2016年度经营计划参考模板(xx)

1、企业名称替换有限责任公司ISO/IATF16949:2016 质量体系管理作业文件文件编号：-5.4.1-022016年度经营计划版本/版次：实施日期：2016/01/01分发号：编制/日期审核/日期批准/日期会签相关部门技术部质保部办公室人事部财务部会 签日 期2003/12/252003/12/252003/12/252003/12/252003/12/25相关部门生产部动力部经营部供应部会 签日 期2003/12/252003/12/252003/12/252003/12/25企业级数据清单第1页过程绩效量化指标清单第 2-5页2016年度业务计划（办公室） 第6页2016年度业务计划（

2、生产部） 第7页2016年度业务计划（经营部） 第8页2016年度业务计划（财务部）第9页2016年度业务计划（技术部） 第10页2016年度业务计划（质保部）第11页2016年度业务计划（供应部） 第12页2016年度业务计划（人事党群部、动力部）第13页管理作业文件文件编号IATF/TY C-5.4.1-02企业名称替换力一c右祖主在三三标准章节号r5.4.1-：-之有限贝任公司3 2016年度经营计划 tJ1共13页第1页¥，," 0bBCh-JhfV0-h£V>rVfJhCi|-ArArA£B£V<ii»-JCAr

3、A£B£h-a»-JCJi£¥，1 jf"企业级数据清单序 号数据和资料内容计算公式目标 值提供 部门频次报表名称1（现行价）工业总产值（方兀）2产量X现行价格2400生产部月工业总产值（现价） 统计表及趋势图2产品销售收入（万 元）2销售量X现行价格2400财务部月会计报表及趋势 图3利润总额（万元）50财务部月会计报表及趋势 图4产品销售资金回笼 率（）（已回笼资金额/已销售资金总额）X 100%90财务部月会计报表及趋势 图5劳动生产举（力兀 / 年.人）（现价产值/分厂年平均人数）X 100%25生产部月劳动生产率统计 趋势图

4、6质量成本目标质量成本/产品销售收入X 100%2财务部月质量成本报告及 趋势图7内部故障成本率 （%）（内部故障成本/现价产值）X 100%0.4财务部月质量成本报告及 趋势图8外部故障成本率 （%）（外部故障成本/产品销售收入）X 100%0.2财务部月质量成本报告及 趋势图9产品加工废品率 （%）（废品数/合格品+废品总数）X 100%0.28质保部月产品质量统计分 析表及趋势图10供货质量（PPM）（退货件数/发出总件数）X 1/1000000500质保部月产品质量统计分 析表及趋势图11一方审核85办公室年二方审核报告12供方符合质量能力A级率（AB类物资）（供方符合质量能力 A级供

5、方数/供方 总数）X 100%95供应部年供方质量能力评 定报告13合同履率（）（已履约合同数/应履约的合同个数）X 100%100经营部月合同履约率统计 表14外部顾客满意度问卷调查平均分X 60%+无顾客抱怨 得分+二方审核结果得分+供货质量得 分+无额外运费得分90经营部半年（每次）外部顾客满意度 分析报告15员工满意度.收回问卷总分数 收回问卷份数90人事部半年（每次）员工满意度分析 报告16主要设备完好率（主要设备完好台时 /主要设备总台 时）X 100%95动力部月生产设备状况汇 总表及趋势图17设备故障停机率 （%）（故障台时/正常运转台时+故障台时）X 100%0.85动力部月

6、生产设备状况汇 总表及趋势图18过程绩效指标完成 率（）过程绩效指标完成数/指标总数X 100%90经营部月过程绩效统计分 析表19持续改进项目完成率实际完成项目数/计划完成项目总数X100%85办公室半年（每次）持续改进验证结 果报告管理作业文件文件编号IATF/TY - C-5.4.1-02企业名称替换有限责任公司三'标准章节号3 2016年度经营计划之共13页J-过程绩效量化指标清单（一）绩效 编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX01质量体系文件有 效率%合格文件数”100%检查文件总数100%办公室季JX02技术文件后效率%合格文件数” X 100%检查文

7、件总数100%技术部季JX03质量记录抽查符 合率%符合记录数 X 100%抽查记录数95%办公室季JX04内部顾客满意度收回问卷累计分数收回问卷份数90人事党群 部年（每次）JX05员工满意度收回问卷总分数 收回问卷份数90人事党群 部年（每次）JX06外部顾客满意度问卷调查平均分X 60%+无顾客抱怨得分+ 二方审核结果得分+供货质量得分+无额外 运费得分90经营部半年（每次）JX07质量体系过程绩 效指标监控符合率过程绩效指标监控符合数，一，-X 100%过程绩效指标总数>90%经营部 办公室月JX08质里:目标兀成率实际完成计划项目数x100%质量目标计划项目总数>90%经

