ISO表格质量记录清单大全

1、质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登记卡2产品要求评审表3合同评审表3合同更改通知单3定单确认表3工艺（工艺）技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录3项目建议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定报告长期设计开发输出清单长期供方评7E记录表长期合格供方名录长期供方业绩评估表3月生产物资计划单2记录名称记录编号保存期（年）计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零（台）件检查记录2顾客财产问题通知单3产品质量信息反馈单3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产

2、品检验入库通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具管理台帐长期计量器具周期校准计2划计量器具报废单长期记录名称记录编号保存期（年）内校记录表长期计量器具借用记录3计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客满意程度调查表2产品质里息见征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体系审核才跆3内审首（末）次会议签到表3不符合项分布表3内审检查表3控制图2产品质量检查报告单2紧急（例外）放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）偏差件回用申请单3改进计划长期改进、纠正和预防措施实施情况一览表2文件发

3、放登记表2技术资料发放登记表长期产品（工艺）更改通知单3文件更改通知单3质量管理体系文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审才艮告3改进、预防、纠正措施才跆3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期记录名称记录编号保存期（年）领料单2设施日常点检卡2不符合项报告编号：序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述:不合格标准条款：审核员：部门负责人:不合格类型：时间：不合格原因：部门负责人：时间：纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：日期:纠正措施完成情况：日期:部门负责人:纠正措施的验证:审核

4、员：日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：审核目的：审核范围:审核依据:受审核部门:审核组长：审核过程综述:不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）结论：顾客财产问题通知单编号：序号:产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题：签名：日期:验证记录：日期:签名:顾客处理意见:日期:签名:产品质量信息反馈单编号：序号:图号验收依据到货数检查日期年 月日产品名称抽检数反馈质量情

5、况技 术 要 求检查员处 理意 见经办人：处理结果经办人：组长注：本表一式四联内部质量损失统计台帐年生产计算 单位质量情况 简述废品损失次品损失返修损失停工损失月日产品名称废料 工序数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额损失 金额收文处理情况登记表日期行文单位标题主送单位收回时间处理结果检验原始记录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注月日口头订单登记台帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施（工、模、卡具）管理台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统计台帐年反馈单位产品名称及图号单位数量反馈信

6、息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外购件入库验收统计台帐年物资名称 及规格单位入库检 验数量检验与 抽验数检验结果质里记录不合格品处理结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货产品质量统计台帐单位:年产品（零件）名称 及图号单位本月生 产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率返修率废品率回用率备注月日产品售后服务登记表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月：日文件回收情况登记表部 门文件名称（或文号）回收原因份数（或页数）回收时间处理结果计量 周期校 准计划编号:序号设施（台件）编号设施（台件）名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日期注：

7、本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单编号:序号计量器具名称计量器具编号使用部门（人）报废原因报废日期负责人签字会签:审核:零（台）件质量抽查记录项目序号检查项目及要求实 测结 果12345678910重 要项 目123456一般 项 目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目数零件名称;零件号:十堰有限公司车间:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年 月 日签订情况合同类别标的名称标的金额（万元）签约时间鉴证时间约定履行 时间签约地约定履行地对方单位 名称对方签约人姓 名我方签约人 姓名履

8、 行 情 况逾期未履行处理措施履行 时间已履行全部履行部分履行转卜期份 数金额（万元）责任方违约解除自行 调解向法 院申 诉份 数金额（力兀）份 数金额（力兀）份 数金额（万元）份 数金额（万元）对方 违约我方 违约份 数金额（万元）份 数金额（力兀）逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发 行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种 具体原因：十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号：型号：年 月操作者：机电序号点检内容、日期 类方、2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方 法听、

9、看、试、摸、唤、闻符 号每天将点检情况按符号划入栏内，完好、 异常“”、待修“X”、 修好注：本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。技术文件发放登记表编号:发放日期文件名称文件图号套/ 张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注注：本表只限发放技术文件使用。产品（工艺）更改通知单零件名称文件编号零件编号原设计图：更改后图：更改原因：发送单位：设计校对审核执行注：本单份数根据更改内容，由确定发放范围。年 月生产物资计划单序号物资名称规格型号及材质fh1单位本月需用数量现库存 数量相差数量计划单价（元）需用资金（万元）实际购回数量计划购回时间实际购回时间备注年 月编号:日审批:

