供应商系统培训手册.

1、 供应商培训手册 供应商SRM培训手册 1、供应商订单管理3 2、供应商送货管理6 3、供应商对帐管理104、供应商询价管理3 5、供应商售后管理17供应商SRM系统登录一、用户登录输入帐号（按供应商代码作为帐号 如：10000888）、密码（初始密码123）然后点登录注：每个供应商相应有2个用户1、业务（订单、售后、询价等），供应商代码+YW如：10000888YW2、财务（结算对帐），供应商代码+CW 如：10000888CW二、修改密码进入菜单点用户密码修改，将初始密码进行修改供应商订单管理1.业务描述 当金海马发送采购订单至供应商后，供应商可以在订单管理菜单查看相应的采购订单,在SRM

2、系统中进行订单确认、修改、查询的操作。2.业务操作2.1业务操作说明2.1.1：待确认订单图 1图1请特别留意红框内数据的说明。注：1、供应商只能修改交货日期，如无需修改交货日期请勾选相应的采购订单直接确认提交。2、采购订单全部按行项目显示，选择一张采购订单的任何一行，整张采购订单都会确认提交。3、供应商不对采购订单进行修改，确认提交后供应商不可以再修改采购订单。2.1.2：待修改订单待修改订单，供应商对于有修改的采购订单就会出现以下界面，如图2： 图2注：1、对于修改的采购订单供应商已确认提交，金海马还未确认，供应商可以再次修改交期，金海马确认后供应商不可以修改。 2、完全确认后，如供应商还

3、需修改，需系统外通知金海马修改采购订单.2.1.3：退货确认退货确认，供应商对于退货采购订单就会出现以下界面，如图3： 图3注：1、退货确认菜单，对于金海马发送给供应商的退货采购订单，供应商查询后只能确认提交订单。 2、退货采购订单供应商确认提交后，金海马不需要再确认，可以直接做退货动作。2.1.4：采购单查询采购单查询菜单可以让供应商查询采购订单的发送、确认、收货等相应信息。如图4 图4注：1、供应商可以查询到自己所有采购订单信息。 2、供应商可以根据需求查询不同结果的采购订单。2.1.5：供应商打印采购订单供应商可查看如图4，点击采购订单可链接查看到采购单明细，点击打印按钮“”打印界面如图

4、5： 图5供应商送货管理1.业务描述 当金海马发送采购订单至供应商后，供应商可以在订单管理菜单查看相应的采购订单,在SRM系统中进行订单确认、修改、查询的操作。2.业务操作2.1业务操作说明2.1.1：创建送货单 图1注：1、创建送货单显示为供应商与金海马已确认的采购订单。2、多张采购订单可以开一张送货单，一张采购订单不能开多张送货单，系统已有控制。 3、选择需创建送货单的采购订单，点击菜单“”弹出一个提示框，如图2： 图2点击弹出提示框确认，进入创建送货单界面。如图3： 图3注：1、供应商可以删除未确认的送货单，对于已确认的送货单不能再删除、修改。2、检查送货数量是否正确，检查无误后点击保存

5、按钮产生送货单号。3、点击编辑按钮，可以对创建的送货单进行修改数量、删除等。修改无误后确认送货单发给到金海马如图4、图5 图4 图5注：1、送货单创建、确认后不能修改、删除。2、供应商需按送货单的数量、交期进行送货。2.1.2：查询送货单送货单创建后，供应商可以在查询送货单菜单里面查询相应的送货单，如图6 图62.1.3：查询单个送货单供应商已知送货单号，可以查询单个送货单明细，如图7： 图72.1.4：打印送货单:点击送货单打印按钮“”打印出送货单的界面，如图8： 图8供应商对帐管理1.业务描述 供应商与结算中心核对可以结算的采购订单,在SRM系统中进行对帐单创建、确认、查询的操作。2.业务