8、营部 办公室月JX09质量成本报告及 时准确率实际质量成本报告及时准确份数X 100%应交质量成本报告份数>90%办公室半年JX10信息反馈、传递、处置符合率“信息反馈单”填写符合份数“>95%办公室 质保部季100%抽查“信息反馈单”份数JX11质量体系全面评价率%管理评审评价过程数X 100%质量体系全过程数>90%办公室年（每次）JX12功效性改进率%验证功效改进项数 X 100%评审输出改进项目数>90%办公室年（每次）JX13培训计划完成率实际培训项 X 100%计划培训项>90%人事党群 部季JX14主要设备完好率%主要设备完好台数”X 100%主要设

9、备总台数>95%动力部月以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表有限责任公司三'标准章节号3 2016年度经营计划之共13页J-过程绩效量化指标清单（二）绩效 编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX15故障停机率故障台时 X100%正常运转台时+故障台时0.85%动力部月JX16保养计划检修 完成率实际完成计划数”100%计划总数>90%动力部月JX17工装模具检查完好率工装模具完好数X 100%抽检工装模具总数>95%生产部月JX18现场5S检查符合率检查符合项 X100%总检查项>90%生产部月JX19产品安全特

10、性识别率识别安全特性数” X100%顾客要求女全特性数100%技术部半年（每次）JX20员工轻伤事故发生率发生轻伤员工数X 100%员工总人数<1%办公室半年JX21员工重伤事故发生率发生重伤员工数X 100%员工总人数0办公室半年JX22项目守时率里程碑期项目完成数 X100%项目里程碑个数>92%技术部年JX23合同履约率履约合同数 X 100%功效合同个数100%经营部月JX24供方按时交付率按时按量交付订单数v d nno/入 100%采购订单总数>94%供应部月JX25供方综合业绩统计符 合率供方综合业绩统计符合份数”X 100%供方综合业绩应统计份数>95%

11、供应部半年JX26供方符合质量能力 A级率（AB类物资）质量能力符合A级供方数 X100%供方总数>95%供应部年JX27（A类物资）供方质 量水平（PPM）退货吨数X到货总吨数1/1000000工 1000供应部季JX28技术工准备 到位率现场在用技术文件数 X100%过程策划技术文件数100%技术部季以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表有限责任公司!三标准章节号3 2016年度经营计划之共13页J-过程绩效量化指标清单（三）绩效 编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX29关键工序CpkCpk=(T-2 £ )/6S>1

12、.33技术部半年（每次）JX30关键（特殊）设备Cmk双向公差：Cmk= (T-2e) /8S单向公差：Cmk= (Tu-X) /4S或 Cmk= (X- Tl) /4S>1.67动力部半年（每次）JX31作业准备验证符合 率作业准备验证符合数X 100%抽查工序总数100%技术部季JX32工装准备到位率现场在用工装数X 100%过程策划工装数100%生产部季JX33生产计划完成率实际完成计划生产数“ X100%计划生产数90%生产部月JX34顾客抱怨处理率按规定期限处理结案数 X100%报怨总案数100%经营部季JX35供货质量（PPM）月累计退回产品数量X月累计销售产品数量10000

13、00<500质保部月JX36产品标识正确率正确标识产品数X 100%检查产品数>95%质保部月JX37检测状态标识 符合率检测状态标识符合数X 100%状态标识总数>98%质保部月JX38顾客财产丢失、损 坏率丢失、损坏数 EX 100%顾客财产总数0 1%经营部季JX39库存物资 抽查完好率完好物品数X 100%检查物品数>96%供应部 经营部月JX40物资盘点符合率物资盘点数 X100%物资帐目数>98%经营部 供应部月JX41测量设备周期鉴定完成率委托受验数C,X 100%应委托检验数100%质保部年JX42质量体系符合率符合项目数”100%审核提问总数&g

14、t;85%办公室半年（每次）以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表管理作业文件文件编号IATF/TY - C-5.4.1-02企业名称替换彳$有限责任公司：2016年度经营计划之标准章节号5.4.1共13页第5页过程绩效量化指标清单（四）绩效 编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX43过程审核总符合率Ede+E pe +E z+Epg +Ek二一X 100%被评定过程要素的数量>90%技术部半年（每次）JX44产品审核符合率实际得分总数X 100%应得分总数>94%质保部月JX45不符合项纠正率（体系、过程、产品）完成纠止不符合项数

