7.4 采购控制程序

1、文件编号：QM/XH01-2009 采购控制程序 版本号：B/07.4 采购控制程序1、 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、 适用范围适用于公司所需物资采购及外协加工和对供方的选择评价和控制。3、 职责3.1总经理或其授权人负责审批供方评价报告和采购计划。3.2采购部负责组织供方评价和物资采购的具体工作，编制采购计划并实施采购，按要求建立供方档案，并对供货业绩进行跟踪与信息沟通。3.3技开部参与供方评价，负责编制采购物资技术标准，制订物资验收规范等技术文件。3.4质检部门参与供方评价和业绩考评，对采购物资实施检测。3.5生产部参与供方评价和业绩考评，对物资的使用情

2、况提供信息反馈。3.6计划经营部，对采购计划的完成情况进行反馈。4、工作程序4.1合格供方的评选 4.1.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，每种物资应保持两家以上合格的供方以供选择，并负责建立和保存供方的评审记录。4.1.2供方的评价方法4.1.2.1采购部应收集供方以下的证明材料，证实其质量保证能力：a) 供方的资质、质量体系认证证书等（主要物资 供货厂家必须有）；b) 对供方实地考察其生产能力（包括品种、质量、生产环境的有关资料）；c) 供方的业绩与信誉程度是否良好；d) 供方产品的质量、价格、交货能力等考核资料。4.1.2.2采购部组织技开

3、部、质检部门和生产部依据上述资料共同进行评价，确定两家或两家以上供方，经过总经理或其授权人批准成为合格供方。采购部建立合格供方档案，列入合格供方名录。4.1.2.3 对选择第一次供货的供方，除提供证明材料外，还需经样品测试和小批量的试验测试，合格后，经总经理或其授权人批准，列入合格供方名录。4.1.2.4每年11月份，采购部组织对合格供方进行复评，填写供方业绩评审表，经总经理或授权人批准合格的可继续使用；因供货质量下降，提出整改无效或已无能力提供合格产品的供方，经总经理或授权人批准后，取消其合格供方资格。4.1.2.5 采购部对评价的合格供方名录及时更新，并将合格供方名录发到公司财务部。4.2

4、 采购4.2.1 采购计划：采购部根据下达的供货通知、供货通知评审、原材料消耗定额及物资储备情况，编制采购计划，报总经理或其授权人审批；如有物料需临时采购，相关部门应填报原材料采购计划表，报总经理或授权人审批。生产部用生产耗材由生产部作采购计划，生产总监签批后交采购部采购。4.2.2采购的实施a) 采购物资应从合格供方名录中选择，严格按程序办理。b) 采购部根据批准的原材料采购计划、物资、工具采购计划，按要求进行采购。c) 采购物资时，应签订采购合同，明确品名、数量、质量要求、技术标准、验收标准、违约责任及供货期限、价格等；4.3 采购信息4.3.1 采购文件4.3.1.1 包括采购产品的信息

5、；a) 对产品质量和验收要求（可直接引用各类验收标准、规范等技术文件）b) 其他要求，如价格、数量、供货期限等。4.3.1.2 适当时还包括a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方设备及人员要求等；b) 适用管理体系的要求。4.3.2 公司的采购文件包括原材料采购计划、物资、工具采购计划单、入库单、采购合同、所需材料计划表及附件等，由采购部保管。4.4 采购产品的验证 采购部、质检部应按合同的规定及技术要求分别对采购物资进行检验。需本公司到供方货源处进行检验时，采购部应组织相关部门实施。4.5 对外协加工的供方参照上述程序执行。5、支持性文件记录控制程序6、记录年度采购合同采购计划物资、工具采购单检验通知单入库通知书合格供方名录采购合同供方供货业绩台账