6、操作2.1业务操作说明2.1.1 创建对帐单 图8 图9注：（1）、在供应商对帐管理菜单栏点创建对帐单（如图8）（2）、输入配送中心（供应商默认不用输入）（3）、点保存产生对帐单号码 （4）添加上期需结的货款 图9(5)移除某张采购订单如果发现某采购单货款有问题，可以将此采购单进行移除，点移除图标(6)导出货款对帐单电子表 如果想检查此对帐单明细，可以点导出图标 2.1.2 供应商未确认对帐单 图10注：1、 输入创建日期（必输项），如果需要具体查询配送中心或对帐单号，也可以另输入对应的查询条件2、 点3、 点对帐单号可链接此单据查看（图11） 图114、 点编辑键进行修改、确认5、 点确认键

7、可以将此单据传至金海马结算中心2.1.3 供应商已确认对帐单 图12注：查询方法与2.1.2 供应商未确认对帐单一样2.1.4 供应商对帐单查询 图13注：1、输入创建日期（必输项），如果需要具体查询配送中心或对帐单号，也可以另输入对应的查询条件2、点 （图14） 图143、未确认指供应商未确认的对帐单，供应商如果不要可以点对帐单进行删除4、已确认指供应商已确认的对帐单，已经传至金海马结算中心5、已审核指结算中心已审核对帐单，供应商核对此对帐单货款、变价、押板金、广告费，此类单据可以将此对帐单进行结算6、结算单号列如果显示有单号则表示此对帐单已创建结算单2.1.5 供应商变价单据查询 图15注

8、：1、输入创建日期（必输项），如果需要具体查询工厂（如：80D1深圳配送中心），也可以另输入对应的查询条件2、点 （图16） 图162.1.6 供应商发票查询 图17注：凡是*必输项目1、 输入结算单号（全部单输*），也可以输配送中心查询条件2、点 （图18） 图18供应商可以根据此清单开据销售发票供应商询价管理1.业务描述 供应商与采购中心确认报价单,在SRM系统中对询价单的查询，并对询价单进行报价、及报价单采购中心是否采纳的查询操作。2.业务操作2.1业务操作说明2.1.1 可报价的询价单查询 图19输入创建日期或有效日期任一查询条件，类型选某一种询价单类型，然后点 图20 图21选择某一

9、张询价单点转报价 然后点确定（图22） 图22在报价单上填上报价、描述，然后点保存，产生报价单号码2.1.2 报价单查询一、报价单查询 图23注：1、输入报价日期或选择（发送或未送发）状态，然后点查询 2、 状态“未发送”指供应商报价单未发送至金海马采购中心确认3、 状态“发送”指供应商报价单已发送至金海马采购中心，确认是否采纳二、报价单发送金海马采购中心 图24 注：1、输入报价日期、状态选未发送，然后点查询 2、点报价单号（图25） 图254、 供应商确认此报价后点 5、 点确定后，此报价则发送至金海马采购中心2.1.3 报价单明细查询此功能查询条件与报价单查询方法是一样2.1.4 报价单

10、成功查询 图26输入报价日期或报价单号和询价单号，然后点查询 （图27） 图27注：1、状态“未采纳”指金海马采购中心未采纳此报价单2、状态“采纳”指金海马采购中心已采纳此报价单 供应商售后管理1.业务描述 供应商与客服中心核对售后属于供应商问题应付的售后费用,及与补货中心涉及的补件配件，在SRM系统中进行售后费用单及补件配件确认、查询的操作。2.业务操作2.1业务操作说明2.1.1 售后费用查询 1、售后费用确认在菜单供应商售后查询选售后费用查询 图28选查询条件未确认点然后点查询 图29报表显示的是未确认的属于供应商售后费用的明细查询，可以知道是哪个商品存在售后问题、原因，如需要查询明细则点某张单号 图30确认无误后则点点确定后则此单据传至金海马售后中心。2、售后费用查询 图31输入某一个查询条件，点然后点查询 图32点单号则可链接此单据明细查询2.1.2 售后补件查询1、售后补件确认在菜单售后补件选售后补件查询 图33输入查询条件未确认 图34