15、X 100%不符合项总数100%办公室 技术部半年（每次）JX46劳动生产率（力兀/年.人）现价产值X 100% 各分厂年平均人数>25生产部月JX47工艺纪律检查贯彻 率实际得分 X 100%总分数>90%技术部月JX48原材料入口检验批 次合格率检验合格批次”100%进货批次>99%质保部月JX49废品率废品数X 100%合格品+废品总数工 0.28%质保部月JX50工序间返工（修）品 率返工/修品数 X 100%合格品+返工（修）总数<0.3%质保部月JX51成品一次交检不合 格率交验不合格数、一I X 100%交验产品总数<0.2%质保部月JX52统计技术

16、应用率实际应用过程数X 100%体系文件规定应用过程数>80%经营部半年JX53持续改进项目 完成率实际完成项目数“X 100%计划完成项目数>85%办公室半年JX54纠正措施完成率纠正措施完成项100%纠正措施总项>95%质保部季JX55预防措施完成率预防措施完成项,CCC,100%预防措施总项>90%质保部季以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表企业名称替换标准章节号5.4.1j：共13页第6页彳 $有限责任公司 ：2016年度经营计划之部门：办公室业务计划 主要内容 和目标1、ISO/IATF16949质量管理体系建立、完善质量管理体系

17、，通过第二方认证。2、质量体系文件、记录管理控制体系文件有效率100%;质量记录符合率95%。3、公司级数据的管理按规定时间、频次统计、分析、上报、公布 ， 质量目标（企业数据）计划完成率90%4、内部质量审核按计划实施及时性、质量体系符合率85%、 不符合项纠正率100%5、二方审核二方审核结果85分5、持续改进活动持续改进项目完成率85%6、管理评审资料管理质量体系全面评价率90%管理评审有效性改进率90%7、信息沟通管理信息反馈、传递、处置符合率90%8、文明安全生产管理员工?至伤事故发生率年度白人1起以内 员工重伤事故避免发生具体实施 方案及措 施1、认真学习ISO/IATF16949

18、质量体系文件,推动ISO/IATF16949: 2016质量认证, 优化公司体系文件。2、请咨询公司帮助建立ISO/IATF16949: 2016质量管理体系，通过第三方认证。3、负责ISO/IATF16949: 2016所涉及的内容在本部门的实施。4、按计划开展内部质量体系审核工作，提供内部审核资料。5、加强公司级数据的监控，确保公司级数据及时、可靠提交最高管理层。6、制订持续改进工作计划。7、加强企业内部管理及厂规、厂法的制定，贯彻产品质量法，履行质量职责，制 定表彰和激励制度。8、开展管理评审，进行多方论证，不断提高质量体系的肩效性。9、适时监督检查质量体系文件和质量记录的肩效性、符合性

19、。10、推动实施ERP,加强企业信息化建设，实现办公自动化。11、汇集分析各种质量信息，及时提供给领导层作为公司决策的依据。12、加强现场安全生产管理，组织监督、考核各分厂安全操作及基础工作。提供主要 业务计划 数据1、管理评审、内部质量体系审核资料2、体系文件的受控资料3、公司级数据及年度经营计划的运行，监控资料4、持续改进资料及验证结果报告5、质量记录总控清单6、二方审核结果报告f企业名称替换F*M*M/M5MUF-一*"MUF *-W乒4SWWOCW 4C0CW-Oia 产.管理作业文件文件编号IATF/TY C-5.4.1-02s有限责任公司££标准章节号

20、 55.4.1-：.2 2016年度经营计划匚J孝共13页第7页¥MF* 0HgM尔江 4CWW-WW 4C0CW-»a y部门：生产部业务计划 主要 目标和内容1、工业总产值（现行价）工业总产伯 2400万元3、生产管理劳动生产率25万元/人、年4、生产准备生产计划完成率90% 工装准备到位率100%5、现场生产“ 5S”管理“5S”检查符合率90%具体实施 力杀及措施1、认真学习IATF16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。2、负责IATF16949: 2016所涉及的内容在本部门的实施。3、严格工序控制，严格执行过程中的质量制造、工艺制造和生产管理制度， 加强

21、对生产现场人、机、料、法、环五大要素综合管理，确保按程序、按图 纸、按工艺组织生产。4、建立生产例会会议，合理编制生产计划，并组织进度的监控、调度，保证 各生产环节协调，做到按计划、订单生产和驱动。5、做好现场作业准备验证、现场“ 5S”管理、工位器具管理、批次管理和区 域设定的基础工作。6、加强在制品管理，严防磕碰伤，按计划做好产品搬运、贮存工作。7、确保统计数据准确、完整、及时并按要求提供本部门的业务计划。8、严格实行工装的预防性维护保养，对特殊过程、特殊特性实施重点控制。9、加强现场安全生产管理，组织监督、考核各分厂安全操作及基础工作。提供主要业 务计划数据1、生产活动分析2、工业总产值

