不合格品控制程序

1、不合格品控制程序 不合格品掌握程序 （文件编号） 版本：i 版次：1 编制： 审核： 批准： 受控状态 ： 发放号： 发布日期： 实施日期： 1、目的 对不合格产品进行识别和掌握，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围 适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和掌握。 3、定义 3.1合格品 满意要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品 未满意要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修 为使不合格产品满意预期使用而对其所实行的措施。 3.4返工 为使不合格产品符合要求

2、而对其实行的措施 3.5选择使用 将批不合格物料的合格品选择出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。 3.6回用 在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的状况下，不能选择使用时，对批不合格物料实行让步使用的许可。 3.7让步接收 指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并实行肯定的应对手段后投入使用的处理方式，包括选择使用和回用。 3.8退货 责任由供方担当的不合格物料，没有办理回用的，实行退货处理。 3.9报废 由自身缘由造成的不合格物料，无利用价值，在区分责任后，实行报废。 3.10让步放行 不合格成品在紧急状况下，经过技术评估并猜测市场风险，由相关人员授权

3、批准后出货的一种途径。 4、职责 4.1总经理负责重大不合格品的评价审批。 4.2质量管理部负责不合格品的评价审批，关联部门参加评审，重大不合格品（顾客全数退货且不能通过返工消退不合格，或在加工过程中单项不合格超过30%），要提交总经理审批。 4.3质量管理部负责不合格品的识别处置，并跟踪验证不合格品的处 理结果。 4.4不合格品的发生部门负责不合格品的处理。 5作业程序 51进料不合格处理 当来料整批或部分不合格时，检验员应将“物料送检单”交生 产部加签是否急用的看法，而后呈质量管理部主管做出处理看法，最终报总经理或其授权人批准后执行。 511如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户埋怨时

4、，可 作“让步放行”处理（如合同有要求时，让步放行肯定要经顾客认可同意）。 512如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/选择 使用时，可作“内部修理/选择”处理。” 513如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客埋怨，则对该批 物料作“退货”处理。 对做“退货”处理的物料，仓库应通知选购，由选购与供应 商协商退货事宜。 52 生产过程中发觉的来料不合格品的掌握 521生产车间将生产过程中发觉的不合格原材料进行隔离，将其 放在不合格品区域，并适时对不合格品进行分类整理，然后通知质量管理部判定。 522质量管理部按检验要求对不合格品进行评审，并拿出处理看法。对不合格品的处理包括： a 将不

5、合格品的原材料退回供应商； b 报废； c 返工； d 让步使用； e 选择/加工使用等； 523生产车间依据质量管理部对不合格品的处理看法，对不合格品进行处理。 a 判退回供货商的不合非常购材料，由生产车间退回仓库，仓库通知选购进行处理。 b 报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知选购转买。 c 作“选择/加工使用”处理的不合格品，由生产车间支配合适人员进行选择/加工使用。 d 判返工的不合格品，退上一车间返工，返工后的产品由品管部复检。 524 当不合格较严峻时，品管部必需对同一批的存货进行检查。 53 生产过程中车间产生的不合格品的处理 对于生产过程中产生的不合格品，应

6、将其放中不合格品区域， 并做如下处理：返修、返工、报废。 a由技术工艺人员给出返修方案，生产人员按方案返修，返修 后的产品由检验人员按返修方案检验，合格后单独入库、存放、发货。返修方案必需得到客户的同意，不能返修又不能改作它用的，由生产车间收集整理，由品管部拿出报废处理看法后，将报废品退回仓库。 b.由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品 由检验人员进行检验。 b对于需报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知选购转买。 54成品不合格的掌握 541当成品不合格时，质检员应知会车间主管，而后报告质量管 理部主管做出处理打算。 542处理打算包括：返工（选择）、让步接收、报废。 a 生产车间返工后的产品需经检验员复检。 b 让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的埋怨。有合同要求时，让步接收应经顾客批准认可。 c 批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。 55交付及投入使用后不合格品的处理 551交付及投入使用后发觉的不合格品，本公司赐予调换或赔偿。 552品管部视问题的严峻