数据分析与绩效评估

1、XXXXX有限公司文件编号文件名称版本A发行日期数据分析控制程序页次1/4执行日期页版0版次修订理由与内容摘要修订页次修 订 日 期修订人A0IS09001: 2015 新版发行。会签栏总经理业务部采购部工程部财务部生产部产品部市场部人力行政部质量部仓储物流部核准审核编制文件编号文件名称版本A发行日期数据分析控制程序页次2/4执行日期页版01. 目的通过收集并分析相关数据、记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2. 范围本程序适用于公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋

2、势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、 交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。3. 名词解释4. 职责4.1各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递。4.2各部门主管负责数据分析资料结果的核准。4.3质量部负责所有数据的汇总。文件编号文件名称版本A发行日期数据分析控制程序页次3/4执行日期页版05作业程序序号作业流程责任部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1部门主管5.1.1为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、 运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、 顾客满意度、与产品要求的符合性、 过程和

3、产品的特 性及趋势，包括米取预防措施的机会、与供应商有关 的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质 量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下 项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料（具体见年质量目标统计表）进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、 评价，并将其与相应的目标 数据作分析比较，同时明确其差距制定改善、发展计戈确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。确定项目和内容1r5.2公司总经理5.2.1可量化非每月统计和无法量化的质量目标管 理由公司高层及各部门主管开会讨论决定。质里目标5.3部门主管5.3.1公司级年度质量目标统计资料的收集5

4、.3.2各部门将部门数据进行收集、整理、总结存档数据收集15.4部门主管5.4.1公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与 公司的整个经营目标的进展进行比较。5.4.2各部门根据质量目标统计频次的要求按规定 时间将统计结果报质量部。质量部将所有的质量目标 填与在年质量目标实绩统计汇总表上。5.4.3对达成计划的质量目标，相关部门对其进行持 续改进5.4.4对未能达成计划目标的质量目标，质量部开出 纠正和预防措施报告，相关责任部门按纠正和 预防措施控制程序中的规定对其进行原因分析和提 出纠正与预防措施，并由责任单位主管负责对其执行 纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及 确认，直到此冋题得到有效解决和处理。年质量目标头绩统计汇总表趋势分析、结果 判定文件编号文件名称版本A发行日期数据分析控制程序页次4/4执行日期页版0序号作业流程责任部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.5数据的J使用质量部5.5.1质量目标的数据统计、汇总及分析、使用和处 理结果由质量部在每年的管理评审会议上提交评审， 以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和 业绩项目的实际运作状况。5.6资料一f归档各部门5.6.1 与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与 归档，由各相