02设备管理和设备安全风险管控检查标准

1、表02设备管理和设备安全风险管控检查标准序 号检杳主题被检杳单位检查项目检查内容检查方法检查标准检查结果1设备管理基层公司设备资产管 理1）设备分类；2）设备编号、台 账、档案和统 计；3）设备资产的动 态管理；4）设备折旧。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。按照天津港（集团）有限公司设备管理规 定和天津港（集团）有限公司生产设备管 理规定（试行），开展如下方面的设备资产 管理：1）设备分类；2）设备编号、台账、档案和统计；3）设备资产的动态管理；4）设备折旧。2设备的前期 管理1）设备规划；2）自制设备管 理；3）设备选型和采 购；4）设备租赁；5）设备的验收、 安装调试、使 用

2、初期管理和 总结评价。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。1）根据天津港（集团）有限公司设备管理 规定、天津港（集团）有限公司设备投 资及成本预算实施细则、天津港（集 团）有限公司立项审批管理办法（暂行） 相关管理规定，制订设备规划和年度计戈建立健全本单位设备投资预算、立项 管理制度和流程；2）根据天津港（集团）有限公司设备管理 规定、天津港（集团）有限公司设备制 造（改造）项目过程质量控制管理办法（试行），开展自制设备管理；3）按照国家法律法规和根据天津港（集团）有限公司设备管理规定、根据天津港（集团）有限公司设备招标采购管理 办法相关管理规定，建立健全本单位设 备招标采购管理规定

3、和流程；4）按照国家法律法规、集团和本单位相关 管理规定，落实设备投资预算、计划、立 项，以及招标采购审批和实施工作；5）按照集团公司和本单位档案管理规定， 落实设备招标采购档案管理；6）按照天津港（集团）有限公司设备管理 规定，开展设备租赁管理；7）按照天津港（集团）有限公司设备管理 规定，开展设备的验收、安装调试、使 用初期管理和总结评价。3设备的使用 管理1）设备的日常使 用管理；2）大机防风管理3）设备定置管 理。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。1）按照天津港（集团）有限公司设备管理 规定、天津港（集团）有限公司生产设 备管理规定（试行）和天津港（集团） 有限公司船舶管理

4、规定，开展设备的日 常使用管理；2）制订设备使用运行相关制度、规程，做好 设备使用运行记录；3）按照国家法律法规和 天津港（集团）有 限公司大型港口机械防风管理规定，建 立健全本单位大机防风管理规定；4）按照国家法律法规、集团和本单位大机 防风相关规定，严格落实防风装置的检 查、维修、保养工作，积极开展大机防风能力检测、防风装置研究，并严格遵守大 机防风各项规定；5）按照国家法律法规标准规范和集团相关 规疋，建立健全本单位设备疋置管理相 关制度；6）严格落实照国家和集团相关要求和单位 定置管理制度，相关记录齐全有效。4设备技术状 态管理1）设备检查；2）设备状态监 测；3）设备故障管理；4）设

5、备事故管理；5）设备技术状态 评价。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。1）按照国家法律法规和 天津港（集团）有 限公司设备管理规定、天津港（集团） 有限公司设备检查管理规定、天津港（集团）有限公司船舶管理规定，建立 健全本单位设备检验、检测、检查管理制 度；2）根据国家法律法规和单位实际，合理制 定设备检验、检测、检查周期、内容、标 准和表格；3）按照国家法律法规标准规范、集团和本 单位相关管理规定，落实设备日常点检、 周检、月度检查、季度检查工作，以及设 备钢结构、防风、防火、防雷击、防触电 等专项检查工作，相关记录齐全有效；4）按照国家法律法规、集团和本单位相关 管理规定，落实