22、3、现场“ 5S”检查资料4、质量体系过程绩效量化指标监视和测量表月份工业总产值（万兀）大众产品产量（套）劳动生产率（力兀/年、人）1180100001.82180100001.83180100001.84200120002.05200120002.06200120002.07170100001.78200120002.09200120002.010220100002.211230100002.312240100002.5合计240013000025管理作业文件文件编号IATF/TY - C-5.4.1-02企业名称替换有限责任公司2016年度经营计划标准章节号5.4.1共13页部门：经营部业

23、务计划主要 目标和内容1、与顾客后关的过程控制销售收入2400万元 合同履约率100% 资金回笼率90%2、市场营销与售后服务管理顾客报怨反馈、处理报怨时间及时性 顾客报怨处理率100%3、外部顾客满意度策划和监控外部顾客满意度90分4、顾客财产管理顾客财产丢失、损坏率0 1%5、质量信息反馈、沟通信息反馈、传递、处置符合率95%6、公司级数据的管理按规定时间、频次统计、分析、上报、公 布质量目标（企业数据）计划完成率90%7、过程绩效量化指标监控、考核质量体系过程绩效指标完成率 90%8、统计技术应用管理统计技术应用率80%具体实施 力杀及措施1、认真学习IATF16949质量体系文件，确保

24、其符合性、有效性。2、负责IATF16949所涉及的内容在本部门的实施。3、健全顾客档案，建立服务系统，及时处理用户意见，并反馈客户对产品 及包装、服务等的改进要求和潜在期望。4、严格执行合同评审，保证公司有能力根据合同耍求向客户提供满意的产 品和服务，对产品的交付能力、包装质量、储运和交付质量负责。5、开展市场调研，了解顾客呼声，满足顾客否求和期望。6、开发新产品、新市场，制定并实施市场营销计划。7、开展顾客满意度调查，了解其满意和不满意情况。8、定期对用户进行走访和服务，及时回收货款，搞好市场调查，向公司提 供信息，形成年度服务报告。9、按时向有关部门提供本部门业务计划的内容及要求。10、

25、组织各部门编制年度经营计划，组织多方论证会议，确定公司中长期经 营计划。11、汇总统"核质量体系过程绩效指标完成情况，上报管理者代表。提供主要 业务计划数据1、合同履约率统计表2、外部顾客满意度调查分析报告3、顾客报怨处理单4、市场竞争对手对比资料5、年度服务报告6、年度质量体系过程绩效量化指标监测和测量表销售收入（2400万元）月份123456789101112计划200180180180200200200180200200240240有限责任公司?$标准章节号&5.4.132016年度经营计划tJ共13页第9页部门：财务部业务计划主要目标和内容1、利润总额>50万元

26、2、质量成本统计分析质量成本目标0 2/、艾价产值内部故障成本率0 0.4 %销售收入外部故障成本率0 0.2%质量成本报告及时准确率90%3、资金回笼率>90%4、销售收入方2400万元具体实施力杀及措施1、认真学习IATF16949质量体系文件，确保其符合性、肩效性。2、负责IATF16949所涉及的内容在本部门的实施。3、采取激励政策，发挥营销员能动性，确保销售资金回笼。4、进行质量成本统计，按规定的时间提交相关部门。5、依照IATF16949标准严格控制各生产作业成本。减少浪费，努力降低 生产成本，提高经济效益，保证利润指标完成。提供主要业务计划资料1、年、月财务报告、销售收入、

27、资金回笼率、利润趋势分析。2、质量成本分析表、质量成本报告。1、利润总额（年度50万元）月份123456789101112计划3.252.52.52.652.82.84.54.54.56.56.572、销售收入（年度2400万元）月份123456789101112计划200180180180200200200180200200240240管理作业文件文件编号IATF/TY - C-5.4.1-02企业名称替换企业名称替换有限责任公司产!3M-MlTNNMf图 K也叫廿尔-i»WCW!-#W -iiKW：W!4<4-尸管理作业文件文件编号 IATF/TY C-5.4.1-025.

