2017年青州建设工程质量安全监督站

1、2017年青州市建设工程质量安全监督站部门预算目录第一部分 . 青州市建设工程质量安全监督站部门概况一. 主要职能二. 部门预算单位构成第二部分 . 青州市建设工程质量安全监督站 2017 年部 门预算表一. 部门收支总体情况表二. 部门收入总体情况表三. 部门支出总体情况表四. 财政拨款收支总体情况表五. 一般公共预算支出情况表六. 一般公共预算基本支出情况表七. 政府性基金预算支出情况表八. 一般公共预算“三公”经费预算表九. 政府采购预算表第三部分 . 青州市建设工程质量安全监督站 2017 年部门预算情况和重要事项说明一. 预算编制的基本原则和方法二. 收支预算总体情况三. 财政拨款收

2、支情况四. 一般公共预算支出情况五. 一般公共预算基本支出情况六. 政府性基金预算支出情况七. 重要事项说明第四部分 .名词解释第一部分青州市建设工程质量安全监督站部门概况一、主要职能青州市建设工程质量安全监督站成立于 1986 年 5 月， 为青州市住房和城乡建设局所属副科级事业单位。2011 年 3 月，根据青州市机构编制委员会关于建设 工程质量、安全监督管理体制调整理顺的通知：将原由市 建筑工程管理处承担的建筑施工安全监督职能调整至市建 筑工程质量监督站，同时组建青州市建设工程质量安全监督 站；根据青州市住房和城乡建设局建设行政执法委托书 相关规定：将建设工程质量监督管理、建设工程安全监

3、督管 理、建设工程监理企业资质管理，委托给市建设工程质量安 全监督站。贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管 理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准，开展相应的 技术培训； 负责全市区域内建设工程质量和施工安全的监督 管理；实施建设工程竣工验收备案和施工企业安全生产许可 的监督管理；负责全市监理市场的日常管理；负责全市建设 工程质量检测工作的监督管理，对全市预拌混凝土质量实施 监督管理；受理对工程质量问题的投诉、举报，组织或参与 工程质量、安全事故的调查和处理；完成市住房和城乡建设 局交办的其他任务。、部门预算单位构成青州市建设工程质量安全监督站部门预算包括：本单位部门预算青州市建

4、设工程质量安全监督站2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1青州市建设工程质量安全监督站第二部分青州市建设工程质量安全监督站2017 年部门预算表部门公开表1部门收支总休情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款5, 726 ,249.20城乡社区支出5， 726 ，249.20一般公共预算拨款收入5, 726，249.20建设市场管理与监督5， 726 ，249.20政府性基金预算拨款收入建设市场管理与监督5， 726 ，249.20二、国有资本经营预算三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计5, 726 ,249.20

5、本年支出合计5, 726 ,249.20七、上年结转政府调剂支岀预算内资金结转地方水利建设基金调剂支出财政专户管理资金结转增量上解其他结转收入总计5, 726，249.20支出总计5, 726 ,249.20部门公开表2部门收入总休情况表单位：元科目编码科目名称合计合计财政拨款国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入预算内资金结转财政专户资金结转其他结转合计5， 726 ，249.205， 726 ，249.20212城乡社区支出5， 726 ，249.205， 726 ，249.2021206建设市场管5， 726 ，

6、5， 726 ，理与监督249.20249.202120601建设市场管理与监督5, 726 ,249.205, 726 ,249.20部门公开表3部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支岀政府调剂支地方水利增量上类款项出建设基金调剂支出解合计5, 726 , 249.205, 441 , 910.20284 , 339.00212城乡社区支出5, 726 , 249.205, 441 , 910.20284 , 339.0021206建设市场管理与监督5 , 726 , 249.205, 441 , 910.20284 , 339.002120601建设市场管理与监督5

7、, 726 , 249.205, 441 , 910.20284 , 339.00部门公开表4财政拨款收支总休情况表单位：元收入支出项目2017年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入5,726，249.20城乡社区支出5，726，249.205，726，249.20二、政府性基金预算拨款收入收入合计5,726 , 249.20支出合计5 , 726 , 249.205 , 726 , 249.20部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：元科目编码功能科目2017年预算数基本支出项目支出类款项合计工资福利支岀商品和服务支对个人和家庭商品和服务其他支债务还本其他资对家庭

8、和个经济科目出的补助支出出付息支岀本性支出人的补助981 ,20,合计5,726 , 249.204, 237 ,080.20223 , 796.00034.00264 , 339.00000.0021城乡社区5,726 , 249.204, 237 ,080.20223 , 796.00981 ,264 , 339.0020,2支出034.00000.00建设市场210管理与监5,726 , 249.204 , 237,080.20223 , 796.00981 , 034.00264,339.0020,26督000.00建设市场2100管理与监5,726 , 249.204 , 237,0