6、设备检验和检测工作， 相 关记录齐全有效；5）按照上级政府、集团和本单位设备相关 通知，落实设备检验、检测、检查工作，相关记录齐全有效；6）按照国家法律法规标准规范和集团相关 规定，严格落实设备检验、 检测工作，相 关报告齐全有效。（包括整机、钢结构、 超负荷限制器、限位、维修天车、电梯、接零接地保护、防雷保护，以及挂舱、超 速、松绳、防撞等保护装置）；7）大型港口设备钢结构检查、检测、监测记 录、报告齐全、有效；8）按照国家相关法律法规标准规范和本单 位实际，制定钢结构检测的周期和计划；9）选择资质合格的检测机构开展钢结构检 测工作，检测报告真实有效；10）积极开展钢结构在线监测技术研究；在

7、 线监测系统功能齐全有效；11）大机防风装置检查记录齐全有效；12）风速仪检验报告有效；13）设备防火检查记录齐全有效；14）流动机械防触电装置、防雷击装置检查和检测记录齐全有效；15）大型港口机械电梯检查和检验记录齐全 有效；16）大型港口机械防触电装置、防雷击装置 检查和检测记录齐全有效；17）设备防火关键保护元件应有定期检测记 录；18）按照天津港（集团）有限公司设备管理 规定，开展设备状态监测、设备故障管 理、设备事故管理、设备技术状态评价工 作。5设备维护和 维修管理1）设备的维护保养；2）设备的维修管 理。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。1）按照国家法律法规和 天津港

8、（集团）有限公司设备管理规定、天津港（集团） 有限公司生产设备管理规定（试行）、天津港（集团）有限公司船舶管理规 定、天津港（集团）有限公司设备润滑 管理规定，建立健全本单位设备维护和 维修管理制度，相关记录齐全有效；2）按照国家法律法规标准规范、集团和本 单位相关管理规定，合理制定设备日常 保养周期，并按照保养标准严格执行；3）按照国家法律法规标准规范、集团和本 单位相关管理规定，落实设备润滑管理 工作；4）按照集团和本单位相关管理规定，开展 设备委外维修单位资质认证工作；5）按照国家法律法规、集团和本单位相关 管理规定，严格落实设备维修项目单位 审批；6）按照国家法律法规标准规范、集团和本

9、 单位相关管理规定，严格落实设备维修 项目招标、工艺方案审查、项目施工、验 收、试运行等工作；7）按照国家法律法规标准规范、集团相关 管理规定和安全管理要求，严格落实设 备维修项目的安全管理要求；8）大机防风装置维修、保养记录齐全有效；9）严格按照钢结构维修工艺和安全防护要 求，开展钢结构维修工作；设备维修单位 和人员符合特种设备维修资质或资格；10）按照国家相关规定和标准，做好钢结构 维修后检测和验收工作；11）按照国家相关规定和标准、集团和本单 位相关规定，严格落实钢结构的保养工 作。6设备的改造、 转让和报废 管理1）设备改造管理；2）设备转让和报 废管理。1）与相关人员交流；2）查阅相

10、关文件和 记录。1）按照国家法律法规和 天津港（集团）有 限公司设备管理规定，开展设备改造管 理工作；2）按照国家法律法规、集团和本单位相关 管理规定，严格落实设备改造项目单位 审批；3）按照国家法律法规标准规范、集团和本 单位相关管理规定，严格落实设备改造 项目招标、工艺方案审查、项目施工、验 收、试运行等工作；4）按照国家法律法规标准规范、集团相关 管理规定和安全管理要求，严格落实设 备维修、改造项目的安全管理要求；5）按照国家法律法规和 天津港（集团）有限公司设备管理规定、天津港（集团） 有限公司设转让和报废管理规定，开展 设备转让和报废工作。7特种设备管 理1）特种设备安全 技术档案；

11、2）特种设备检验 管理；3）特种设备检 查、维修、保养 管理。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。1）按照国家特种设备管理法律法规和集团 公司相关规定，建立健全本单位特种设 备管理制度；2）按照国家特种设备管理法律法规，严格 落实特种设备检验工作；3）按照国家特种设备管理法律法规、集团 和本单位特种设备管理相关规定，严格 落实特种设备检查、维修、保养工作；4）按照国家特种设备管理法律法规、集团 和本单位特种设备管理相关规定，严格 落实特种设备安全技术档案管理工作。8设备信息系 统管理1）设备台账的管理；2）设备运行报表 的管理；3）设备经济技术 管理。1）与相关人员交流；2）查看信息