28、4.1第10页2 2016年度经营计划标准章节号共13页MF*.7NH富 一父产富-i»WC-K-#W -iiKW：-W!4C4-尸部门：技术部业务计划 主要目标 和内容1、技术义件管理技术文件后效率100%顾客财产丢失、损坏率1%2、新产品开发、老产品改 造、工艺、工装改进项目守时率92%产品安全特性识别率100%3、生产准备过程控制技术工艺准备到位率100% 作业准备验证符合率100% 工装模具检查完好率95%4、制造过程控制生产现场质量问题处理，确保及时、准确 工艺纪律贯彻率90%5、过程审核过程审核总符合率90% 不符合项纠正率100%6、统计技术应用管理统计技术应用率80%

29、具体实施方 案及措施1、学习IATF16949质量体系文件，确保其符合性、有效性。2、负责IATF16949所涉及的内容和本部门的目标。3、广泛运用多方论证方法落实项目负责人制。4、定期进行技术文件和资料（外来义件和资料）有效性检查。5、加强工艺纪律检查并认真考核，适时对产品进行过程审核。6、结合公司现有技术，有效米用 FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。7、定期对新产品先期策划以及过程控制的有效性进行评价。8、对特殊过程/特殊特性实施重点控制，开展持续改进活动。9、按规定要求测试关键工序 Cpk值。10、对关键工序进行Cpk测试、分析、确保过程受控。提供主要业 务计划数据1、技术文件

30、的受控资料2、过程审核资料3、工艺纪律贯彻情况4、策划和过程肩效性评价报告5、APQP总结才艮告有限责任公司£ 标准章节号2016年度经营计划*_5.4.1共13页第11页部门：质保部业务计划主要目标和内容1、原材料质量管理原材料入口检验批次合格率 99 %2、产品实物质量、不合格 品的管理成品一次交检不合格率0 0.2 %产品返工（修）品率0 0.3 %产品加工废品率0 0.28 %供货质量0 500 （PPM）3、监测和测量装置的管理 控制测量设备周期鉴定完成率100%4、产品标识和可追溯控制产品标识正确率95%检验状态标识符合率98%5、产品审核QKZ >94%/月6、产

31、品质量纠正、预防措 施纠正措施完成率方95% 预防措施完成率方90%7、质量信息反馈、传递质量信息反馈、传递、处置符合率95%具体实施力杀及措施1、认真学习IATF16949质量体系文件，确保其符合性、肩效性。2、负责IATF16949所涉及的内容在本部门的实施。3、独立行使对产品检验，把关和放行职权，对质检工作的质量负责。4、头她从原材料到成品入库检验记录，为产品质量追溯提供依据。5、负责对不合格品的全过程控制，通过改进活动，降低不良损失及防止再 发生，提高合格品率。6、加强不合格品的管理，做好标识，并按规定进行统计上报。7、每月对废品进行统计分析制定/、合格品优先减少计划。8、测量系统分析

32、，减少变差。9、开展产品质量审核工作，严格控制最终产品的发出质量。10、合理分解质量考核指标，建立建全约束和激励机制。提供主要业务计划数据1、产品审核资料。2、产品一次交检不合格率。3、产品返工率。4、产品加工废品率。5、供货质量（PPM）。6、产品质量统计分析表。7、测量系统分析报告。8、纠止预防措资料。9、质量体系过程绩效量化指标监视和测量表企业名称替换有限责任公司产!3M-MlTNNMf图 K也叫廿尔-i»WCW!-#W -iiKW：W!4<4-尸管理作业文件文件编号 IATF/TY C-5.4.1-025.4.1第12页2 2016年度经营计划标准章节号共13页MF*.

33、7NH富 一父产富-i»WC-K-#W -iiKW：-W!4C4-尸部门：供应部业务计划主要目标和内容1、供方管理供方综合业绩统计符合率95%供方符合质量能力A级率（A、B类物资）95%（A类物资）供方质量水平PP阵10002、采购物资控制米购文件完整性，原材料入口检验批次合格率99%供力按时交付率94%3、库房管理达到“5S”标准，不断优化库存库存物资抽查完好率96%物资盘点符合率98%具体实施力杀及措施1、认真学习IATF16949质量体系文件，确保其符合性、肩效性。2、贯彻IATF16949所涉及的内容和本部门的目标。3、比价采购，不断降低采购成本，制订采购成本降低目标计划并实施。4、制定供方评定计划，并实施，监控供方业绩。5、加强仓库管理，做好库存量最低设定，库存量优化目标和库存周转月报表，以 及成品出库核查等。6、建立供方业绩登记，做好供方调查，确保在合格供方采购。7、按时向有关部门提供部门业务计划的内容及要求。8、对A类物质供方进行二方审核，确保质量要求。9、采取有效措施，控制物质供货质量和交付能力。