9、80.20223 , 796.00981 , 034.00264,339.0020,261督000.00部门公开表6亠般公共预算基本支出情况表单位：元科目编码经济分类科目名称2017年基本支岀合计人员经费公用经费合计5,441,910.205,218,114.20223,796.003011、工资福利支岀4,237,080.204,237,080.2030101基本工资1,321,056.001,321,056.0030102津贴补贴1,244,976.001,244,976.0030103社会保障缴费1,090,968.201,090,968.2030404奖金30707绩效工资262,56

10、0.00262,560.0030199其他工资福利支出317,520.00317,520.003022、商品和服务支出223,796.00223,796.0030201办公费78,220.0078,220.0030202印刷费30203咨询费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费19,816.0019,816.0030217公务接待费30218专用材料费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30229福利费5,760.005,760.0030231公

11、务用车维护费120,000.00120,000.0030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他一般商品和服务支出3033、对个人和家庭的补助981,034.00981,034.0030301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金9,000.009,000.0030305生活补助30306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金1,020.001,020.0030310生产补贴30311住房公积金381,689.00381,689.0030312购房补贴589,235.00589,235.0030399其他对个人和家庭的补助支岀90.0090

12、.00部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出合计部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公岀国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费130,000.000120,000.000120 , 000.0010, 000.0016部门公开表9政府采购预算表单位：元总计财政拨款国有资本经营财政专户管理资金事业收入事业单位 经营 收入其他收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入预算预算内资金结转财政专户资金结转其他结转第三部分青州市建设工程质量安全监督站2017 年部门预算情况和重要事项

13、说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定， 预算编制实行综合预算， 青州市建设工程质量安全监督站的收入和支出均纳入年度 预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制 行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统 一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼 顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2017 年收入预算 5，726 ，249.20 元，其中：一 般公共预算拨款收入 5 ，726 ， 249.20 元，占 100% ；无政

14、府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入% ；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入。（二）2017 年支出预算 5，726 ，249.20 元，其中：基 本支出 5，441 ，910.20 元，占 95.03% ；项目支出 284 ，339.00 元，占 4.97% ；无政府调剂支出； 无地方水利基金调剂支出； 无增量上解。三、财政拨款收支情况（一）2017 年财政拨款收入预算为 5，726 ，249.20 元， 其中：一般公共预算拨款收入 5，726 ，249.20 元，占 100% ； 无政府性基金预算拨款收入。二） 2017 年财政拨款支出预算 5，726 ，249.20

15、 元，其中: 城乡社区支出 5，726 ， 249.20 元，占 100% 。四、一般公共预算支出情况2017 年一般公共预算支出 5，726 ，249.20 元，比上年 增加 383 ，666.00 元，增长 7.21% ，主要原因是人员经费增 加。一般公共预算支出具体使用情况如下：1、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建 设市场管理与监督（项） 5，726 ，249.20 元，主要用于青 州市建设工程质量安全监督站事业单位工资福利支出、商品 和服务支出、对个人和家庭、对个人和家庭的补助等用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、一般公共预算基本支出情况2017 年一般公共

16、预算基本支出 5，441 ，910.20 元，其 中：1、人员经费 5，218 ，114.20 元，主要用于基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补 助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭 补助支出等。2、公用经费 223 ，796.00 元，主要用于办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出

17、等支出。六、政府性基金预算支出情况2017 年青州市建设工程质量安全监督站 2017 年没有使 用政府性基金支出预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费。2017 年青州市建设工程质量安全监督站是非参公管理 的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况。2017 年青州市建设工程质量安全监督站部门预算未安 排政府采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况。2017 年一般公共预算“三公”经费共计 130 ，000.00 元， 与 2016 年基本持平。 其中：因公出国 （境）费 0 元，与 2016 年基本持平；公务用车购置及运行费120 ，000.00 元，与2016 年基

18、本持平；公务接待费 10 ，000.00 元，与 2016 年 基本持平。（四）国有资产占用使用情况。目前，青州市建设工程质量安全监督站共有车辆 6 辆， 其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机 要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 6 辆，特 种专业技术用车 0 辆。青州市建设工程质量安全监督站无单 位价值 50 万元以上的大型设备。2017 年部门预算未安排车辆和单位价值 50 万元以上的 大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2017 年青州市建设工程质量安全监督站预算未安排200 万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款 ：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金 :指根据财政部关于将预算外 资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预2010 88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入