12、系统；3）查阅相关文件和 记录。1）按照集团公司设备台账管理标准要求， 建立本单位设备管理台账和信息系统；2）按照集团公司设备运行报表管理标准要 求，建立本单位设备运行管理和信息系 统；3）按照集团公司设备经济技术指标管理要 求，制疋本单位设备经济技术指标考核 办法；4）严格落实集团公司设备预算、立项、招标 采购、转让、报废信息化管理要求。9设备安全 风险管控基层公司基层公司设备安全风险基层公司设备安全风险管控体系的建1）与相关人员交流；依据天津港集团企业设备安全风险管控体 系核查标准，建立、实施和保持设备安全风1011121314管控体系的 建立、实施和 保持的总体 状况。立、实施和保持的

13、总体状况。2)查阅相关文件和 记录。险管控体系总体情况。基层公司设1） 基层公司对设1)与相关人员交依据天津港（集团）有限公司设备管理规备危险源辨备全生命周期流；定、天津港集团企业设备安全风险管控体识、风险评价的危险源辨2)查阅相关文件和系核查标准、设备危险源辨识、风险评价和控制措施识、风险评价记录。和控制措施策划工作指南，开展如下工作：。策划和落实和控制措施策1）基层公司设备危险源辨识、风险评价和戈控制措施策划工作开展的基本情况；2） 基层公司对设2） 设备规划、设计制造、选型米购、租赁、备全生命周期改造、安装、试运行阶段的危险源辨识、各阶段设备安风险评价和控制措施策划和落实的工作全风险控制

14、措结果；施的落实。3）设备使用运行阶段的危险源辨识、风险评价和控制措施策划和落实的情况；4）特殊要求的设备危险源辨识、风险评价和控制措施策划和落实工作的开展情况。基层公司开1）岗位设备安全1)与相关人员交1）基层公司基于设备危险源辨识结果，确展的安全风风险管控培流；定了相关岗位的设备安全风险控制的培险管控培训训；2)查阅相关文件和训需求，针对岗位开展了的设备安全风工作2）特种设备的特记录。险控制知识的培训。种作业人员培2）根据国家关于特种作业人员的法律法规训。要求，与设备使用运行相关的特种作业人员的培训和持证状况。15基层公司设 备安全隐患 排查治理1）设备安全隐患 排查治理制 度；2）设备安

15、全隐患 排查标准；3）设备安全隐患 排查治理工作 的开展。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。1）依据相关法律法规、天津港（集团）有 限公司设备管理规定、天津港（集团） 有限公司设备检查管理规定等，制订了 相应的设备安全隐患排查治理制度；2）基于设备危险源辨识、风险评价结果，制 订设备安全隐患排查标准，并将其内容 分解到企业各部门和岗位；3）依据企业设备安全隐患排查治理制度、 设备隐患排查标准，开展设备安全隐患 排查治理工作。16基层公司设 备安全风险 的应急管理1）基层公司设备 安全风险的综 合应急管理；2）大型港口大型 机械倒塌应急 管理；3）设备防火应急 管理；4）特种设备事故

16、 应急管理。1）与相关人员交流；2）查阅相关文件和 记录。基于对设备试运行和使用运行的危险源辨 识、风险评价结果，确定相关的潜在紧急情 况，通过相关管理过程，开展应急准备和响应 工作。包括：1）制订相关应急预案；2）评审、测试、改进应急预案；3）按照国家法律法规、集团和本单位应急 管理要求，规范设备预警信息传递流程；4）按照国家法律法规、集团和本单位应急 管理要求，严格落实应急队伍建设、应急 物资储备、应急培训、应急演练；5）按照国家法律法规和集团公司应急管理 相关规疋，建立健全本单位大型港口大 型机械倒塌应急预案，包括大型钢结构 断裂预警行动和按照 天津港（集团）有 限公司大型港口机械防风管理规定开展相关的大机防风预警行动；6）按要求进行大机防风应急预案演练和防 风能力测试；7）建立单位设备防火管理规定和应急预案；8）根据单位实际