10、审核:编制:年月日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。采购计划单位：年 月 日编号:序号品名规格型号单位数量供货单位交货时间实际交货时间主管:计划员:外协、外购件检验通知单墙报单位：编号：年 月 日供货单位：通知单号：序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。零件号12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月编号:审批:编制:日期:年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表序号指标名称单位单价本月计划其中市内销售计划外销发货时间实际销售 量合计现库存量备注其他上旬中旬下旬编制单位:主管领

11、导:审核:制表人:年 月日亲爱的用户：为了使我公司的产品质量不 断提高，更好地发挥它在汽车工业 生产中的作用，满足用户需要和要 求，特请您将该产品在实际使用中 发现的问题和改进意见，详细地填 写在意见书上，寄交我公司，供我 公司今后在生产制造中改进，我们 表示由衷的感谢！使用单位 通信地点及电话号码产品名称出厂日期产品型号户口口皿漏之使用时间对产品使用后发现的质量问题对今后产品质量 和其他方卸的建 议对该产品质量总的评价备注十堰市有限公司产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由 保存材料名称 及规格型 号计 量 单 位上月结存购进消耗库存备注数量金额本月累计本月累计数量金额数量金额数量平均

12、单价金额数量金额数量平均单价金额年 月份原材料购销存月报表墙报人:墙报日期:年 月日文件发放登记表编号:日期单位文号文件标题文件发放号份数收文人签名注：本表只限发放文件使用。产品报价单发表日期：编号：图 号名称净重成本销售利润利 率税 金税 率申报价核定价成本项目明细资料序号材料名称单耗重量单价金额序号零件名称MS单价金额序号工序名称耗用工时工时单价金额项目金额申报单位（公章）：审核：制表：报送日期：年 月 日注：本单一式两份。设备检修计划序号设施编号设施名称检 修内 容检修时间检修人执行部门：编号：序号:编制:日期:批准:日期:设施报废单使用部门：编号：序号:设施名称设施编号起用时间型号规格

13、原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：模卡具技术状态记录编号：序号:模卡名称模卡编号制造时间产品图号产品名称工序号使用设备制造价制造人领用时间归库时间加工累计数量使用人模卡末件技术状态模卡具现技术状态培训审批单编号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：注：本表一式一份培训记录表编号：序号:时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：注：本表只限期人事部使用管理评审通知单序号:编号:评审会议时间评审会议地点:参加人员：评审

14、内容及要点:编制:审核:批准:日期:注：本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门管理评审报告序号:编号: 评审会议时间、地点: 评审目的:参加评审人员:参加评审摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:注：本表由最高管理者确定发放范围编制:审核:批准:日期:定单确认表编号：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求:评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1. 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合 同执行；2. 对于有特殊产品要求的

15、顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品 要求评审表”，并正式签定合同；3. 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多 年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。注：本表只限使用合同更改通知单单位名称合同签订时间合同编号合同更改前内容：合同更改原因：合同更改内容：供方意见：签章：年 月日需方意见：签章：年 月日业务员备注编号:序号:设施验收单设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：技术生产部签名：日期：编号:序号:本表一式三份，设施设计部门、制造部门及归口

16、管理部门各一份设施管理台帐设施名称本厂编号型号生产厂家编号:序号:主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注: 填写人:编号:设计开发输入清单项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准：日期:注：本表一式一份，由 留存。工艺设计开发鉴定报告产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序质量负责人工负责人质量控制负责人工艺路线内容：现在过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：废品通知单车间：年 月 日责任

17、者产 生 废 品 工 序废 品 种 类数量废品价值单位具体负责人半成品单价工时总金额单价总额单价总额废品情况说明检查员：责任者：会签者：审核者:注：本表一式三份。审核者:注：本表一式四份。返修品通知单责任者名称及规格返修工序数量返修期限工时单价总额返修品情况说明检查员：责任人：车间：年 月 日会签者:年度培训计划编号:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：注：本表由根据培训所涉及的部门确定发放范围。改进、预防、纠正措施报告编号:存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门:填表人:原因分析：责任部门负责人:拟采取的纠正预防措施：责任部门负责人：管理者代表:效果验

18、证结果：验证人:管理者代表:职工培训档案卡编号:姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号注：本表只限使用生产设施配置申请单编号：序号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂时间主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及时对厂质量控制能力评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：注：本表一式两份，设施配置部门及设施归口管理部门各一份合格供方名录编号：编制：批准：日期:序号供方名称供应的产品名称及类别（A B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号：序号:供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）:进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打）；进货检验（）;进货外观检验（）；本公司到供方现场验证（）;顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60% ;（合格批次/到货总批次）