. 5大干煤棚的东区由热电站车间支配，不放置进厂原煤，专门用作倒运煤存放区。5. 1.3. 6 一个区只能存放一个单位的一种原煤，一旦某一区存放了某一单位的一种煤后，不管存量多 少，均不得再放置该单位的另一种煤或其它单位的来煤。5. 1.3. 7 一单位來煤量超出一个区的负荷吋，不再继续延伸堆放，而是停止进煤或在另一个空区另行 堆放，一旦延伸，易造成混乱。5. 1.3. 8热电站车间启关人员和市场发展部煤场管理员沟通后肓接安排倒运

5、煤。在不须配煤的情况下, 生产管理部需连续使用一个区的存煤，直至用完为止，以利于进煤的场地需要。5. 1.3.9办公室内运队务必保证一台铲年在煤场正常运行，按煤场管理员和热电站车间耍求及时做好 原煤的堆铲归堆及生产投用。煤场用铲车时，宜接由市场发展部煤场管理员通知内运队，正常悄况下要 求铲车司机接到通知后15分钟内到煤场报到，并按煤场管理员的要求运作；若因特殊原因未能在15 分钟内报到，需及时向煤场管理员解释原因。因人为因素造成影响者，作相应罚款处理。5. 1.4出库5. 1.4.1每日由生产部根据生产实际悄况估算出库数量，填写系统“领料巾请单”，煤场管理据此填 制“材料出库单”，月底或一段吋

6、间后，山纶产部和市场发展部一起盘点，根据实际库存进行出库调整。5. 1.4. 2因质量等问题发牛退货的，由煤场管理员及电站有关人员一起监督装车退货过程，门卫凭市 场发展部的“出门条”予以放行。5.2油库管理（包括汽油、燃料油、其他油料）5. 2. 1入库验收5.2. 1.1油类车辆进厂，非标包装的，由安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆 通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填erp系统“收料通知单”。5. 2. 1.2标准包装汕类，来货时由供应部有关人员填写erp系统“收料通知单”，货物需附带“来货清 单”，核点数量后，送货方及保管员双方签字确认，各

7、存一联备查。5.2. 1.3油库管理员需验证来油是否有合同或采购计划，没有的，不得卸车。5. 2. 2入库非标包装的，以公司地磅数为准；标准包装的，抽查无谋，以标准重入库，有谋的，按实际重量计。5.2.3 出库5. 2. 3.1公司车辆加油，做好记录，司机签字，月终做好统计，山领用单位分车辆开具系统“领料申 请单”，保管员填写“材料出库单”。5. 2. 3. 2车间用燃汕，每次发送前示，保管员要做好液位记录，月终盘点示，按车间汕表数，汕厢数, 汕库汕罐数计算出库量，由领用车间开具系统“领料申请单”，保管员填写“材料出库单”。5. 2. 3. 3其他油类，由领用单位开具系统“领料中请单”，保管员

8、发放，填写“材料出库单”。5.3化工库5. 3. 1入库验收5.3. 1.1车辆进厂，非标包装的，由安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行 证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填erp系统“收料通知单”。5. 3. 1.2标准包装的，来货时由供应部冇关人员填写erp系统“收料通知单”，货物需附帯“来货清单”, 核点数量后，送货方及保管员双方签字确认，各存一联备查。5. 3. 1.3常用化工物料由供应部根据生产实际安排采购，并对采购量的适当性负责，非常用的，由蛊 用单位按程序申报计划，无计划或合同，仓库管理员不得收货。5. 3.1.4以供应方磅单数虽结算

9、的物资，司磅员及仓库管理员要及时和公司地磅数作对比，误差超过 2%的，向市场发展部领导报告，由供应部、市场发展部、供应方共同分析、处理。5. 3. 2入库除经公司领导批准以供应单位磅单数量结算的，按供应方数量入库，其它非标包装的，一律按公司 地磅数入库。5.3.3 出库生产耗用物料，rti生产管理部开具系统“领料巾请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”； 维修用物料，由领用单位开具系统“领料中请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”。5.4设备及备品备件库5. 4.1入库验收5. 4. 1.1来货时由供应部有关人员填写erp系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数最 后，送货方

10、及保管员、采购员共同签字确认，各存一联备查。5. 4. 1.2各库保管员只能按所管辖物资类别收货，耒经市场发展部领导同意，不得代收；保管员需验 证来货有采购计划或合同，没有的，不得接收。5. 4. 1.3重量：以重量为计量单位的物资，标准包装或标准件可换算的，要抽检过磅；非标准件需全 部过磅。5. 4.1.4常通用物料、价格低廉的物料的质量由采购员及仓库管理员负责验收，其它物料由相关单位和采购员、保管员共同验收，填写验收有关表格或在“来货清单”上签字确认。5. 4. 2入库保管员只能按管辖物资类别收货及办理入库，未经市场发展部领导同意，不得串库办理。5. 4. 3 出库由领用单位开具系统“领料

11、中请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”；节假日等班外时间 发放，由领料员填写手工的“领料单”，正常上班当h需补办完相关系统手续。5.5仓库物资保管、安全及其它规定5.5.1进库物资，要按照不同材质、规格、性能分类、分区位存放，并建帐、挂料签（卡），实行库、 架、层、位四号定位的科学管理，摆放实行五五规格化，即按五十整数包包、串串、捆捆、码垛、定最 装箱，摆放成方、成层、成行、过冃成数，库外物资上盖下禁，内料架无灰尘、库区无垃圾，整洁卫生。 5.5.2库存物资耍加强维护保养，定期检查，努力做到“十不”（不潮、不锈、不腐、不漏、不霉、 不变、不混、不坏、不冻、不爆）。5.5.3各保管员要做到

12、“五查”、“一及时”即收料前查库存、发料后查库存，忙时坚持查库存、月 底杳库存，半年彻底查库存，发现问题及时向仓库主管反映，确保帐、卡、物、资金“四对口”。5. 5.4对在查点中发现的物资盈亏、变质、损坏应报仓库主管，以便及时查处；规格混串等现彖，及 时予以调整。5. 5. 5所收设备及备殆备件，少量的必须于当天上架（或摆放到适当位置），数罐人的于第二天内完成, 不得乱堆乱放。5.5.6 -切规定以ih换新的物资需先收旧后才发新（特殊情况，办理欠交手续，两天内年间须交回旧 物），并办理回收登记手续。5. 5. 7负责可利用或需退回给供货商的包装物的回收登记。5.5.8所有不经过仓库保管员核点的物资，不得签办出库单或入库单，由责任单位出具说明，经责任 单位主管公司领导（必要的需经总经理）签字同意后方可办理。5.5.9各种清单、报表，如盘点表，动态表、li报表等需分类幣理，装订，妥善保管，保管期限为无 限期5. 5.10各库保管员耍经常巡查，按消防安全管理规定有关规定做好防火、防盗工作。5.5.11化工库管理员需持证上岗，化学危险晶的运输、卸车、保管、使用各环节需严格按化学危险 品管理条例等有关规定作业；危险品需有应急预案，保管员需熟知预案，每年参加至少一次以上的演 习。5. 5.12各库保管员均需熟练掌握灭火的基本知识。5.6其